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昭通市第一人民医院2025年预算公开说明

附件1

昭通市第一人民医院2025年预算公开目录

第一部分 昭通市第一人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市第一人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市第一人民医院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市第一人民医院集医疗、预防、保健、教学、科研等为一体的三级甲等综合医院，承担昭通市及周边省市800多万人口的医疗、预防、保健等卫生服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置84个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、组织人事处、医务处（下设二级科室：医患关系办公室、行业行风办公室）、护理部、财务处、总务处（下设二级科室：固定资产管理科）、科教处、医保处、保卫处、设备处、后勤服务中心、感染管理办公室、教学管理处、策划管理处、宣传统战部、纪检监察处、审计处、工会、团委、妇联、物价审核管理处、计算机信息中心、招采中心、放射科、超声医学科、医学检验科、中心供应室、心功能科、病理科、核医学科、输血科、药学部（下设二级科室：静脉用药调配中心、制氧中心）、临床营养科、门诊部、血液风湿免疫科、消化内科（下设二级科室：消化内镜中心）、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、精神科、脑血管病科（下设二级科室：高压氧科）、内分泌科、肾内科、老年医学科、全科医学科、感染性疾病科、胃肠外科、肝胆胰外科、血管肿瘤科、脊柱外科、关节与运动医学科、疼痛科、创伤外科、泌尿外科（下设二级科室：男性科）、神经外科、胸心外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉手术室（下设二级科室：无痛中心）、妇科、产科（下设二级科室：产前诊断中心）、生殖医学科、儿科、新生儿科、急诊医学科、重症医学科、皮肤科、康复医学科、中医科、针灸推拿科、预防保健科（公共卫生科）、健康管理中心

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、提升医疗服务质量，改善就医体验。一是健全科室设置，深化职能建设，保障医疗安全，促进医疗质量提高。软硬件设施持续更新优化等多措并举。二是严格执行医院各项核心制度、感染防控规章制度、操作规程，按要求推进各项工作有序推进确保正常就诊；按照蹲点调研组的要求，继续完善制度建设，做好制度修订工作的收尾、审核、印刷工作。三是重任在肩当笃行，信心在身唯倾力，持续开展对口支援工作常态化、开展社区等公益组织活动形式多样化。打通优质医疗资源的“最后一公里”，不断提升群众的安全感、获得感和幸福感。

2、深化薪酬制度改革，增强工作干劲。

3、推进信息化建设，打造智慧化医院。规划信息化建设方案，完善医院的信息网络、数据中心等基础设施，为信息化建设提供有力支撑。扎实开展电子病历五级达标建设，加快信息化建设进度，推进智慧化医院建设取得新进展。持续推进无纸化办公，进一步提高工作效率，降低办公成本。加强数据安全和隐私保护，建立完善的数据安全管理体系，包括数据加密、访问控制、备份恢复等措施，确保患者的个人信息和医疗数据安全。

4、打好“组合拳”，构建人才“强磁场”。加大人才引进力度，搭平台、优服务、强政策吸引高层次、高技能的医疗人才加入医院。做好博士的引进工作，引得进更要留得住，全方位服务，守护人才“周全”。创立“理想湾”、搭建“避风港”等锻炼平台加大对人才干部培养选拔力度，进一步优化人才干部结构，不断提升人才队伍的综合素质，切实增强人才队伍的整体活力。制定人才培养计划对医务人员开展业务培训和继续教育，提高医务人员的业务水平和医疗技术能力。

5、提质增效，推动医院高质量发展。一是持续推进十大学科”和“十大中心”建设。按照“大综合，小专科”的定位，做优综合，做强专科，实现与同区域医疗机构差异化发展，做强“十大学科”，建强“十大中心”。二是抓好等级医院复审、大型医院巡查问题整改。针对三甲医院复审、大型医院巡查专家提出的问题，制定并落实具体整改措施，定期检查，及时总结和分析，确保医院顺利通过等级评审，提升医院整体医疗服务水平与质量。

6、承当“安全员”，做好“管理员”。根据省、市关于综合治理等方面的要求，结合医院安全生产暨消防安全治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年），关于医院消防安全生产和促命案防控工作应查摆问题“一针见血”、剖析原因“追根溯源”、整改落实“立竿见影”有力促进医院综合治理。

7、“用清廉处方，扬杏林清风”。强化规范管理，完善医德医风建设体制机制，对当前医患矛盾、和解医患关系具有重要意义。加强医德医风建设，丰富新时代医德医风内涵，引导医务人员弘扬和践行敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的崇高职业精神，塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范，加强护患沟通交流，强化人文关怀，做好健康指导。

