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昭通市社会保险中心2025年预算公开说明

附件1

昭通市社会保险中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市社会保险中心是行使政府赋予一定行政职能的副处级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家关于社会保险工作的方针、政策和法律、法规，管理职工基本养老保险、失业保险等相关事务，维护职工合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、基金财务科、参保登记科、权益记录科、企业职工养老保险科、机关事业养老保险科、失业保险科、数据管理科、稽核风控科、档案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.争做信仰坚定的标杆，打造让群众放心的社保服务。瞄准未参保市场主体、稳定就业劳动力、被征地农民、未就业高校毕业生、退役军人、机关事业单位编外人员、漏保脱保断保人员、乡村产业大户和致富带头人等重点群体，推动法定人群参保全覆盖，积极打造“主任讲社保”“社保代言人”“社保服务驿站”三个党建服务品牌，综合线上视频、直播、微信公众号等媒体和线下服务大厅、招聘会、培训会等平台，党员领导干部带头向群众解读社保政策，推动扩面提质增效。

2.争做忠诚为民的标杆，打造让群众舒心的社保服务。积极回应群众诉求，扎实开展“五项服务”，每季度组织开展1次服务活动，为群众解决实际困难。建立特殊群体一对一服务制度，党员干部挂钩服务特殊困难退休人员，包户到人，不定期上门开展资格确认等服务。

3.争做经办规范的标杆，打造让群众省心的社保服务。聚焦群众办事的难点堵点，全力推进“综合柜员制”改革，将养老、工伤、失业三个经办机构整合办公，让参保群众办理社保业务“最多跑一次、只进一扇门”。切实提高社保信息化服务水平，依托办事通、云南人社12333APP、社保网厅、业务咨询电话等建立“社保线上服务驿站”。

4.争做群众信赖的标杆，打造让群众顺心的社保服务。精心优化服务流程和环境，取消领取社保待遇集中资格认证，全面推广“静默认证+自主认证”的待遇资格确认模式；持续开展减材料、减时限、减环节、优服务、优流程、提效率的“三减两优一提”行动，切实降低群众办事成本。

5.争做廉洁奉公的标杆，打造让群众安心的社保服务。各项社保基金收支增幅合理，各项社保待遇按时足额发放；全面落实城乡居民养老保险代缴政策，针对低保、特困人员等缴费困难群体按标准代缴城乡居民养老保险费；全力为农民工群体保驾护航，推动全市新开工工程建设项目建筑工人全部参加工伤保险；积极推进失业保险待遇“畅通领、安全办”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30936321.90元，其中：一般公共预算24678687.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转6257633.93元。

与上年对比减少151059547.77元，减少83.00%，主要原因是2025年机关事业单位养老保险中央补助资金不再纳入我单位年初预算申报，由财政代为编报。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30936321.90元，其中:本年收入24678687.97元，上年结转收入6257633.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24678687.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少151059547.77元，减少83.00%，主要原因是2025年机关事业单位养老保险中央补助资金不再纳入我单位年初预算申报，由财政代为编报。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30936321.90元。财政拨款安排支出30936321.90元，其中：基本支出13206514.97元，与上年对比减少505684.70元，减少3.69%，主要原因一是在职人员减少，相应经费减少，二是按照财政要求，在上年基础上压缩开支；项目支出17729806.93元，与上年对比减少150553863.07元，减少89.46%，主要原因是2025年机关事业单位养老保险中央补助资金不再纳入我单位年初预算申报，由财政代为编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构11835520.36元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休245219.84元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出707337.28元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出10525378.07元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助6732255.86元，主要用于企业改革发展方面的补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗215625.19元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153421.50元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8841.72元，主要用于由单位缴纳的工伤保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金512722.08元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40950.00元，其中：政府采购货物预算25950.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计出国人次与去年相同。

（二）公务接待费

昭通市社会保险中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计国内公务接待人次与去年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减，主要原因是本年度预计公务用车购置及运行维护费与去年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市社会保险中心将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照昭通市社会保险中心预算绩效管理工作部署，部门2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，重点项目为“企业职工养老保险退休人员独生子女奖励专项经费”，该项目年度绩效目标为：对享受独子费人员开展养老保险政策宣传活动不少于4次；正确、及时办理独子费发放业务；服务企业职工养老保险退休人数不少于1.10万人；确保独子费发放工作持续进行；服务对象满意度达90%以上（具体情况详见《项目支出绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市社会保险中心2025年机关运行经费安排1090793.36元，与上年对比减少102930.80元，下降8.62%，减少的主要原因一是在职人员减少，相应经费减少，二是按照财政要求，在上年基础上压缩开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市社会保险中心资产总额5842065.48元，其中，流动资产24618.16元，固定资产5086281.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产731165.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少212749.97元，其中固定资产减少193064.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值152340元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000931600100111

17附件3.昭通市社会保险中心2025年部门预算表20250321105534485.xlsx