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昭通市妇幼保健院2025年预算公开说明

附件1

昭通市妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 昭通市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市妇幼保健院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市妇幼保健院是非营利性的三级妇幼保健机构，属于公益一类事业单位。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，承担着全市妇幼卫生业务技术指导工作，负责妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作；开展妇女儿童相关疾病的临床诊疗、危急重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治工作。

1.履行妇幼健康服务工作职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗保健服务；

2.负责辖区内提供妇幼健康和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构的业务指导、培训进修、技术支持、监督考核等；

3.完成上级政府和卫生健康行政部门下达的指令性任务；

4.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；

5.组织开展辖区妇幼健康教育、适宜保健技术开发和推广应用；

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、“三病”防治等妇幼健康服务工作信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；

7.开展妇女保健服务，提供妇女疾病诊疗服务；

8.开展儿童保健服务，受卫生健康行政部门委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导；

9.提供妇女儿童全生命周期“三级预防”服务（包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务）；

10.承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：行政科室11个、临床科室10个,医技及其它科室6个。其中，行政科室有院办公室、人事科、财务科、总务科、党总支办公室、工会办公室、医务科、护理部、感控办、保健科、宣传与健康教育科。临床科室有产科、孕产保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、妇女保健与计划生育服务科、妇科、中医科。医技及其它职能科室有检验科、超声科、放射科、麻醉科、药剂科、消毒供应室。床位编制数450张，实际开放床位数80张。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.妇幼卫生主要工作

（1）坚持严控“ 三死率” 的目标导向，加强产、儿科医护人员培养培训，提高母婴安全技术水平。注重孕产妇妊娠风险评估和管理，继续深入推进孕产妇和新生儿救治中心能力建设，强化孕产妇死亡预防。

（2）完成早孕门诊设置并开展早孕关爱服务，按照我市印发《宫颈癌和乳腺癌筛查实施方案》，牵头进一步完善筛查方法和优化标本运送路径等，提高癌及癌前病变检出率，促进“ 两癌”早诊早治。

（3）优化服务模式、诊疗流程、空间环境，提供以产妇为中心的人性化分娩服务。

（4）积极争取更多更有利的支持政策和保障资源，扩大儿科服务供给，增强儿科服务能力，改善儿童就医体验。

（5）持续做好婚前、孕前、孕期和新生儿四道关口保健服务工作，推进出生缺陷干预救助项目实施，严格落实管理要求，增强群众出生缺陷防治服务的获得感。

（6）落实对妇幼健康工作技术指导、业务培训、监督考核等公共卫生职责。

2.医院发展目标
（1）持续夯实党建引领，筑牢妇幼战斗堡垒

（2）持续深耕妇幼服务，医疗能力逐步提高  

（3）合作共建新院一期，打造妇幼医学中心

（4）申报省级特色专科，助力妇幼能力建设

（5）强化绩效考核管理，优化提升数据质量

（6）优化绩效分配方案，激发职工工作活力

（7）注重人才引育并举，构建人才兴院框架

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制147人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制139人。在职实有210人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障76人。

离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入77,327,215.80元，其中：一般公共预算56,411,061.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,000,000.00元；上年结转15,916,153.91元。

与上年对比增加10,590,075.93元，增长15.87%。主要原因分析是本年度业务扩展非税收入增加，财政核拨非税收入成本性支出增加，其次是单位自有资金收入纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入72,327,215.80元，其中:本年收入56,411,061.89元，上年结转收入15,916,153.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,411,061.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,590,075.93元，增长8.38%。主要原因分析是本年度业务扩展非税收入增加，财政核拨非税收入成本性支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出77,327,215.80元。财政拨款安排支出 72,327,215.80元，其中：1.基本支出43,042,038.67元，与上年对比增加1,826,902.03 元，增长4.43%，主要原因分析是人员增加、人员经费支出增加；2.项目支出29,285,177.13元，与上年对比增加3,763,173.90元，增长14.74%，主要原因是业务扩展非税收入增加财政核拨成本性支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,242,217.60元；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,221,745.92元；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出97,201.38元；

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构67,689,967.16元；

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务项目897,456.26元；

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务项目2,239,926.00元；

行政事业单位医疗-事业单位医疗690,217.66元；

行政事业单位医疗-公务员医疗补助602,573.92元；

行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,771.82元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,618,138.08元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2025年年初预算无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104,400.00元，较上年减少28,300.00元，下降21.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

昭通市妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，较上年减少2,2500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是本年度是落实过紧日子，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为104,400.00元，较上年减少5,800.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费104,400.00元，较上年减少5,800元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是落实过紧日子，压减公用经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 实施母婴安全保障行动

坚持严控“ 三死率”的目标导向，全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率分别控制在 8/10 万、4‰、5.5‰以下。

（二）实施生殖健康保护行动

完成早孕门诊设置，牵头进一步完善筛查方法和优化标本运送路径等，提高癌及癌前病变检出率，促进“ 两癌”早诊早治。免费适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查个案录入率100%。妊娠风险评估为红色的孕产妇录入率100%。

（四）实施儿童健康关爱行动

设置“家长学校”，推动儿童心理卫生门诊开设，提供儿童康复服务，加强对儿童近视、肥胖、孤独症等问题的科学研究和健康宣教。开展儿童友好医院建设。

（五）实施出生缺陷防治行动

婚检率和产前筛查率分别达90%和85%以上，新生儿先心病筛查率保持在 90%以上、初筛阳性心超检查率提高到 80%，新生儿遗传代谢疾病筛查率保持在98%以上、4周诊治率达 60%，新生儿听力障碍3月龄内诊断率达 60%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

6.机构运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。

7.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是昭通市妇幼保健院是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市妇幼保健院资产总额98,858,018.16元，其中，流动资产19,237,451.28元，固定资产52,470,727.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,833,096.59元，无形资产19,751,169.58元，其他资产1,199,628.09元。与上年相比，本年资产总额减少1,779,765.97元，其中固定资产增加4,931,126.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产226项，账面原值5,975,219.00元，实现资产处置收入504.35元；资产使用收入14316.30元，其中出租资产120平方米，资产出租收入14,316.30元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000936100300111

附件3.部门预算公开表20250324031716953.xlsx