监督索引号53060000730300000

昭通市发展和改革委员会

2025年预算公开目录

第一部分 昭通市发展和改革委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市发展和改革委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革等有关政策规定。

提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调宏观经济运行中的重大问题。

指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境相关工作。指导协调招投标工作。

拟订全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，组织拟订全市国际金融组织、外国政府贷款、本外币国际商业贷款规划和年度计划。牵头推进实施全市“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接平衡需要安排中央和省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对市级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央分配的以及省、市财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导工程咨询业发展。

推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划，推进西部大开发战略和重大政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。提出新型城镇化战略、规划和城乡整合发展政策建议，编制实施跨县市区城市群规划，统筹推进全市美丽县城和特色小镇建设工作。

组织拟订全市综合性产业政策和实施意见。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题，组织推进新材料产业发展。牵头实施“云岭产业技术领军人才”培养工程，推进项目聚才、项目引才工作。

跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市粮食和储备物资品种目录、发展规划。

负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

推进可持续发展战略实施，协调推进生态文明建设有关工作。协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略。

贯彻国家和省关于价格的法律、法规政策，负责价格运行分析，提出年度价格总水平调控目标，落实国家和省价格调控措施。承担市级政府定价的重要商品、服务价格和行政事业性收费标准管理事项，监测重要商品和服务价格。协调市内重大价格和收费争议。负责市级政府制定价格的重要商品和服务价格的成本调查监审及管理。负责价格认定工作的指导、协调和监督。

协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务分解落实，组织开展考核评价工作。

贯彻落实国家和省粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，负责起草全市粮食流通和物资储备管理的政策规定，检查相关政策的执行情况。负责全市粮食流通和物资储备方面的规划、监测、建设、管理和监督检查工作。承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

负责昭通市国防动员信息保障中心相关工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、政策法规与体制改革科（行政审批科）、发展战略规划科、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、高新技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财金与利用外资科、价格调控监测科、价格收费管理科、粮食物资监督检查科、粮食储备军供科、物资能源储备科、国防动员办公室（3个科室）、机关党委、区域协调发展科、区域开放科、民营经济发展科、营商环境科；

所属单位7个，分别是：

昭通市经济信息中心、昭通市价格认证中心、昭通市重要和应急物资储备中心、昭通市人民政府投资项目评审中心、昭通市营商环境服务中心、昭通市投资项目管理中心，昭通市国防动员信息保障中心。

（三）重点工作概述

市发改委始终坚持认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣发展改革委中心工作，秉持“七抓”工作理念，有力有序有效推进各项工作，为高质量做好发展改革工作，推动经济社会发展提供有力保障。

一是持续抓实思想理论武装。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，教育引导全委职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以理论学习为抓手，持续巩固深化创新理论武装，教育引导全委职工提高政治站位，发扬斗争精神，严守党纪国法，勇于担当作为，清廉干事创业。

二是全力推进经济平稳运行。建立完善经济运行分析研判机制，结合全市经济运行分析会、“产、城、人”现场会等会议，坚持每月进行经济运行分析，聚焦重点行业、重要领域、重大项目进行分析研判，研究经济工作、项目工作中存在的具体问题，会同相关行业部门针对性地制定解决措施，推动经济平稳运行。

三是不断强化资金争取。提出1.5亿元市级项目前期费安排建议，督促县市区加大项目前期费投入力度，做好项目前期工作。全市累计争取到位各类资金达149.91亿元（中央预算内资金24.35亿元、增发国债38.2亿元、专债资金73.8亿元、超长期特别国债12.58亿元、省预算内资金0.98亿元），资金争取额度总体上居全省第2位。其中城建领域资金45.3亿元。

四是严格落实稳增长工作要求。开展2023年稳增长政策评估，督促相关行业牵头部门及时落实稳增长政策奖补兑现工作；围绕国家一揽子政策措施和《云南省人民政府关于印发2024年稳增长若干政策措施的通知》，围绕省级7个方面28条稳增长政策措施，出台市级8个方面26条稳增长政策。积极开展政策宣传解读和送政策进企业活动，引导企业积极争取政策资金支持，全面抓好稳增长政策执行，更好发挥稳增长政策效应，助企发展。

五是紧盯项目“三率”，不断扩大有效投资。紧盯开工率，针对计划开工项目逐一落实开工条件，确保应开尽开、能开早开。紧盯入库率，对已开工未入库项目进行全面梳理，依法依规完善项目入库要件，推动项目入库纳统。紧盯完成率，突出预算内、增发国债、专债等项目，加快在建项目建设和资金支出进度，努力形成更多实物工程量。