8、引领舆论导向，树群众赞誉的“好形象”。线上线下及时回应群众期盼，着力解决群众反映强烈的问题，提供高质量、多元化、个性化服务。精细统筹谋划，把好新闻宣传“航船舵”主动出击、勤耕不辍引导舆论、扭转口碑、树立形象。厚植医院文化底蕴，塑造医院良好形象，让职工拥有归属感和自豪感，激励全体医务人员同心向党，奋发向上，树立良好精神风貌和职业风范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1563人，其中：行政编制67人，工勤人员编制53人，事业编制1405人。在职实有2390人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助739人，单位资金保障1651人。

离退休人员479人，其中：离休1人，退休478人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1485631514.45元，其中：一般公共预算92531131.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1314073900.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转34836882.63元。

与上年对比预算收入减少227436774.75元，下降13.28%，主要原因是门急诊大楼、妇女儿童医院、传染病医院已投入使用，建设结束导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入127368014.45元，其中:本年收入92531131.82元，上年结转收入34836882.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92531131.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加28206028.56元，增长28.44%，主要原因是结转上年项目资金34836882.63元，比上年结转收入增加28473249.71元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1485631514.45元。财政拨款安排支出127368014.45元，其中：基本支出87001931.82元，与上年对比增加2571471.46元，增长3.05%，增加的主要原因是人员经费的增加且上年结转结余34836882.63元；项目支出40366082.63元，与上年对比增加25634557.10元，增长174.01%，主要原因是上年结转增加28473249.71元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：预算支出143243.63 元，主要用于“凤凰计划”“鲲鹏计划”入选者2022年度生活补贴及支持经费。

科学技术支出- 技术研究与开发- 其他技术研究与开发支出：预算支出307985.00元，主要用于昭通“名家、名医、名师”遴选培养人员培养激励经费及专家工作室工作经费及2019至2021年度昭通市院士专家工作站建站补助经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休：预算支出8356989.92元，主要用于离退休人员工资支出。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算支出8327674.18元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：预算支出4163837.09元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助：预算支出17,088.00元，主要用于60年代精减退职人员支出。

卫生健康支出-公立医院-综合医院：预算支出69823468.96 元，主要用于在职人员工资支出。

卫生健康支出-公共卫生- 重大公共卫生服务：预算支出1380922.00元，主要用于重大传染病防控支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：预算支出2621206.70元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：预算支出3292169.61 元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：预算支出104095.93元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。 

卫生健康支出-中医药事务-其他中医药事务支出：预算支出54788.00 元，主要用于中医（民族医）药专项。 

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出：预算支出5162768.84元，主要用于卫生健康事业发展支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：预算支出6018356.59元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昭通市第一人民医院2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昭通市第一人民医院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昭通市第一人民医院2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额221032400.00元，其中：政府采购货物预算82415000.00元、政府采购服务预算138617400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市第一人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市第一人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是昭通市第一人民医院属于财政差额拨款事业单位，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昭通市第一人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是昭通市第一人民医院属于财政差额拨款事业单位，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市第一人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市第一人民医院将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。“ 120急救中心运行经费”项目绩效目标情况为完成医院120救治任务，充分发挥急救功能急：1、保证120急救车辆正常运行2、院前出诊达7420次；长途出诊量达660次；短途出诊量达6760次。“昭通市城市公立医院取消药品加成财政补助资金”项目绩效目标情况为昭通市城市公立医院取消药品加成减少的收入，财政补偿10%，以公立医院2014—2016年三年实际药品加成总收入的平均数测算确定财政补偿基数。2025年市本级预算补助380万元。

按照预算绩效管理工作部署，单位2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含整体支出与项目支出。单位选定的重点绩效评价项目2个，评价金额5,530,000元。

2025年，昭通市第一人民医院“ 120急救中心运行经费”及“昭通市城市公立医院取消药品加成财政补助资金”项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款5,530,000元，政府性基金预算拨款0元；调入资金0元。昭通市第一人民医院,将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市第一人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我部门属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市第一人民医院资产总额2679306207.91元，其中，流动资产843773181.10元，固定资产659852623.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程1099314984.93元，无形资产60668745.28元，其他资产15696673.29元。与上年相比，本年资产总额增加399386290.36元，其中固定资产增加49521304.11元。处置房屋建筑物1198平方米，账面原值383984.80元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100400111

精神卫生中心部门预算公开表20250322110033073.xlsx