昭通市搬迁安置局

2025年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

昭通市搬迁安置局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1).贯彻落实党中央、国务院，省委、省人民政府，市委、市人民政府关于搬迁安置工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对搬迁安置工作的统一领导。

(2).研究提出全市易地扶贫搬迁目标任务和措施建议。组织拟订和实施易地扶贫搬迁总体规划和年度计划，提出相关调整建议。组织协调易地扶贫搬迁督促检查、整改落实、考核评估、宣传报道等工作。

(3).督促指导县（市、区）完成易地扶贫搬迁建设任务，综合协调易地扶贫搬迁有关工作，统筹协调解决易地扶贫搬迁工作中的重大问题。

(4).会同相关部门组织拟订相关指导意见和工作方案。

(5).完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、项目管理科、综合规划科、政策宣传、易迁协作科。

所属单位1个，分别是：昭通市易地扶贫搬迁后扶中心。

（三）重点工作概述

2025年，市搬迁安置局将持续坚持以新发展理念推动易地扶贫搬迁后续扶持工作，把防止规模性返贫、巩固脱贫攻坚成果、实现群众致富作为头等大事，紧紧抓住中央、省持续强化易地扶贫搬迁后续扶持和巩固脱贫成效衔接乡村振兴的政策机遇，着眼发展、提前谋划，按照“缺什么补什么”的原则，着力从配套提升、权益保障、产业支撑、就业帮扶、社区治理、标杆打造等方面扎实推进易地扶贫搬迁后续扶持工作。一是持续开展易迁“三类对象”动态监测帮扶。坚持“找政府”APP线上受理和干部走访部门比对线下排查“双线并行”的常态化监测帮扶。落实“一平台三机制”工作要求，建立健全人均纯收入低于1万元的易迁家庭动态管理台账，抓实产业、就业、民生保障和“防贫保”等帮扶措施，及时化解各类风险隐患，坚决守住“易迁群众不发生规模性返贫”底线。二是持续做好群众增收工作。坚持以“外输就业为主，就近就业为辅”的思路，全面促进多元化就业。持续盘活“三块地”、安置区周边产业基地、商铺、蔬菜食用菌大棚、帮扶车间等资源，持续引进农产品加工、电子元器件加工、服装加工等劳动密集型企业，吸纳更多搬迁群众就近就业。落实好易迁群众就业状况动态监测、岗位信息推送、就业援助、就业培训等工作机制，按照“五个一批”的思路，千方百计稳就业、促增收，确保2024年全市易迁劳动力就业率稳定在92%以上。三是持续盘活资源资产。督促（市、区）成立专门的资产运营管理公司，对迁出地的“三块地”、安置区配建的蔬菜和食用菌大棚、商铺、帮扶车间等资源资产进行统一运营管理，资产收益要优先用于安置区发展。加大帮扶车间管理力度，建立准入退出机制，合理制定考核办法，引进一批优质的劳动密集型企业入驻帮扶车间，吸纳更多易迁劳动力就近就业。健全蔬菜、食用菌大棚管理运营机制。对闲置的食用菌及蔬菜大棚，加大管理力度，定期开展设施技术指导服务，强化招商引资，全面盘活利用。四是持续提升社区治理。深入推进安置区基层社会治理，压实条块责任，全面开展社区网格化服务管理工作，常态化推进特殊人群服务管理，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态；支持安置区开展“智慧社区”建设，积极开展民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融；强化安全管理，持续做好安全防范，积极创建平安和谐社区，指导县（市、区）常态通过“五个一”抓实抓细汛期、地灾、消防等安全工作；持续做好安置区物管费收取、维保费筹集、人口增长导致住房不够住化解、搬迁群众户籍迁移等工作，持续提升安置区社区治理水平。五是持续完善配套设施。加大基础设施补短板力度，通过加大项目谋划包装力度、积极争取项目资金支持、整合现有资源等方式，进一步完善完善安置区基础配套和公共服务配套设施，提升安置区服务功能。持续按照土地增减挂资金化解一部分、盘活处置资产化解一部分、土地开发整治化解一部分“三个一部分”的方式，全力化解大型安置区建设资金缺口，推动资产处置取得新进展。六是持续推进标杆打造。结合大型安置区产城融合发展和新型城镇化要求，全力推动9个万人以上安置区脱贫致富示范标杆打造工作，督促指导相关县区对每个万人安置区投入不少于5000万元乡村振兴衔接资金，建设基础设施及发展后扶产业，进一步提升搬迁群众的获得感、幸福感、满意度。持续巩固提升万人安置区脱贫致富示范区标杆打造成果，力争2025年在全市树立标杆、形成示范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17553552.51元，其中：一般公共预算17553552.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比:2024年部门财务总收入11293481.39元,2025年部门财务总收入17553552.51元,较上年财务总收入增加6260071.12元,涨幅55.43%.主要原因是主要原因是易地扶贫搬迁万人以上安置区后续发展资金较上年增加6000000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17553552.5元，其中:本年收入17553552.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17553552.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:2024年部门财政总收入11293481.39元,2025年部门财政总收入17553552.51元,较上年财政总收入增加6260071.12元,涨幅55.43%.主要原因是易地扶贫搬迁万人以上安置区后续发展资金较上年增加6000000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17553552.51元。财政拨款安排支出17553552.51元，其中：基本支出4053552.51元，与上年3993481.39元对比增加60071.12元，主要原因是易地搬迁工作经费较上年增加；项目支出13500000元，与上年7300000元对比增加6200000元，增长84.93%，主要原因是易地搬迁工作经费较上年增加200000元，易地扶贫搬迁万人以上安置区后续发展资金较上年增加6000000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出（201）16727968.52元；社会保障和就业支出（208）372809.53元；卫生健康支出（210）186527.1元；住房保障支出（221）266247.36元。本级财力安排支出17553552.51元，其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行15793355.52元，主要用于行政人员工资、公用经费，易地搬迁工作经费、易地扶贫搬迁万人以上安置区后续扶持项目等。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行934613元，主要用于单位事业人员工资及公用经费的开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372809.53元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位承担财政配缴部分。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5083.13元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗75596.9元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费单位承担财政配缴部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35582.86元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费单位承担财政配缴部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70750.76元，主要用于单位职工医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4596.58元，主要用于除上述项目以外的医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金266247.36元，主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行12000000元，主要用于昭通市易地扶贫搬迁万人以上安置区后续发展资金。其中昭阳区3500000元，鲁甸县2000000元，盐津县1000000元，永善县1000000元，镇雄县3000000元，彝良县1500000元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额56000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算36000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市搬迁安置局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32400元，较上年减少16800元，下降34.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市搬迁安置局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昭通市搬迁安置局2025年公务接待费预算为12400元，较上年15000元，减少2600元，下降17.33%，国内公务接待批次为11次，共计接待120人次。

