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昭通市中心血站2025年预算公开说明

附件1

昭通市中心血站2025年预算公开目录

第一部分 昭通市中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市中心血站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市中心血站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

其主要职责为：一是按照云南省卫生厅的要求，在昭通市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检验与质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；二是承担昭通市辖区内血液储存的质量控制；三是对昭通市辖区内储血库进行质量控制；四是完成昭通市政府和市卫健委交办的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、献血服务科、检验科、成分供血科、质量管理科、血型参比室、机采科、党委办公室、信息科、工会办公室、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

按照云南省卫生厅的要求，在昭通市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检验与质量控制、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担昭通市辖区内血液储存的质量控制。对昭通市辖区内储血库进行质量控制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制10辆，实有车辆11辆，超编1辆，超编原因：超编车辆为金龙车，车辆使用年限已达20年，不符合上路行使的安全条件，因采血点缺少献血屋，故将其作为固定采血车，暂未报废。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59613010.11元，其中：一般公共预算40670124.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8000元；上年结转18934885.16元。

与上年对比增加19903324.41元，主要原因分析：一方面上年招标采购流标，导致耗材及设备未完成政府采购，未形成支出，结转资金大幅增加；另一方面退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、血液保障能力提升专项资金及其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入59605010.11元，其中:本年收入40670124.95元，上年结转收入18934885.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40670124.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加19895324.41元，主要原因分析一方面上年招标采购流标，导致耗材及设备未完成政府采购，未形成支出，结转资金大幅增加；另一方面退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、血液保障能力提升专项资金及其他收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59613010.11元。财政拨款安排支出59605010.11元，非财政拨款安排支出8000元，其中：基本支出19564897.64元，与上年对比增加445459.26元，主要原因分析退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金及其他支出预算增加；项目支出40048112.47元，与上年对比增加19457865.15，主要原因分析增加上年未支出血液保障能力提升专项资金；采供血机构成本性支出财政补助经费，因招标采购流标，导致耗材及设备未完成政府采购，2024年未形成支出，结转至2025年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出156079.6元，主要用于单位退休人员工资发放。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出987207.36元，用于在职人员单位部分养老保险缴费。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出43190.32元，用于在职人员失业保险缴费。

卫生健康支出— 公共卫生—采供血机构支出57136623.72元，用于为采供血机构日常运转所需办公、水电、专用材料及设备等支出。

卫生健康支出— 公共卫生—重大公共卫生服务支出33418元，用于艾滋病防治支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出305593.53元，用于在职人员医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出218605.01元，用于在职人员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12340.09元，用于在职人员工伤保险缴费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出719952.48元，用于在职人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额12762800元，其中：政府采购货物预算12762800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市中心血站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计518300元，较上年减少100元，下降0.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市中心血站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：我单位不涉及相关出国出境公务活动。

（二）公务接待费

昭通市中心血站2025年公务接待费预算为20900元，较上年减少100元，下降0.02%，国内公务接待批次为21次，共计接待209人次。

减少原因：根据预算管理相关规定及上年度决算支出数据，结合我单位实际情况，对“三公”经费严格控制，预算口径保持只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市中心血站2025年公务用车购置及运行维护费为497400元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费497400元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

无增减变化原因：根据2024年我单位采血模式改变，需全力保障公车油耗、维修等费用，故无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市中心血站将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照预算绩效管理工作部署，单位2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含整体支出与项目支出。单位选定的重点绩效评价项目1个，项目为“采供血机构成本性支出财政补助资金”，项目评价金额34014694.47元。项目绩效目标：保证全市医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康。2025年供血收入预计支出34014694.47元，用于采供血机构运转支出。预计商品和服务支出23439446.47元，对个人和家庭补助支出1350000元，资本性支出9225248元，以保障采供血机构顺利运转。

2025年，昭通市中心血站“采供血机构成本性支出财政补助资金”项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款34014694.47元，政府性基金预算拨款0元；调入资金0元。昭通市中心血站将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如妇幼保健院妇产科儿科所得收入、疾控中心开展二类疫苗接种所得收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

6.职业病：指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

7.二类疫苗：指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市中心血站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市中心血站资产总额35643529.16元，其中，流动资产13225517.92元，固定资产22418011.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少400983元，其中固定资产增加375761元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值776744元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100600111

附件3.部门预算公开表20250324022953646.xlsx