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昭通市劳动人事争议仲裁院2025年

预算公开说明

昭通市劳动人事争议仲裁院2025年

预算公开目录

第一部分 昭通市劳动人事争议仲裁院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市劳动人事争议仲裁院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市劳动人事争议仲裁院2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办处理劳动人事争议案件的日常工作；负责劳动人事争议案件的调解、立案、受理和处理，为调解仲裁的统一对外窗口，处理相关方面的法律、法规及政策咨询；管理仲裁委员会的专职、兼职仲裁员；承办仲裁委员会授权或交办的其他工作；承办人力资源社会保障部门交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科（督查室）、立案庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昭通市劳动人事争议仲裁院将继续坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实党的政策精神，按照省人社厅和市人社局统一工作部署，深入推进劳动争议多元调处，积极开展劳动关系仲裁一线服务，全面做好案源控制；深入推进劳动争议调解仲裁和劳动保障监察协调联动工作机制，深化监察仲裁协同办案，依法、高效、快捷处理劳动领域矛盾纠纷和切实维护劳动者和用人单位合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2113502.17元，其中：一般公共预算2113502.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比增加182868.81元，增长9.47%，主要原因：一是市政府加大对和谐劳动关系工作的投入，本单位2025年新增一项项目经费；二是单位职工工资调整及相应的配套社保费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2113502.17元，其中:本年收入2113502.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2113502.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加182868.81元，增长9.47%，主要原因：一是市政府加大对和谐劳动关系工作的投入，本单位2025年新增一项项目经费；二是单位职工工资调整及相应的配套社保费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2113502.17元。财政拨款安排支出2113502.17元，其中：基本支出1850111.17元，与上年对比增加45467.81元，主要原因是单位职工工资调整及相应的配套社保费用增加；项目支出263391.00元，与上年对比增加137401.00元，主要原因是市政府加大对和谐劳动关系工作的投入，本单位2025年新增一项项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁1695748.32元，主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出182544.48元，主要用于行政事业单位在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7986.32元，主要用于在职人员失业保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56760.17元，主要用于单位事业职工医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36120.11元，主要用于单位职工公务员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2281.81元，主要用于缴纳单位承担部分职工工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金132060.96元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17200元，其中：政府采购货物预算17200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市劳动人事争议仲裁院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市劳动人事争议仲裁院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计出国人次与去年相同。

（二）公务接待费

昭通市劳动人事争议仲裁院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计公务接待费与去年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市劳动人事争议仲裁院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计公务用车购置及运行维护费与去年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市劳动人事争议仲裁院将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，昭通市劳动人事争议仲裁院重点项目为“业务补助资金”和“昭通市劳动人事争议仲裁院业务工作经费”，“业务补助资金”的年度绩效目标为：保障昭通市劳动人事争议仲裁院仲裁案件办理，积极构建和谐劳动关系，全面提高仲裁办案质效，切实维护劳动者合法权益，确保仲裁案件结案率90%以上，案件限时办结率90%以上；“昭通市劳动人事争议仲裁院业务工作经费”的年度绩效目标为：推动劳动人事争议仲裁工作顺利开展。（具体情况详见《项目支出绩效目标表》）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机

构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市劳动人事争议仲裁院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是昭通市劳动人事争议仲裁院单位性质为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市劳动人事争议仲裁院资产总额115371.99元，其中，流动资产4044.82元，固定资产111327.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19544.91元，其中固定资产减少17924.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000931600500111

昭通市劳动人事争议仲裁院预算公开表20250320044528047.xlsx