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昭通市工伤保险中心2025年预算公开说明

附件1

昭通市工伤保险中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通市工伤保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市工伤保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市工伤保险中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市工伤保险中心的主要职责是：

1.宣传贯彻国家、省、市工伤保险政策。

2.负责办理工伤保险登记、核查用人单位缴费工资总额和职工人数、核定工伤保险缴费基数和工伤保险待遇。

3.负责编制工伤保险基金预决算草案和保险费率调整草案，开展工伤保险基金的调查、统计、管理、支出，为用人单位、职工或亲属提供工伤保险相关咨询服务。

4.负责与工伤保险协议医疗机构签订服务协议，负责对工伤保险协议医疗机构开展考核、监督和管理。

5.指导县（市、区）开展工伤保险业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办、财务室、参保办、待遇审核办、稽核办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真执行工伤保险有关政策。加强工伤保险政策及职业病重点行业参保宣传力度，努力扩大工伤保险政策覆盖面，强化提升服务质量，积极维护参保人员合法利益，加强基金安全管理监督，保障和不断提高工伤职工待遇。

2.持续推进参保扩面工作。持续开展工伤保险专项扩面行动。巩固工程建设领域按项目参加工伤保险工作成果，确保新开工项目全面参保。不违规设置参加工伤保险的前置条件，违规捆绑参保，依法依规将政策范围内覆盖人员纳入工伤保险参保范围。

3.按时足额发放工伤保险待遇。进一步规范工伤保险经办流程，提升工伤保险经办便捷度，简化待遇申报材料，缩短报账时间，落实好工伤保险待遇发放及调整政策，及时将调整的待遇兑现到位。

4.加强工伤保险基金管理。加强对全市工伤保险基金的收支管理，积极配合做好基金保值增值相关工作。落实好与财政、银行、业务部门的对账机制，确保账账相符、账实相符。按照科学精准、规范统一、收支平衡的原则，做好基金预算和决算相关工作，提高预算编制的预见性、准确性、完整性和科学性。提高决算报表和统计数据的质量，为工伤保险管理决策提供正确依据。

5.推动工伤医疗联网结算。全面宣传就医流程，通过小视频，宣传单，向参保单位发文宣传等方式提高用人单位和工伤职工知晓率。进一步压实责任，把医疗联网结算工作作为县（市、区）工伤保险经办机构和协议医疗机构的主要考核内容。组织开展好业务培训，增强经办机构和医疗机构的业务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3764775.55元，其中：一般公共预算3764775.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比增加74064.48元，增长2%，增长的主要原因是人员职务和薪级变动增加工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3764775.55元，其中:本年收入3764775.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3764775.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加74064.48元，增长2%，增长的主要原因是人员职务和薪级变动增加工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3764775.55元。财政拨款安排支出3764775.55元，其中：基本支出3621993.55元，与上年对比增加83262.48元，增长2.35%，增长的主要原因是人员职务和薪级变动增加工资福利支出；项目支出142782元，与上年对比减少91980元，降低6.05%，降低主要原因是按照财政要求，业务费支出在上年基础上压缩10%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2949958.88元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出356187.2元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15583.19元，主要用于单位为职工缴纳单位部分失业保险费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出110460.35元，主要用于为事业人员缴纳单位部分医疗保险。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70292.95元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4452.34元，主要用于单位为职工缴纳工伤保险费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出257840.64元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额31200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算31200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市工伤保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3760元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市工伤保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计出国（境）人次与上年相同。

（二）公务接待费

昭通市工伤保险中心2025年公务接待费预算为3760元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计公务接待人次跟上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市工伤保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减，主要原因是本年预计公务用车购置及运行维护费跟上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市工伤保险中心将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，昭通市工伤保险中心重点项目为“昭通市工伤保险中心工作专项经费”，该项目年度绩效目标是完成2025年工伤保险基金预算编报培训工作和完成2024年度工伤保险协议机构考核工作。保障全市工伤保险2025年预算编制工作高质、高效、按时完成。评估工伤保险协议医疗机构是否为工伤保险发挥作用，是否开展工伤医疗联网结算，满足工伤就医需求，符合条件的工伤人员就医联网结算率达到80%以上。实现社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%（具体情况详见《部门项目支出绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

5.工伤保险：是指劳动者在工作中或规定的特殊情况下，遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡，劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市工伤保险中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：我部门是公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市工伤保险中心资产总额147053.80元，其中，流动资产9779.67元，固定资产137274.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少60637.18元，其中固定资产增加5213.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000931600200111

昭通市工伤保险中心2025年部门预算公开表20250321110650902.xlsx