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昭通市精神卫生中心2025年预算公开说明

附件1

昭通市精神卫生中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通市精神卫生中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市精神卫生中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市精神卫生中心2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市精神卫生中心于2013年3月15日经市人民政府批准将原昭通市精神病医院和昭阳区民政精神病医院整合组建，隶属于昭通市民政局，于2014年12月24日正式运营，2019年机构改革整体划拨昭通市卫生健康委员会管理。是昭通市唯一一家市级三级精神专科医院，属全额拨款事业单位，实行“收支两条线”管理。主要职责如下：

1.贯彻执行国家精神卫生法律法规和政策，协助制定精神卫生工作计划并组织实施，协助拟定全市精神疾病患者管理的具体办法和措施；

2.组织开展全市精神疾病患者的筛查、登记、预防、诊治工作；

3.指导全市范围内精神卫生医疗机构的重症精神患者筛查及管理工作；

4.负责全市范围内的肢体残疾和精神残疾的鉴定工作；

5.收治政府承担救助的精神疾病患者；

6.开展爱国卫生运动，向社会开展精神卫生知识宣传普及，提供心理咨询和心理辅导服务；

7.承办市委、市政府、市卫健委交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、医务科、护理部、感控办、公共卫生科、计算机信息中心、财务科、监察审计科、医保科、后勤科、规划设备科、保卫科、临床心理科、物质依赖科、女性精神医学科、老年精神医学科、心身睡眠医学科、中西医结合科、儿少科、精神康复科、放射科、检验科、B超室、药剂科、门急诊部、省耕山水门诊部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作任务：一是强化医院管理，提升医疗质量抓实抓好基本公共卫生工作，重点是精神卫生工作，兼顾综合医疗卫生服务，稳步提升医疗水平；二是加强精神卫生服务管理工作，继续强化对全市11县区严重精神障碍患者筛查、诊断、评估、门诊居家服药、随访等工作的指导；规范精神障碍患者的管理工作，减少其社会危害；三是继续做好全市范围内残疾鉴定工作，每月定期开展残疾鉴定工作；四是补齐短板，不断提高完善中心公共卫生应急能力；五是加强医院自身建设和管理，更好满足人民群众医疗服务需求；六是继续做好各县区乡镇卫生院精神科医师转岗培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有307人，其中：财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障85人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入71699795.16元，其中：一般公共预算71654776.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转45019.00元。

与上年财务总收入相比，增加了806643.37元，主要原因为在编人员正常工资晋升导致财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入71699795.16元，其中:本年收入71654776.16元，上年结转收入45019.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71654776.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入相比，增加了806643.37元，主要原因为在编人员正常工资晋升导致财政拨款增加。。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出71699795.16元。财政拨款安排支出71699795.16元，其中：基本支出46854776.16元，与上年35767973.77元对比增加了11086802.39元，主要原因为本年将合同制人员相关支出纳入基本支出管理；项目支出24845019.00元，与上年35125178.02元对比减少了10280159.02元，主要原因为本年将合同制人员相关支出纳入基本支出管理，从而项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出375787.04元，用于事业单位开支的离退休经费。

 2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出3535996.97元，用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出—公共卫生支出—精神卫生机构支出63168094.78元，用于精神卫生机构的日常支出。

4. 行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1094619.96元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出765691.25元，用于公务员医疗补助支出。

6.其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出154699.87元，用于失业保险缴费。

7.行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44199.96元，用于工伤保险缴费。

 8.其他行政事业单位医疗—支出住房保障支出—住房改革支出2560705.33元，用于缴纳住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1312540.00元，其中：政府采购货物预算1312540.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市精神卫生中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154500.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市精神卫生中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昭通市精神卫生中心2025年公务接待费预算为54100.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市精神卫生中心2025年公务用车购置及运行维护费为100400.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100400.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昭通市精神卫生中心基本办公支出专项资金绩效目标。1.产出指标：①数量指标：服务职工总数大于等于320人；服务患者总人次大于等于1万人次。②质量指标：办公费用及时支付率大于等于90%。③时效指标：完成项目时间小于等于12个月；完成目标所需时间小于等于2024年12月31日。④成本指标：经济成本指标小于等于24170000.00元。2.效益指标：①社会效益指标：项目覆盖的受众大于等于320人。②可持续影响指标：项目实施的影响力大于等于1年。3.满意度指标：①服务对象满意度指标：就医满意度大于等于90%。

（三）昭通市精神卫生中心医疗设备购置及不可预见费专项资金绩效目标。1.产出指标：①数量指标：设备购置数量大于等于1台；维护保养数量大于等于1台。②质量指标：设备验收合格率大于等于90%；购置设备使用率大于等于80%。③时效指标：完成设备采购需要时间小于等于2024年12月31日。④成本指标：经济成本指标小于等于10630000.00元。2.效益指标：①社会效益指标：设备产生医疗收益大于1000000.00元。②可持续影响指标：设备产生的可持续性影响大于等于1年。3.满意度指标：①服务对象满意度指标：使用人员满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

8.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

9.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

10.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市精神卫生中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。主要原因分析为精神卫生中心无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市精神卫生中心资产总额116449401.24元，其中，流动资产34146443.57元，固定资产71445480.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程1816554.25元，无形资产7756920.99元，其他资产1284001.77元。与上年相比，本年资产总额减少16481794.16元，其中固定资产减少7661728.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936101000111

精神卫生中心部门预算公开表20250322110033073.xlsx