监督索引号53060000936100000

昭通市卫生健康委员会2025年部门预算

编制说明

昭通市卫生健康委员会2025年预算公开目录

第一部分 昭通市卫生健康委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市卫生健康委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市卫生健康委员会部门2025年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设，深化人才发展体制机制改革。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实省制定的食品安全地方标准。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7．落实医疗机构、医疗服务行业管理办法的实施。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9．指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家和省级中医药法律法规、规章政策。拟订昭通市中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，采取加强宣传教育、开展监测检测、行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12．推进昭通市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13．负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．指导市计划生育协会的业务工作。

15．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括党办（人事科）、办公室、财务科、规划发展与信息化科、卫生应急办公室、综合监督和职业健康科、法规和行政审批科、人口监测与家庭发展科、中医医疗发展管理科、纪检科、药政管理科、政策研究和体制改革科、疾病预防控制和食品安全标准与监测评估科、医政医管科、妇幼健康科、基层卫生科、科教宣传和对外交流科、健康产业发展科。所属单位12个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级；

2.昭通市卫生监督局；

3.昭通市疾病预防控制中心；

4.昭通市妇幼保健院；

5.昭通市中心血站；

6.昭通市医疗事故鉴定服务中心；

7.昭通市防治艾滋病服务中心；

8.昭通市卫生健康委员会宣教信息中心；

9.昭通市中医医院；

10.昭通市第一人民医院；

11.昭通市精神卫生中心；

12.云南省滇东北中心医院 。

（三）重点工作概述

对标“三年行动计划”10大工程、44个重点项目，重点抓好8个方面的工作。

（一）抓优质资源扩容升级。实施重点学科、重点专科发展计划，推进滇东北中心医院“五大中心”建设。布局推进“1+N”多学科融合式临床专科建设，继续指导国家级、省级临床重点专科项目单位建设，充分发挥质效。持续优化各类紧缺人才结构，补齐科研短板，提升医疗质量指标水平。

（二）抓医共体内涵建设。深入推广三明医改经验，促进“三医”协同发展和治理，提高紧密型县域医共体建设质量。按照紧密型、同质化、控费用、促分工、保健康发展要求，实行半年监测、年度评估，及时预警纠偏。

（三）抓信息化建设。统筹现有数字化医疗项目开展医共体信息化建设，逐步推进县域医共体信息系统建设，力争所有县市区建成县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心。

（四）抓基层能力提升。继续推进“百县工程”建设，实现所有县级医院通过第二阶段提质达标验收，服务能力达到国家推荐标准。实施医院病房改造提升行动，优化病房空间，满足多层次住院需求。开展“优质服务基层行”活动，新增5家乡镇卫生院达到国家推荐标准。

（五）抓中医药传承发展。推进33个省级中医特色专科和临床医学分中心、2个国家中医优势专科、2个省级重点学科、11个中医老年病科建设。加强中医药特色人才培养，建好5个国家级及14个省级名老中医药专家传承工作室，促进中医药传承创新发展。

（六）抓健康服务保障。着力实施免疫规划行动，抓好重点传染病、慢性病、地方病、职业病防控。持续改善群众健康环境，巩固两轮爱国卫生专项行动成果，接续做好健康县城2.0版建设工作，进一步推动环境卫生治理向全面健康管理转变。

（七）抓“一老一小”服务。推进老龄健康服务能力提升，二级以上综合医院老年医学科全覆盖。大力发展普惠托育服务，力争每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.5个。

（八）抓人才队伍建设。实施医疗卫生队伍能力提升行动，强化外引内育，招好、用好、管好人才。全面贯彻落实好《云南省“银龄医师”行动计划（试行）》，建立高效、灵活、实用的人才引进和使用机制，缓解昭通医疗卫生领域高端人才少、高层次人才紧缺和基层人才不足问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位2个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3195人，其中：行政编制90人，工勤人员编制62人，事业编制3043人。在职实有6037人，其中： 财政全额保障685人，财政差额补助2510人，财政专户资金、单位资金保障2842人。

离退休人员 844人，其中： 离休4人，退休840人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3575395860.75元，其中：一般公共预算533697874.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1974073900元，事业单位经营收入0元，上级补助收入810144069.87元，附属单位上缴收入0元，其他收入5708000元，上年结转251772016.81元。

