监督索引号53060000734800400000

附件2-1

 昭通市地方公路路政管理支队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市地方公路路政管理支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市地方公路路政管理支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市地方公路路政管理支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市地方公路路政管理支队部门主要职责：为公路畅通提供路政保障管理。包括：公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构路政科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进“四好农村路”。加强指导县区路政管理工作，积极探索推进“四好农村路”工作，完善市级监督、县级主导、乡级落实的农村公路管理机制，建立县有路政员、乡有监管员、村有护路员的路产路权保护队伍。

2.路域环境整治常态化。指导县市区开展农村公路路域环境整治工作，加强绿化美化，全面清理路域范围内的草堆、粪堆、垃圾堆和非公路标志，做到路面常年保持整洁、无杂物，边沟排水通畅，无淤积、堵塞。

3.落实路巡制度、及时查处涉路违法行为。加大巡查力度和密度，管辖路段内无擅自占用、挖掘、利用、搭建、堆放、跨越、下穿及摆摊行为，无泼洒、无污染、无打场晒粮、以路为市、挖沟引水等行为，无新增违法建筑。

4.推进超限超载治理工作常态化制度化。一是联合公安交警、公路分局、交通路政、交通运政等相关部门参与，共同开展公路联合治超和违法治理等工作。二是在乡道、村道的出入口以及技术状况低于三类的桥梁两端设置必要的限高限宽设施并纳入规范管理。

5.加强宣传，营造舆论氛围。强化宣传教育。以“路政宣传月”、路域环境整治为契机，加强对农村公路沿线村镇群众开展长期性的爱路护路宣传和安全教育。按照“村民自愿、民主决策”的原则，通过制定涉路“乡规民约”改进提升农村公路法制教育宣传效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1361423.20元，其中：一般公共预算1361423.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余0元。

与上年1342741.65元对比增加了18681.55元，增长1.39%，主要原因是2025年正常人员职级晋升，增加职工社保14472.56元，增加卫生健康支出2780.91元，减少交通运输支出8902.48元，增加住房公积金支出10330.56元，共计增加18681.55元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1361423.20元，其中:本年收入1361423.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1361423.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1342741.65元对比增加了18681.55元，增长51.39%，主要原因是2025年正常人员职级晋升，增加职工社保14472.56元，增加卫生健康支出2780.91元，减少交通运输支出8902.48元，增加住房公积金支出10330.56元，共计增加18681.55元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1361423.20元。财政拨款安排支出 1361423.20元，其中：基本支出1271423.20，与上年1242741.65元对比增加了28681.55元，增长2.31%，主要原因是2025年人员正常职级晋升，增加职工社保14472.56元，增加卫生健康支出2780.91元，增加交通运输支出1097.52元，增加住房公积金支出10330.56元，共计增加28681.55元；项目支出900,000.00元，与上年100,000.00元对比减少了10000元，减少10%，主要原因是由于响应政策，削减不必要支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2080502事业单位离退休22,617.40元,主要用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117714.88元,主要用于缴纳职工养老保险单位负担部份支出。

2089999其他社会保障和就业支出5150.03元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

2101102事业单位医疗63792.17元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助26212.24元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1471.44元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。

2140112公路运输管理1066776.88元,主要用于单位在职工工资，年终一次性奖金、协管人员工资及社保、公用支出等。

2210201住房公积金85371.84元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2025年无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算32400元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市地方公路路政管理支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,200.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市地方公路路政管理支队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我单位无因公出国（境）需求，因此2024年及2025年未做此类预算。

（二）公务接待费

昭通市地方公路路政管理支队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是我单位与昭通市交通运输综合行政执法支队合署办公，公务接待由昭通市交通运输综合行政执法支队负责，因此2024年及2025年均无此类预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市地方公路路政管理支队2025年公务用车购置及运行维护费为32400.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费32400.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是我单位2024年及2025年无公务用车报废及购置需求，因此公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市地方公路路政管理支队专项业务费90,000.00元，主要用于弥补参与规范道路运输市场秩序、保护公路基础设施人员的办公支出，人均专项业务支出11250元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市地方公路路政管理支队机关运行经费安排0元，因我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市地方公路路政管理支队资产总额340717.94元，其中，流动资产318621.86元，固定资产22096.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15442.92元，其中固定资产减少5646.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

 附件：昭通市地方公路路政管理支队预算公开附表20250321041148112.pdf

监督索引号53060000734800400111