监督索引号53060000931400000

附件1

昭通市民政局2025年预算公开目录

第一部分 昭通市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准、规划并组织实施。

2.拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.按照规定权限拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准；组织研究行政区划规划思路建议；牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作；组织指导县乡级行政区域界线的勘定、管理工作；负责监督管理全市地名工作，负责全市重要自然地理实体命名和更名备案工作。

5.指导婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。

6.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

7.组织拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8.承担昭通市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的执行，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理和慈善事业促进科（社会组织党委办公室）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科、养老服务科、儿童福利科。

所属单位4个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.昭通市儿童福利院

3.昭通市居民家庭经济状况核对中心

4.昭通市社会组织管理中心。

（三）重点工作概述

持续深入学习领会习近平总书记关于民政工作的重要论述和重要指示批示精神，按照第十五次全国民政会议、第二十一次全省民政会议精神要求，不断深化认识、完善思路、创新举措、破题解难，以更加务实有效的举措，主动作为，奋力谱写2025年民政事业高质量发展新篇章。一是推进基本民生保障更加精准。持续推动“物质+服务”救助制度改革，按照“六个持续”工作目标，切实兜牢民生保障底线，加强低收入人口常态化监测，坚守不发生规模性返贫底线。加快推进社会救助综合服务平台建设，充分发挥大数据作用，进一步健全多部门联动的风险研判、预警和综合救助处置机制，提高社会救助总体效能。二是推进“一老一小”服务更加健全。加快养老服务项目建设和资金拨付进度，持续抓好居家和社区基本养老服务提升行动，积极发展老年助餐服务，加强养老服务机构提质改造和转型利用；做好留守儿童假期集中托管服务，开展全覆盖常态化留守儿童困境儿童关爱保护试点，强化儿童之家、未保中心、儿童福利院建设运营。三是推动社会组织管理更加规范。严格落实登记审查制度，持续整治“僵尸型”社会组织，积极落实助企纾困政策，推动社会组织健康发展。进一步强化综合监管，进一步为社会组织赋能，进一步推动慈善事业发展，持续推动社会组织助力乡村振兴。四是推动社会事务服务更加完善。深化殡葬领域改革，持续坚持火葬区遗体火化，稳妥推进节地生态安葬，开展殡葬领域突出问题治理。加强残疾人福利保障，打造区域性救助管理机构，全面提升流浪乞讨人员救助服务质量，进一步倡导婚育新风，审慎稳妥推进行政区划管理，推进福利彩票销量提升。五是推动风险防范化解更加有力。严格落实意识形态工作责任，强化阵地建设管理，加强政策宣传、舆情监测和舆论引导。积极推进民政法治化、标准化、信息化建设，进一步完善风险防控机制，认真抓好民政领域安全生产、防灾减灾等工作，努力营造安全、有序的民政事业发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制17人，工勤人员编制7人，事业编制30人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入61172478.39元，其中：一般公共预算26059400.87元，政府性基金30000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转5113077.52元。

与上年1867647831.15元对比减少1806475352.76元，主要原因：一是减少市对下转移支付的提前下达2024年困难群众救助补助资金1814360000元预算在市本级，二是在职人员退休2人、调出1人、调入2人导致人员工资公用经费等基本支出增加278285.8元，三是项目支出增加2320983.55元，四是2025年政府性基金增加4000000元，五是上年结转增加1285377.89元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入61172478.39元，其中:本年收入56059400.87元，上年结转收入5113077.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26059400.87元，政府性基金预算财政拨款30000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1806475352.76元，主要原因：一是减少市对下转移支付的提前下达2024年困难群众救助补助资金1814360000元预算在市本级，二是在职人员退休2人、调出1人、调入2人导致人员工资公用经费等基本支出增加278285.8元，三是项目支出增加2320983.55元，四是2025年政府性基金增加4000000元，五是上年结转增加1285377.89元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61172478.39元。财政拨款安排支出61172478.39元，其中：基本支出10793417.32元，与上年10515131.52元对比增加278285.8元，主要原因是在职人员退休2人、调出1人、调入2人导致人员工资公用经费等基本支出增加；项目支出50379061.07元，与上年1857132699.63元对比减少1806753638.56元，主要原因：一是减少市对下转移支付的提前下达2024年困难群众救助补助资金1814360000元预算在市本级，二是高龄老人补助资金、城乡困难群众基本生活救助补助资金、特殊困难群众火化补助经费、经济困难老年人服务补贴资金等项目支出增加2383700元，三是2025年政府性基金增加4000000元，四是上年结转的项目支出增加1222661.44元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行4760876.82元，主要用于行政单位人员工资、公用经费及局机关保障机构正常运转的支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理1202786.33元，主要用于下属事业单位（社会组织管理中心）的人员工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理228938.96元，主要用于昭阳区靖安镇划归大关县管辖区划调整专班正常开展工作。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出1812769.23元，主要用于下属事业单位（居民家庭经济状况核对中心）的人员工资、公用经费及部门购买社会救助服务等相关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休560204.2元，主要用于行政单位退休干部工资发放及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构3034.6元，主要用于退休党员干部开展党建工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出931732.42元，主要用于行政事业单位基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利1537464.58元，主要用于下属事业单位（儿童福利院）的人员工资和公用经费支出。

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利7360000元，主要用于全市11县（市、区）80岁以上的高龄老人补助支出及经济困难老年人服务补贴支出。

