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附件2-1

 昭通市交通运输综合行政执法支队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市交通运输综合行政执法支队

机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市交通运输综合行政执法支队属市交通运输局管理的财政全额预算公益一类事业单位，机构规格为副处级。其主要职能：负责辖区市管公路路政，道路运政，工程造价与质量监督的行政处罚及相关的行政检查与强制、负责执法人员规范化执法及执法纠纷调处工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、法制科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极推进“互联网+货运”模式。

2、积极打造公交都市示范城市。

3、积极推进“互联网+驾驶培训”，深挖驾驶培训的附加值。

 4、积极推进汽车维修业转型升级。

5、积极推进交通综合行政执法改革。

 6、抓住“四好公路”创建机遇，强化路政管理。

 7、全力保障安全发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8047746.47元，其中：一般公共预算6273646.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入 1774100元。

与上年总收入9522365.42元对比减少1474618.95元，主要原因是财政拨款收入增加68828.05元，其他收入减少1543447元，共计减少1474618.95元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6273646.47元，其中:本年收入6273646.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6273646.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6204818.42元对比增加了68828.05元，主要原因是增加了职工社保缴费46067.49元、交通运输支出64543.76而减少了卫生健康支出26170.72元、住房保障支出15612.48元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8047746.47元。财政拨款安排支出6273646.47元，其中：基本支出5643546.47 元，与上年6084818.42元对比减少441271.95元，主要原因是人员退休减少了职工社保缴费和职工住房公积金支出；项目支出630100.00元，与上年120000元对比增加了510100元，主要原因是本年增加了国有资产出租成本性支出经费及执法服装购置经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休527932.20元,主要用于退休人员统筹外养老金和退休公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出463453.12元,主要用于缴纳职工养老保险单位负担部份支出。

2089999其他社会保障和就业支出4202.22元，主要用于缴纳职工失业保险支出。

2101101行政单位医疗138258.01元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助161552.56元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出5793.16元，要主用于缴纳职工工伤保险支出

2140112公路运输管理4617741.44元,主要用于单位在职工工资，年终一次性奖金、公用支出等。

2210201住房公积金354713.76元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2024年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额994488元，其中：政府采购货物预算994488元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56700元，较上年减少13150元，减少0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市交通运输综合行政执法支队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市交通运输综合行政执法支队2025年公务接待费预算为0元，较上年减少10000元，减少100%。。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市交通运输综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为56700.00元，较上年减少3150元，减少5.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费59,850.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年度无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市交通运输综合行政执法支队社保拨养老保险清算资金1774100元，主要用于道路运政、公路路政、交通工程质监、安监等行政执法装备购置、信息系统建设等方面支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市交通运输综合行政执法支队2025年机关运行经费安排763399.44元，与上年对比减少了123216.24元，主要原因是2024年有两名职工退休导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市交通运输综合行政执法支队资产总额12562504.86元，其中，流动资产4573145.61元，固定资产7989359.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年14935201.00相比，本年资产总额减少1976696.14元，其中固定资产减少148643.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值13万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 附件：昭通市交通运输综合行政执法支队预算公开附表20250321041416421.pdf

监督索引号53060000734801500111