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昭通市水电移民工作办公室2025年预算公开目录

第一部分 昭通市水电移民工作办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市水电移民工作办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市水电移民工作办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关移民工作方针政策和法律法规；

2.负责组织、协调、管理中央和省大中型水利水电项目的移民安置和开发工作；

3.负责将省政府与项目业主单位签订的《移民安置任务及补偿投资包干协议》、《移民后期扶持包干协议》的具体任务分解、落实，并参与监督检查移民安置实施规划和计划的执行及移民安置项目的检查验收；

4.配合项目业主单位和设计单位开展建设征地移民安置的前期规划设计工作，会同项目业主和设计单位编制电站建设移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划并组织实施；

5.负责管理、核拨、使用移民资金，会同项目业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；

6.负责移民安置开发的计划统计工作；

7.配合县（市、区）处理移民来信来访工作，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作；

8.负责全市移民安置的业务、技术培训工作；

9.负责指导协调、监督相关县（市、区）移民安置工作；

10.负责审查、指导县（市、区）移民安置实施规划、计划的编制和执行工作；

11.承办市委、市政府和上级有关部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昭通市水电移民工作办公室共设置9个内设机构，包括：综合科、计划财务科、规划安置一科、规划安置二科、监察审计科、后期扶持科、中小水利水电科、数据管理科、政策法规科。事业编制28名，设主任1名（正处级）、副主任4名（副处级），正科级领导职数9名、副科级领导职数4名。目前，实有人员39名（含4名工勤人员），其中主任1名（正处级）、副主任4名、三级调研员1名，四级调研员3名，正科级领导9名、副科级领导4名。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

 1.“三站”移民收口扫尾工作。认真履职尽责，加强业务指导和沟通协调，加快推动移民工程结（决）算、验收、移交和项目、资金、档案清理工作；溪洛渡、向家坝、白鹤滩库区收口扫尾工作取得阶段性成效。

2.移民后扶工作。对县区后扶项目储备、申报、实施、验收等全过程监督指导，按计划开展后扶稽察检查及监测评估、绩效评价；严格按照省、市明确的项目实施时间节点督促县（市、区）推进后扶项目实施，确保后扶项目质效。

3.其他工作。切实抓好党的建设、平安创建、乡村振兴、自身建设等各项工作；继续加大移民资金监管力度，进一步规范财务管理，严肃财经纪律，确保移民资金使用安全、高效；全力推进中小水利水电移民安置各项工作。

二、预算单位基本情况

昭通市水电移民工作办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人。其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财政总收入15651768.71元，其中：一般公共预算8357891.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入5912395.00元；上年结转1381482.00元。

与上年部门财政总收入18724260.00元对比，减少了3072491.29元，减少16.41%，主要原因是2025年减少了大中型水库库区基金预算收入及非同级财政拨款预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9739373.71元，其中:本年收入8357891.71元，上年结转收入1381482.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8357891.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入11459820.00元对比，减少了1720446.29元，减少15.01%，主要原因是2025年减少了大中型水库库区基金预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15651768.71元。财政拨款安排支出8357891.71元，其中：基本支出7997891.71元，与上年基本支出7851171.00元对比，增加了146720.71元，增加1.87%，主要原因是在职人员职务职级晋升、工资调标等相应增加了本年度社会保障缴费、卫生健康支出及住房公积金缴费支出等费用；项目支出360000.00元，与上年项目支出360000.00元对比，增加0.00元，增加0.00%，主要原因是项目支出360000.00元为专项业务费，属三年中长期规划资金，故与上年持平。非同级财政拨款支出5912395.00元，与上年非同级财政拨款支出7264440.00元相比，减少1352045.00元，减少18.61%，主要原因是2025年度减少了非财政拨款的机关商品和服务支出以及机关资本性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行6560910.36元（主要用于保障单位日常运转所需费用）。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休159291.40元（主要用于单位退休人员统筹外经费支出）。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出713358.72元（主要用于单位职工养老保险单位部分的缴费）。

其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2834.05元（主要用于单位职工失业保险单位部分的缴费）。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗213543.66元（主要用于单位职工医疗保险补充部分的缴费）。            

卫生健康支出－公务员医疗补助169135.26元（主要用于单位职工公务员医疗补助缴费）。

其他行政事业单位医疗支出8916.98元（主要用于单位职工工伤保险缴费等）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金529901.28元（主要用于单位职工住房公积金缴费）。

农林水支出－水利－大中型水库移民后期扶持专项支出0.00元。

农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出1381482.00元（上年度结转结余，主要用于后期扶持项目技术服务、监督检查及监督评审费等委托业务支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昭通市水电移民工作办公室没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行30000.00元（主要用于巧家县金塘镇梨树村乡村振兴点驻村帮扶工作经费）。

（三）经济社会事业发展事项

昭通市水电移民工作办公室没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3.00个，政府采购预算总额527096.00元，其中：政府采购货物预算527096.00元（固定资产采购130000.00元，无形资产采购15300.00元，物业管理服务采购313000.00元，车辆购置及公务用车运行维护费68796.00元）、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市水电移民工作办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111400.00元,较上年减少736240.00元，下降86.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市水电移民工作办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与2024年因公出国（境）费0.00元相比，无增减变动，原因是我单位近几年都未安排因公出国（境）经费。

（二） 公务接待费

昭通市水电移民工作办公室2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少10000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待290人次。

与2024年公务接待费25000.00元相比，减少了10000.00元，原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严控公务接待支出。

（三） 公务用车购置及运行维护费

昭通市水电移民工作办公室2025年公务用车购置及运行维护费为96400.00元，较上年减少726240.00元，减少88.28%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少750000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费96400.00元，较上年增加23760.00元，增长32.71%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

与2024年公务用车购置及运行维护费72640.00元相比，增长23760.00元，原因是我单位有公务用车编制2辆，2025年实有公务用车2辆，因此预算公务用车及运行维护费96400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据年度计划，按时完成机关正常运转所需各项经费支出及后扶项目监督评审费的支付。

九、其他公开信息

（一） 专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二） 机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市水电移民工作办公室2025年机关运行经费安排7997891.71元，与上年机关运行经费7851171.00元对比增加146720.71元，增长1.87%。主要原因是在职人员职务职级晋升、工资调标等相应增加了本年度社会保障缴费、卫生健康支出及住房公积金缴费支出等费用。

（二） 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市水电移民工作办公室资产总额18810017.26元，其中：流动资产0.00元，固定资产18755642.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54375.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加359150.79元，其中：固定资产增加345650.79元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；无形资产增加13500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：2025年部门预算公开报表20250318103832659.xlsx

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