与上年的财务总收入3404468050.94元相比较，增长170927809.81元，增长了5.02%。增长的原因是我部门2024年的结转资金有251772016.81元，2024年的结转资金比2023年的结转资金多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入723976090.88元，其中：本年收入533697874.07元，上年结转收入190278216.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533697874.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入599097113.89元对比，增长124878976.99元，增长了20.84%，增长的主要原因是我部门2024年的财政结转资金有190278216.81元，2024年的结转资金比2023年的结转资金多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3575395860.75元。财政拨款安排支出723976090.88元，其中：基本支出347539642.34元，与上年的376519713.04元相比较，减少2898007.07元，减少了7.70%，减少的原因是2025年昭通市第一人民医院和昭通市中医医院把医疗收入的自筹资金部分作为项目资金预算，导致基本支出减少；项目支出376436448.54元，与上年222577400.85元相比较，增加153859047.69元，增加了69.13%，增加的原因是上年结转收入都是项目资金，所以2025年的项目支出大于2024年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013202一般公共服务支出－ 组织事务－一般行政管理事务支出60000.00元，主要用于市中医医院省级人才发展专项经费支出。

2013299一般公共服务支出－ 组织事务－其他组织事务支出1103243.63元，主要用于云南省滇东北中心医院第一、二批引进人才2023年度支持经费。

2060499科学技术支出－技术研究与开发－其他技术研究与开发支出1409390.46元，主要用于院士专家工作站建站补助经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出1028750.20元，主要用于行政单位离退休人员的工资。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出18022831.56元，主要用于事业单位离退休人员的工资。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出50013668.44元，主要用于机关事业单位养老保险的缴纳。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位职业年金缴费支出19639838.05元，主要用于机关事业单位职业年金的缴纳。

2080801抚恤－ 死亡抚恤支出540000.00元，主要用于机关事业单位人员死亡抚恤支出。

2082501其他生活救助－其他城市生活救助支出17088.00元，主要用于60年代精减退职人员生活补助。

2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出3415969.41元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

2100101卫生健康支出－ 卫生健康管理事务－行政运行支出8047328.18元，主要用于行政单位运行及在职人员工资支出。

2100102卫生健康支出－ 卫生健康管理事务－一般行政管理事务支出1867057.00元，主要用于行政单位的办公、差旅、培训、会议及卫生专业技术考试支出。

2100199卫生健康支出－ 卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出2159707.25元，主要用于其他卫生健康管理事务支出，办公、培训、专用材料购置、车辆租赁等。

2100201公立医院－综合医院支出2347841999.72元，主要用于医院的人员工资、办公、培训、设备购置等。

2100202公立医院－中医（民族）医院支出708051971.39元，主要用于中医院的人员工资、办公、培训、设备购置等。

2100203公立医院－传染病医院支出17460000.00元，主要用于传染病医院的基础设施建设等。

2100208公立医院－其他专科医院支出59667751.65元，主要用于云南省滇东北中心医院的人员工资、办公、培训、设备购置、医院建设等。

2100399 基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出70000.00元，主要用于家庭医生签约服务。

2100401公共卫生－疾病预防控制机构支出24171458.68元，主要用于市疾控中心的运转、实验室改造、人员工资等。

2100402公共卫生－卫生监督机构支出8946320.2元，主要用于卫生监督局运转、人员工资。

2100403公共卫生－妇幼保健机构支出67689967.16元，主要用于妇幼保健院运转、人员工资、医疗设备购置等。

2100404公共卫生－精神卫生机构支出63168094.78元，主要用于精神卫生中心运转、人员工资、医疗设备购置等。

2100405公共卫生－应急救治机构支出1555847.92元，主要用于120急救中心运转、人员工资。

2100406公共卫生－采供血机构支出57136623.72元，主要用于中心血站运转、人员工资、设备购置等。

2100407公共卫生－其他专业公共卫生机构623233.62元，主要用于宣教信息中心、医疗事故鉴定服务中心运转、人员工资。

2100408公共卫生－基本公共卫生服务支出3295857.61元，主要用于基本公共卫生、健康素养、疾病监测等。

2100409公共卫生－重大公共卫生服务支出15382867.96元，主要用于重大传染病的防治和防艾中心运转、人员工资、社会组织服务购买等。

2100410公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出58451.41元，主要用于突发公共卫生事件应急处理等。

2100716计划生育事务－计划生育机构支出1555830.68元，主要用于流管人员工资、计生家庭奖励扶助等。

2100799计划生育事务－其他计划生育事务支出8625701.37元，主要用于计生宣传员工资及生育补贴。

2101101行政事业单位医疗支出－行政单位医疗支出483847.60元，主要用于委机关、监督所的基本医疗保险。

2101102行政事业单位医疗支出－事业单位医疗支出12565241.90元，主要用于委属事业单位的基本医疗保险。

2101103行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助支出11024698.46元，主要用于公务员的医疗补助。