六是加强粮食质量监测。督促落实入库必检、出库必检、储存期间企业定检与主管部门随机抽检相结合的质检制度以及储备粮出入库质量定期报告制度，指导完善粮油质量安全档案，严把粮食入库、出库关，全面加强储备粮质量安全监管。推进粮食质检体系建设，加强政府储备粮油质量扦样检验管理，指导国有粮食企业检化验室购置配齐检化验器具设备，组织开展粮食质量安全检验检测技术实操培训，全省粮食质量检验检测机构比对考核结果全部为满意，基层粮食质检能力进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制58人，工勤人员编制8人，事业编制51人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休1人，退休83人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入170046228.68元，其中：一般公共预算170046228.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转8534868.97元。

与上年对比与上年对比财务总收入减少4433384.08元，下降2.54%，主要原因是粮油物资储备支出类项目支出较上年减少3957295.05元，灾害防治及应急管理支出较上年减少260288.7元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入170046228.68元，其中:本年收入161511359.71元，上年结转收入8534868.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161511359.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少4433384.08元，下降2.54%，主要原因是粮油物资储备支出类项目支出较上年减少3957295元，下降10.4%，灾害防治及应急管理支出较上年减少260288.7元，下降34.41%，上年结转资金较上年度增加842406.64元，增加10.95%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出170046228.68元。财政拨款安排支出170046228.68元，其中：基本支出24005359.71元，与上年对比减少1660270.72元，主要原因是一般公共服务支出减少1344905.1元，其中：行政人员人员经费减少220145.6元，公用经费减少158056.5元，主要原因是部门业务费压缩了10%，事业人员人员经费减少829188元，公用经费减少137515元，主要原因是事业人员较上年减少6人；项目支出146040868.97元，与上年对比减少2773113.36元，主要原因是国防支出较上年减少,2025年项目数量较上年减少等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出－发展与改革事务—行政运行13755522.63元，主要用于保障全委工作正常运转的基本支出和发改部门业务费、发改专项经费，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用；

2.一般公共服务支出－发展与改革事务—战略规划与实施2297000元，主要用于赤水河（云南段）水环境综合治理规划项目捐赠专项、《昭鲁一体化发展规划》编制、“十五五”规划编制工作、共建赤水河流域绿色高质量发展示范区规划编制支出；

3.一般公共服务支出－发展与改革事务—物价管理45000元，主要用于市价格认证中心工作运转保障相关支出；

4.一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行6307232.96元，主要用于保障下属7个非独立核算事业单位的运转开支，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

5.一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出103871464.02元，主要用于市级项目前期工作、重点项目评审、社会信用体系工作、大关县城避险搬迁工作领导小组办公室工作、2024年市级项目前期工作、营商环境工作、推动长江经济带发展、推进大关县城避险搬迁工作、昭通市投资项目综合管理信息化平台维护支出；

6.国防支出—国防动员—人民防空1539224.05元，主要用于人民防空规划及方案编制工作、市级人防指挥所升级改造支出。

7.国防支出—国防动员—其他国防动员支出1030000元，主要用于人防综合指挥体系运行专项工作、2024年中央补助人民防空建设发展支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1626968.8元，主要用于行政机关离退休人员工资、社保缴费、公用经费支出；

9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休378612.2元，主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费相关支出；

10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1980288.96元，主要用于单位职工养老保险单位部分配缴支出；

11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出38994.28元，主要用于单位遗属人员补助支出；

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗363006.16元，主要用于机关养老保险、工伤保险、职工医疗保险等社保配套资金支出；

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗237736.08元，主要用于事业单位养老保险、工伤保险、职工医疗保险等社保配套资金支出；

14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助647546.22元，主要用于公务员医疗补助支出；

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24753.61元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面支出；

16.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1459913.76元，主要用于职工住房公积金单位配套支出。

17.粮油物资储备支出—粮油物资事务—财务和审计支出87600元，主要用于市级储备粮轮换价差情况审计专项支出；

18.粮油物资储备支出—粮油物资事务—粮食风险基金31910000元，主要用于昭通市粮食风险基金市级配套专项，保障市级储备粮承储企业执行市级储备粮储存、轮换、销售、动用计划所产生的管理费、贷款利息、损失损耗和价差补贴等补贴；

