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昭通市公共就业和人才服务中心

2025年部门预算公开说明

附件1

昭通市公共就业和人才服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 昭通市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市公共就业和人才服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实各级制定的促进就业创业的方针政策和法律法规，编制本市就业创业发展规划，组织实施就业创业目标任务。

2.统筹城乡就业，负责全市城乡适龄劳动力的就业管理和服务，保持城镇登记失业率处于合理水平，实现社会就业更加充分。

3.负责全市农村劳动力的转移就业工作，促进农村劳动力就近就地转移就业；承担全市下岗失业人员再就业工作；积极帮助就业困难人员实现就业；积极开展全市对外劳务输出工作。

4.积极开展创业扶持，为创业者提供融资支持，推动大众创业、万众创新，充分释放创业促就业的倍增效应；加大民营企业、小微企业培育力度，充分发挥其吸纳就业主力军作用。

5.加大就业补助资金筹集力度，科学、合理分配、使用就业补助资金，保证就业补助资金安全、规范运行，不断提高资金使用效益。

6.负责全市就业创业失业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全市就业信息网络，发布就业创业有关信息。

7.指导帮助县区就业部门开展工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力促进就业扩容提质。深入落实省委省政府、市委市政府关于稳就业促增收系列决策部署，聚焦岗位更稳、收入更高目标，持续深化劳务协作，巩固扩大“五有”重点企业储备，培育壮大劳务经纪人队伍，壮大特色劳务品牌，提升市场化、组织化转移就业服务水平，推动省外转移就业提质增效。进一步精准返乡监测，落实“1131”帮扶措施，提高返乡人员再就业率特别是离岗返乡人员再就业率。持续落实好跨省务工一次性交通费补助、乡村公益性岗位补贴、就业帮扶车间吸纳就业奖补等稳就业政策措施，确保惠民政策资金落实到位，千方百计稳定和扩大就业。

2.全力稳定重点群体就业。聚焦高校毕业生、就业困难群体、退役军人、易迁劳动力、退捕渔民等重点群体需求，强化“就在身边”就业服务平台作用发挥，推动就业服务和更积极的就业政策向重点群体纵深，提供职业指导、就业推荐、创业指导、就业创业培训等全方位就业帮扶，促进重点群体充分就业。

3.全力推进就地就近就业。积极整合行业部门政策、资源，多渠道拓岗，多形式帮扶，扎实开展促进高质量就地就近就业专项行动，定期摸排归集辖区内企业、用工单位等用工需求，建立用工需求清单和岗位库，线上线下结合精准推送岗位，通过“五个一批”（本地企业招用一批、返乡创业带动一批、工程项目吸纳一批、灵活就业促进一批、开发岗位安置一批），扩大就业增量。全面盘活闲置资产打造就业帮扶车间，推进“家门口的务工车间”提质增效和扩容增量，促进群众“家门口”就业。

4.全力促进创业带动就业。持续完善创业扶持体系，充分发挥创业担保贷款、云岭创业贷“造血式”扶持创业功能和倍增效应，持续开展免费创业培训，提高创业成功率。加大创业平台培育力度，对照省级创业街区、小镇、社区、村落认定标准，充分摸排、实地调研，打造一批条件过硬、质量过关的平台。整合政策、资源“打包入园”，为返乡农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体创业提供场地、资金、技术等要素保障，继续举办创新创业大赛，引导更多有创业意愿的创业者积极创业。

5.全力推进公共就业服务体系建设。严格按照“建设标准化、管理规范化、服务专业化”的标准，积极整合资源，争取支持，加快推进市级人力资源产创培融合园开园运营和“4+X”公共就业创业服务体系建设，健全标识统一、布局合理、服务规范、运行高效的基层公共就业服务网络，提升劳动力就业组织化、市场化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15202029.61元，其中：一般公共预算7378989.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转7823039.82元。

与上年对比增加5454149.34元，增幅55.95%，主要原因是按照上级部门的安排，增加对职业培训项目、促进劳动力转移就业和返乡创业二十条措施项目的投入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15202029.61元，其中:本年收入7378989.79元，上年结转收入7823039.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7378989.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5454149.34元，增幅55.95%，主要原因是按照上级部门的安排，增加对职业培训项目、促进劳动力转移就业和返乡创业二十条措施项目的投入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15202029.61元。财政拨款安排支出15202029.61元，其中：基本支出6081425.79元，与上年对比减少122505.52元，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，年初预算的公用经费按比例压缩；项目支出9120603.82元，与上年对比增加5576654.86元，主要原因是按照上级部门的安排，增加对职业培训项目、促进劳动力转移就业和返乡创业二十条措施项目的投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务9595558.97元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22225元主要用于单位退休人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出567234.88元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助900000元，主要用于内退职工生活补助资金支出。

社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴1945000元，主要用于职业培训补贴支出。

社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴323400元，主要用于公益性岗位补贴支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出1093530.84元，主要用于开展农村劳动力转移就业服务、支持劳动力自主创业等项目支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出687.29元，主要用于单位职工失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗169715.59元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110772.75元，主要用于单位职工医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7090.44元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补52204.73元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金414609.12元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额56000元，其中：政府采购货物预算56000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少3000元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计出国人次与去年相同。

（二）公务接待费

昭通市公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为12000元，较上年减少3000元，下降20%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

减少原因：按照“只减不增”的原则从严从紧编制，结合上年支出情况缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计公务用车购置及运行维护费与去年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市公共就业和人才服务中心将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，昭通市公共就业和人才服务中心重点项目为“扶持优质创业创新项目资金”，该项目年度绩效目标为：对符合条件且正常经营12个月以上、吸纳一定人员稳定就业和创办企业首次升规纳统的，给予一定资金奖补。每年开展年度“10大优质创业创新项目”评选，对获评项目给予重点扶持和不高于10万元的一次性资金奖补（具体情况详见《部门项目绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排848333.72元，与上年对比减少40895.36元，下降4.6%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，控制机关运行成本支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市公共就业和人才服务中心资产总额382942.77元，其中，流动资产13948.17元，固定资产368994.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28216.4元，其中固定资产减少25562.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000931600400111

昭通市公共就业和人才服务中心预算公开表20250321021821836.xlsx