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昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年部门预算编制说明

附件1

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2024年预算公开目录

第一部分 昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心负责对全市健康教育与健康促进项目开展业务指导；承担全市卫生健康新闻宣传、社会宣传和文化建设等相关业务工作，参与全市卫生健康信息化规划拟定、标准规范、网络安全、数据资源管理和信息化建设维护工作；参与健康医疗大数据研究应用，承担全市卫生健康综合统计工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（三）重点工作概述

1.高质量开展好健康教育与健康促进工作。坚持把健康教育与健康促进工作作为助力健康昭通建设的基础和先导，聚焦提升居民健康素养水平和养成健康文明生活方式两大核心任务，采取线上宣传与线下活动相结合的方式，在全市各级主流媒体开设健康教育专栏，广泛传播健康科普知识。深入一线开展以专题讲座、公众咨询、健康义诊等为主要内容的健康巡讲活动，将健康科普知识和技能送到千家万户，在全市上下形成了人人知晓健康、人人关注健康的良好社会氛围，持续提高全市健康素养水平。

2.围绕市卫健委中心工作，健全完善宣传信息工作制度，进一步加强卫生健康工作的新闻宣传，展示卫健系统工作亮点和成果。加强策划，和各级媒体加强合作，总结提炼卫生健康工作的先进典型和好的做法，向国家、省市媒体推送昭通卫生健康工作取得的成就，做好专题宣传。

3.积极探索搭建新媒体宣传平台，构建以“健康昭通”为名的官方微信公众号、头条号、抖音号、客户端等新媒体矩阵，为我市卫生健康工作营造良好的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2317417.53元，其中：一般公共预算2249593.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转67823.56元。

与上年对比增加42175.95元，增加1.85%。2024年财政拨款收入2224753.44元，上年结转收入50488.14元。2025年部门财务总收入2317417.53元，与上年对比增加42175.95元，增加1.85%，增加的原因是人员工资的增加；一般公共预算2249593.97元与上年相比增加24840.53元，增加1.12%，增加的原因是人员工资的增加；上年结转结余67823.56元较上年增加17335.42元，增加34.34%，增加的原因是基本公共卫生项目资金未支付完成。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2317417.53元，其中:本年收入2249593.97元，上年结转收入67823.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2249593.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加42175.95元，增加1.85%。2024年财政拨款收入2224753.44元，上年结转收入50488.14元。2025年部门财务总收入2317417.53元，与上年对比增加42175.95元，增加1.85%，增加的原因是人员工资的增加；一般公共预算2249593.97元与上年相比增加24840.53元，增加1.12%，增加的原因是人员工资的增加；上年结转结余67823.56元较上年增加17335.42元，增加34.34%，增加的原因是基本公共卫生项目资金未支付完成。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2317417.53元。财政拨款安排支出2317417.53元，其中：基本支出2249593.97元，与上年对比增加24840.53元，增加1.12%，主要原因人员工资的增加；项目支出67823.56元，与上年对比增加17335.42元，增加34.34%，主要原因基本公共卫生项目资金未支付完成，结转本年支付使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休费219938.20元，主要用于行政事业单位退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出193092.32元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他社会保障和就业支出8447.79元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务67823.56元，主要用于基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出－计划生育事务－计划生育机构1555830.68元，主要用于单位运行支出。

卫生健康支出－行政事业医疗－事业单位医疗支出59841.49元，主要用于单位事业职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出－行政事业医疗－公务员医疗补助支出70290.8元，主要用于单位职工公务员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出－行政事业医疗－其他行政事业单位医疗支出2413.65元，主要用于单位职工医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金139739.04元，主要用于单位部分住房公积金的支出。

1、当年预算支出明细

工资福利支出1685009.05元（其中：基本支出1685009.05元，项目支出0元）。基本工资509172.00元，津贴补贴286800.00元，奖金42431.00元，绩效工资512520.00元，社会保障缴费334086.05元。

住房保障支出139739.04元（其中：基本支出139739.04元，项目支出0元）。住房公积金139739.04元。

商品和服务支出272731.24元（其中：基本支出204907.68元，项目支出67823.56元）。办公费77843.56元，差旅费15900.00元，办公设备购置9200.00元，信息网络及软件购置更新4560.00元，印刷费50000.00元，劳务费1000.00元，其他商品服务支出40000.00元，工会经费20913.84元，福利费20913.84元，公务用车运行维护费32400.00元。

事业单位离退休219938.20元（其中基本支出219938.20元，项目支出0元）。退休费215938.20元，其他商品和服务支出4000.00元。

2、上年结转资金支出

上年资金结转67823.56元。办公费11923.56元，差旅费5900.00元，印刷费50000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年昭通市卫生健康委员会宣教信息中心无市对下专项转移支付项目。

（一）与中央、省配套事项

昭通市卫生健康委员会信息宣教中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昭通市卫生健康委员会信息宣教中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昭通市卫生健康委员会信息宣教中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额46860.00元，其中：政府采购货物预算14460.00元、政府采购服务预算32400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32400.00元，较上年减少1800.00元，减少5.26%，减少的原因是我单位公务用车运行维护费的减少，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无因公出国（境）费，故与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位无国内公务接待费，故与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年公务用车购置及运行维护费为32400.00元，较上年减少1800.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费32400.00元，较上年减少1800.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我单位落实中央八项规定精神，履行厉行节约精神减少公用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。（项目绩效明细见附表部门预算公开表项目支出绩效目标表05-2表）

按照昭通市卫生健康委员会宣教信息中心预算绩效管理工作部署，部门2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核。单位选定的重点绩效评价项目1个即基本公共卫生服务，金额50000.00元。项目年度绩效目标是推进妇幼卫生、健康促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。2025年我单位将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市卫生健康委员会宣教信息中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。因昭通市卫生健康委员会宣教信息中心为财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市卫生健康委员会宣教信息中心资产总额360012.33元，其中，流动资产263864.26元，固定资产88139.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8008.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11029.26元，其中固定资产增加2963.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100800111

附件3.昭通市卫生健康委员会宣教信息中心20250321085642340.xlsx