19.粮油物资储备支出—粮油物资事务—物资保管保养1157524.95元，主要用于2023年度部分防灾减灾专项、代储省级救灾物资储备管理、部分防灾减灾专项支出；

20.粮油物资储备支出—粮油物资事务—其他粮油物资事务支出791600元，主要用于粮食安全专项规划编制、全市粮油质量检验检测支出；

21.灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出496240元，主要用于昭通市市级救灾物资管理支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2024年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额1486480元，其中：政府采购货物预算840700元、政府采购服务预算645780元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市发改委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计421400元，较上年增加37810元，增长9.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市发改委2025年因公出国（境）费预算为40000元，较上年增加40000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增长原因是今年预算此项资金，用于单位主要领导因公出国参加由市外办统一安排的中日韩友好城市交流大会。

（二）公务接待费

市发改委2025年公务接待费预算为162600元，较上年减少22200元，下降12.01%，国内公务接待批次为43次，共计接待550人次。

下降原因是我部门严格按照财政“三公”经费管理要求执行，每年“只减不增”，并严格按照要求厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

市发改委2025年公务用车购置及运行维护费为218800元，较上年增加20010元，增长10.06%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费218800元，较上年增加20010元，增长10.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是2025年单位剩余公务用车编制1辆，因单位工作职能职责较多、公务出差出行频率较高，为保障委内工作顺利运行，预计2025年新购置公务用车1辆，因此增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年市发改委重点项目为“市级项目前期工作经费”，该项目目标为：项目前期费资金需用于全市固定资产投资项目的前期设计、规划、环评、可研报告、咨询评审、课题研究、政策法规等相关支出，需分配全市各县市区相关单位。每年根据全市固定投资规模计划财政可视财力提高前期项目经费预算。保障市级重大项目前期工作顺利开展，确保项目按时开工建设，促进全市经济社会持续平稳健康发展。围绕市级重点项目，确保顺利完成重点项目建设全年目标任务。

项目年度绩效目标为：产出指标—成本指标，经济成本指标≥1.5亿元，2025年全市重点项目前期费申报预算金额；产出指标—时效指标，项目前期费分配时限≤2025年12月30日，根据项目前期费分配时间；产出指标—数量指标，完成项目可研数量≥15个，根据项目可研完成数；产出指标—数量指标，完成规划编制数量≥11个，根据完成规划文本编制数；产出指标—质量指标，项目评审通过率≥80%，根据项目完成项目评审通过率；产出指标—质量指标，规划印发数量≥10个，根据完成规划文本印发数；效益指标—经济效益指标，全市项目投资总额≥10亿元；效益指标—生态效益，环境影响评价通过率≤80%，全市固定资产投资项目环评通过率；效益指标—可持续影响指标，固定资产投资项目对经济发展可持续影响年限≤5年，根据投资项目支撑草案；满意度指标—服务对象满意度指标，全市项目主管单位满意度≥95%，根据满意度调查结果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是指政府为履行其职能，通过税收、非税收入等方式筹集资金，并按法定程序用于公共支出和服务的预算，一般公共预算是政府财务管理的重要组成部分，确保资金合理筹集和使用，保障公共服务和职能履行。

2.绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

3.转移支付：是指货帀资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现行政策将转移支付分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两类。

4.市级项目前期费：项目前期费资金需用于全市固定资产投资项目的前期设计、规划、环评、可研报告、咨询评审、课题研究、政策法规等相关支出，需分配全市各县市区相关单位。每年根据全市固定投资规模计划财政可视财力提高前期项目经费预算；与建设投资有关的重大规划、项目库规划建设、课题研究、政策法规研究等方面的费用；经市委、市政府批准的与前期工作有关的其他费用。

5.粮食风险基金：粮食风险基金专用于市级储备粮承储企业执行市级储备粮储存、轮换、销售、动用计划所产生的管理费、贷款利息、损失损耗和价差补贴等进行经费补贴；粮食企业执行敞开收购农民余粮的政策，导致经营周转粮库存增加，流转费用提高，而不能通过顺价出售予以弥补的超正常库存粮食的利息、费用补贴，发挥粮食风险基金和粮食生产经营“蓄水池”调节作用，保障地方粮食储备安全及应急保供能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市发改委2025年机关运行经费安排3276831.24元，与上年对比减少296371.5元，主要原因是2025年较上年度减少人员6人，按人均公用经费核算，相应公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市发改委资产总额57774967.18元，其中，流动资产1989691.7元，固定资产42189393.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产478537.23元，其他资产28065522.72元。与上年相比，本年资产总额增加36042637.64元，其中固定资产增加22862312.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：部门预算公开表_20250320105317.pdf

监督索引号53060000730300111