接待费减少的原因是，本年异地项目出差人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市搬迁安置局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年32400元，减少12400元，下降38.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少12400元，下降38.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费角上年减少，是因为按照财政规定，部门“三公经费”只减不增的原则，我局严格执行财政对于“三公经费”的管理，在执行中，不超上年预算，切实厉行勤俭节约的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.昭通市易地扶贫搬迁万人以上安置区后续扶持项目。紧紧抓住5年过渡期政策，严格落实“四个不摘”，紧扣“配套兼顾远景、经济显著增长、民生保障到位、社会和谐稳定、社区治理有效、群众高度认可”的工作要求，立足安置区资源禀赋，按照“各具特色、宜居宜业、和谐稳定”的绩效目标，深入推进安置区后续扶持工作，进一步提升搬迁群众的获得感、幸福感、满意度。

2.易地搬迁工作经费。易地扶贫搬迁工作经费主要用于保障我单位及跨省搬迁联合指挥部7家单位及市政府挂职人员由差旅费、办公费、其他交通费用、劳务费及其他不可预见费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

易地扶贫搬迁：是按照“政府主导、群众自愿”原则，将居住在生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等“一方水土养不起一方人”地区的农村贫困人口搬迁到生存发展条件较好地方，并通过产业、就业、教育、健康、社会保障等系列帮助措施，使其摆脱贫困状况、实现稳定脱贫的综合性扶贫方式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市搬迁安置局2025年机关运行经费安排664502.52元，较2024年680,834.54预算减少16332.02元，下降2.39%。主要变化原因是厉行勤俭节约的原则。机关运行经费是为保证机关正常运转支出，包含机关办公费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，资产总额1336749929.3元，其中，流动资产3970048.21元，固定资442482.83万元，对外投资及有价证券0元，在建工程1332325568.16元，无形资产11830元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少738787.69元，其中固定资产折旧135847.49元；无形资产摊销5684.74元；设备增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

负债总额206.96万元，其中流动负债2069581.92元，非流动负债0万元。流动负债中，应缴财政款1185.04万元；其他应付款88045.71元。与上年相比，本年负债总额减少153596.64元。此处公开为2025年1月资产月报数。

 附件：2025昭通市搬迁安置局预算公开报表20250324014557147.xlsx

监督索引号53060000747800111