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昭通市疾病预防控制中心部门2025年预算公开说明

附件1

昭通市疾病预防控制中心部门2025年预算公开目录

第一部分 昭通市疾病预防控制中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市疾病预防控制中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市疾病预防控制中心部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 疾病预防与控制。

2. 突发公共卫生事件应急与处置。

3. 疫情报告及健康相关因素信息管理。

4. 健康危害因素监测与干预。

5. 验室检测分析与评价研究。

6. 健康教育与健康促进。

7. 技术管理与应用研究指导。

8. 基本公共卫生服务均等化、疾控包、健康教育包等服务。

9. 指导县区开展疾病预防控制工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、卫生检验中心、急性传染病防治科、免疫规划科、艾滋病与性病防治科、慢性传染与非传染病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、职业卫生与学校卫生科、实验室检测质量控制科、信息科、党办、处突办公室等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布；探讨疾病的发生、发展原因和流行规律；提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案；预防控制相关疾病的发生于流行。

2. 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备和处置。

3. 管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据。

4. 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。

5. 应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原生物的检测检验、中毒事件的毒物分析、开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价等。

6. 开展健康教育、健康促进，普及卫生防病知识，对公众进行健康指导等。

7. 开展疾病预防控制工作业务与培训，提供技术指导、技术支持和技术服务。

8. 疾病预防控制项目：65岁及以上老年人健康管理，35岁及以上高血压患者健康管理，严重精神障碍患者管理治疗，结核病管理，国家扩大免疫规划，传染病报告及突发事件处置。健康教育项目：农村和城市居民健康教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37373555.49元，其中：一般公共预算28135080.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转9238475.29元。

与上年对比部门财务总收入减少1990019.52元，较上年减少5.06%，原因是2024年一般公共预算28236826.39元，2025年一般公共预算28135080.20元，2025年一般公共预算较上年减少了101746.19元，减少了0.36%，2024年上年结转结余11126748.62元，2025年上年结转结余9238475.29元，2025年上年结转结余较上年减少了1888273.33元，减少了16.97%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37373555.49元，其中:本年收入28135080.20元，上年结转收入9238475.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28135080.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比昭通市疾病预防控制中心财政拨款收入减少1990019.52元，主要原因是2024年一般公共预算拨款28236826.39元，2025年一般公共预算拨款28135080.20元，一般公共预算拨款较上年减少了101746.19元，减少了0.36%，2024年上年结转11126748.62元，2025年上年结转9238475.29元，上年结转较上年减少了1888273.33元，减少了16.97%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37373555.49元。财政拨款安排支出37373555.49元，其中：基本支出25796280.20元，与上年相比增加573990.22元，增加2.28%。增加的原因是社会保障和就业支出增加了327551.01元，卫生健康支出减少2444663.27了元，住房保障支出增加了127092.74元，项目支出11577275.29元，与上年相比减少了2564009.74元，减少了18.13%。减少的原因是一般公共服务支出减少2490136.74元，其他卫生健康支出减少了73873.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1418576.60元，主要用于单位离退休人员的工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1997934.73元，主要用于在职人员养老保险的支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出87409.64元，主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险等支出。

   卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构24171458.68元，主要用于疾病预防控制机构的公用经费支出和疾病预防控制的公共卫生支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务616233.00元，主要用于基本公共卫生支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务6216289.88元，主要用于重大公共卫生支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置58451.41元，主要用于处置突发公共卫生事件的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗621994.56元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

 卫生健康支出-公务员医疗补助587400.00元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出24974.18元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出50127.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1522705.81元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

        无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

     无。

   （三）经济社会事业发展事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额406300.00元，其中：政府采购货物预算406300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184600.00元，较上年减少9200.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比，我单位本年度因公出国（境）费用无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为19000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待120人次。

与上年度相比，我单位本年度公务接待费用无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为165600.00元，较上年减少9200.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费165600.00元，较上年减少9200.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

与上年度相比，我单位公务用车数量没有变化，但按照分类分档计算，维护费减少了9200.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市疾病预防控制中心有“卫生健康国家随机监督抽查专项资金”、“业务专项经费”、“职业病体检、核酸检测专项经费”三个重点项目预算。

“卫生健康国家随机监督抽查专项资金”项目年度绩效目标是：按照省中心、市卫生健康委员会的工作安排完成相关任务指标，有效开展卫生健康国家随机监督抽查工作。

“业务专项经费”的项目年度绩效目标是：完成疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急与处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价研究、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、基本公共卫生服务均等化、疾控包、健康教育包等服务、指导县区开展疾病预防控制工作。

“职业病体检、核酸检测专项经费”的项目年度绩效目标是：完成中心职业鉴定、进行核酸检测、疫苗临床试验等工作，保证职业鉴定、进行核酸检测、疫苗临床试验等非税收入及时缴纳财政。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市疾病预防控制中心2025年机关运行经费25796280.20元，其中人员经费24078641.20元，公用经费1717639元。与上年对比增加573990.22元，主要原因是人员工资支出增加683965.62元，公用经费减少了109975.40元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市疾病预防控制中心资产总额33242796.58元，其中，流动资产1390843.51元，固定资产31742269.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产109683.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加481854.30元，其中固定资产减少31519.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产69项，账面原值140418.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100200111

2025年附件3.部门预算公开表20250322091252649.xlsx