2101199行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出350105.08元，主要用于云南省滇东北中心医院人员的基本医疗保险。

2101399医疗救助－其他医疗救助支出20000.00元，主要用于市第一人民医院的医疗费补助。

2101704中医药－中医（民族医）药专业支出4360553.07元，主要用于医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助。

2101799中医药－其他中医药支出54788.00元，主要用于中医事业发展。

2109999其他卫生健康支出14738913.18元，主要用于创卫工作、基层医疗卫生机构人员培训等。

2130599农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出768038.40元，主要用于医院“全球影像云平台”建设。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出38402825.01元，主要用于职工的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

1.计划生育家庭奖励、抚慰、扶助、城乡居民医保市级配套专项经费200000.00元，主要用于计划生育家庭奖励、抚慰、扶助、城乡居民医保。

2.基本公共卫生专项资金支出1082000.00元，主要用于市级应承担基本公共卫生服务资金支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.计生宣传员及社区流管工作人员专项经费支出7150000.00元，主要用于社区流管工作人员和计生宣传员工资。

2.三级及以上精神患者监护补助专项经费支出519900.00元，主要用于三级及以上精神患者监护，按照每人每年市级配套300元的标准。

3.“拴心留人”经费100000.00元。主要用于对到县级医疗卫生机构工作的高级专业技术职务人员或医学类专业博士研究生给予生活补助及工作岗位补助。

4.家庭医生签约服务资金70000.00元。主要用于家庭医生开展诊前服务、基本公卫服务、基本医疗服务工作。

5.生育支持项目补助资金1200000.00元。主要用于生育二孩、三孩的生育补贴。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目142个，政府采购预算总额586329546.22元，其中：政府采购货物预算360543550.50元、政府采购服务预算21075000.00元、政府采购工程预算204710995.72元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市卫生健康委员会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1104840.00元，较上年的1152800.00元减少47960.00元，下降4.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市卫生健康委员会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比较无变化。

（二）公务接待费

昭通市卫生健康委员会部门2025年公务接待费预算为129040.00元，较上年的152200.00元减少23160.00元，下降15.22%，国内公务接待批次为102次，共计接待735人次。

较上年减少的主要原因是我部门严格控制三公经费，保证三公经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市卫生健康委员会2025年公务用车购置及运行维护费为975800.00元，较上年的1000600.00元减少24800.00元，下降2.48%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费975800.00元，较上年减少24800元，下降2.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

较上年减少的主要原因是我部门严格控制三公经费，保证三公经费只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市卫生健康委员会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。（项目绩效明细见附表部门预算公开表项目支出绩效目标表05-2表）

按照昭通市卫生健康委员会预算绩效管理工作部署，部门2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核。单位选定的重点绩效评价项目2个：一是云南省滇东北中心医院品牌费及科研学科建设人才培养经费项目，金额50000000.00元，项目年度绩效目标是完成2025年度医院医疗、急救、科研教学、患者救治、医疗质量与安全、临床重点专科建设等工作任务，不断提升医疗服务质量，为患者提供优质高效的医疗服务。二是昭通市城市公立医院取消药品加成财政补助资金项目，金额3800000.00元，项目年度绩效目标是昭通市城市公立医院取消药品加成减少的收入，财政补偿10%，以公立医院2014—2016年三年实际药品加成总收入的平均数测算确定财政补偿基数。2025年市本级预算补助380万元。2025年我单位将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如妇幼保健院妇产科儿科所得收入、疾控中心开展二类疫苗接种所得收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.卫生健康支出：卫生健康支出囊括了公立医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、基层医疗卫生机构等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年我部门安排机关运行经费2083897.18元，比2024年的预算的2253752.72元，减少169855.54元，降低7.54%，较上年减少的原因是我部门严格落实过“紧日子”要求，严控机关运行经费只减不增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市卫生健康委员会部门资产总额9379000400.00元，其中：流动资产2171831300.00元，固定资产1664980800.00元，对外投资及有价证劵0元，在建工程5105679100.00元，无形资产418349500.00元，其他资产18059600.00元，受托代理资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5982855093.1元，其中流动资产增加数大于固定资产增加数，固定资产增加了591212974.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1196项，账面原值27617684.20元，实现资产处置收入2604.35元；资产使用收入255332.49元，其中出租资产9901平方米，资产出租收入255332.49元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53060000936100111

附件3.部门预算公开表20250321032248193.xlsx