社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出2429514元，主要用于市本级城市困难群众补助资金。

社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出4976686元，主要用于市本级农村困难群众补助资金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出25283.22元，主要用于行政事业单位的工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗135378.49元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗148627.64元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助269105.91元，主要用于公务员的医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11646.64元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金694882.51元，主要用于单位职工住房公积金单位部分补助支出。

其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出1486958.84元，主要用于福利彩票销售机构的业务费支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出31969588元，主要用于全市社会福利的彩票公益金支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出100000元，主要用于支持市老体协开展年度活动。

转移性支出-政府性基金转移支付-社会保障和就业527000元，主要用于全市11县（市、区）符合条件的特殊困难群体火化补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利7360000元，主要用于全市11县（市、区）80岁以上的高龄老人补助支出及经济困难老年人服务补贴支出。

社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出2429514元，主要用于市本级城市困难群众补助资金。

社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出4976686元，主要用于市本级农村困难群众补助资金。

转移性支出-政府性基金转移支付-社会保障和就业527000元，主要用于全市11县（市、区）符合条件的特殊困难群体火化补助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额301200元，其中：政府采购货物预算301200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计204200元，较上年213600元减少9400元，下降4.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市民政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

昭通市民政局2025年公务接待费预算为30000元，较上年减少5000元，下降14.29%，国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。

减少主要原因是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于艰苦奋斗、厉行节约、反对浪费、纠治“四风”的重要论述特别是党政机关过紧日子的重要讲话和重要指示批示精神，严格公务用车、公务接待管理，严控因公出国（境）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市民政局2025年年公务用车购置及运行维护费为174200元，较上年减少4400元，下降2.46%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费174200元，较上年减少4400元，下降2.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于艰苦奋斗、厉行节约、反对浪费、纠治“四风”的重要论述特别是党政机关过紧日子的重要讲话和重要指示批示精神，严格公务用车、公务接待管理，严控因公出国（境）。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市民政局高度重视预算绩效管理工作，按照全面实施预算绩效管理的要求，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，对预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动各项民政资金更好发挥效益。2025年重点项目为城乡困难群众基本生活救助补助资金、高龄老人补助资金、经济困难老年人服务补贴、特殊困难群众火化补助经费。

（一）城乡困难群众基本生活救助补助资金

1.全面深入开展城乡困难群众基本生活救助工作，力争应保尽保、应养尽养、应救尽救。

2.进一步提高救助经办服务水平，最大限度方便困难群众申领救助，救助资金按时发放率不低于90%，社会化发放率不低于90%。

3.充分发挥城乡困难群众基本生活救助经济效益和社会效益，加强政策宣传解读，确保社会公众政策知晓率不低于85%，救助服务对象满意度不低于89%。

（二）高龄老人补助资金。

根据《云南省老年人权益保障条例》、《市政府第四届第33次常务会议纪要》等文件要求，对我市户籍的80周岁至99周岁、100周岁以上老年人，分别按照月人均不低于50元、300元的标准补助高龄津贴，对符合条件的老年人做到不漏不重、及时达标发放津贴。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于推进基本养老服务体系建设意见的通知》等文件要求，对我省低保对象和分散供养的特困对象中年满80周岁及以上的老年人发放养老服务补助。按照月人均不低于50元的标准补助养老服务补贴，对符合条件的老年人及时达标发放养老服务补助。具体指标有：高龄津贴实施社会化发放人数大于等于38.77万人；高龄津贴发放达标率大于等于100%；高龄津贴发放对象覆盖率大于等于95%；养老服务补贴发放准确率大于等于100%；高龄津贴发放对象政策知晓率大于等于95%。

（三）经济困难老年人服务补贴资金

根据《云南省民政厅 云南省财政厅关于印发<云南省经济困难老年人服务补贴实施办法（试行）>的通知》（云民规〔2023〕2号））要求，对具有本省户籍、年满80岁及以上的低保老年人和分散供养的特困老人每人每月50元补助标准。经济困难老年人服务补贴人数大于等于34000人，按月足额发放，项目资金计划使用率100%。

（四）特殊困难群众火化补助经费

根据《云南省民政厅关于印发云南省部分特殊困难群体火化补助办法的通知》（云民福〔2009〕49号）第三条“凡属于五保户、城乡低保户、享受抚恤补助的优抚对象死亡后进行火化的，一次性发给丧属1000元火化补助”的要求，特困供养人员和城乡低保对象死亡后进行火化的，需发给丧属一次性火化补助1000元；同时文件规定，一次性火化补助1000元由省、市福彩公益金各补助500元。本市户籍、且不能享受国家规定丧葬补助的农村五保户、城乡最低生活保障、重点优抚对象应补尽补，保障人数大于等于1054人，资金专款专用率100%，经济成本指标小于等于527000元，帮助苦难群众减轻丧葬负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.行政运行：指局机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

3.社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4.其他民政管理事务支出：指民政部门开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。

5.社会保障和就业支出-民政管理事务：指局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市民政局2025年机关运行经费安排1768004.89元，与上年对比减少35307.66元，减少1.96%，减少原因一是压减公用经费，二是在职人员退休2人，调出1人，调入2人。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市民政局资产总额61246032.47元，其中，流动资产1229215.97元，固定资产60010375.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6441元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1487250.86元，其中固定资产增加50169989.56元（昭通市救灾物资储备库项目在建工程转为固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000931400111

附件3.昭通市民政局预算公开表20250324060248664.xlsx