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昭通市人力资源和社会保障局2025年预算

公开说明

附件1

昭通市人力资源和社会保障局2025年预算

公开目录

第一部分 昭通市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市人力资源和社会保障局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障发展规划、政策，经批准后组织实施并监督检查。

2.拟订和组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度及办法，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行工资收入分配和地方性津贴、补贴政策及企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定并组织实施，指导人才管理和开发工作。贯彻执行专业技术人员管理政策，负责专业技术人员及职业技能人才的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.牵头贯彻国家和省级表彰奖励政策，拟订省级授权制定的表彰奖励政策并组织实施，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。负责法律、法规规定应由市级人力资源和社会保障部门承担的行政审批事项，指导人力资源和社会保障方面的行政审批工作，承担局“权力清单“责任清单”动态管理、政务服务平台监管、公共服务事项标准化建设、全市人社系统“放管服”改革和窗口单位作风建设等工作。

11.承办昭通市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、法规科、规划财务科、就业促进与农民工工作科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监管科、劳动关系科、仲裁科、信访科、评比表彰与行政审批科、机关党委。

所属单位10个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.昭通市社会保险中心

3.昭通市公共就业和人才服务中心

4.昭通市劳动人事争议仲裁院

5.昭通市城乡居民养老保险中心

6.昭通市工伤保险中心

7.昭通市劳务协作服务中心（非独立核算单位）

8.昭通市人力资源和社会保障局考试中心（非独立核算单位）

9.昭通市人力资源和社会保障信息中心（非独立核算单位）

10.昭通市职业技能鉴定中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

全力促进就业扩容提质。深入落实省委省政府、市委市政府关于稳就业促增收系列决策部署，紧盯省外输出、本地用工保障两个重点，持续深化劳务协作，巩固扩大“五有”重点企业储备，培育壮大劳务品牌，持续推动劳动力订单化、技能化。进一步精准返乡监测，落实“1131”帮扶措施，提高返乡人员再就业率特别是离岗返乡人员再就业率。扎实开展促进高质量就地就近就业专项行动，定期摸排归集辖区内企业、用工单位等用工需求，建立用工需求清单和岗位库，线上线下结合精准推送岗位，通过“五个一批”扩大就业增量，促进农村劳动力高质量就地就近就业。全面清理盘活闲置资产打造就业帮扶车间，推进“家门口的务工车间”提质增效和扩容增量，推动劳动力实现“家门口”就业。持续落实好跨省务工一次性交通费补助、乡村公益性岗位补贴、就业帮扶车间吸纳就业奖补等稳就业政策措施，确保惠民政策资金落实到位，千方百计扩大就业容量，提升就业质量。

全力稳定重点群体就业。聚焦高校毕业生、就业困难群体、退役军人、易迁劳动力、退捕渔民等重点群体需求，强化“就在身边”就业服务平台作用发挥，推动就业服务和更积极的就业政策向重点群体纵深，提供免费职业指导、就业推荐、创业指导、就业创业培训等全方位就业帮扶，促进重点群体充分就业。持续完善创业扶持体系，充分发挥创业担保贷款、云岭创业贷“造血式”扶持创业功能和倍增效应，加大创业平台培育力度，引导更多有创业意愿的创业者积极创业。对“一有两无”重点群体劳动力，通过开发乡村公益性岗位兜底帮扶，实现零就业家庭动态清零。

全力推进公共就业服务体系建设。严格按照“建设标准化、管理规范化、服务专业化”的标准，积极整合资源，争取资金支持，加快推进市县乡村四级和驻外就业创业服务工作站“4+X”公共就业创业服务体系建设，及时设立创业服务中心和“创业服务管家”，健全标识统一、布局合理、服务规范、运行高效的基层就业公共服务网络，提升劳动力就业组织化、市场化水平。全力培育帮扶本土人力资源服务机构，研究出台支持人力资源服务业发展的招商引资政策，吸引更多人力资源服务机构落地昭通，确保每个县招大引强实现“零”突破。强化统筹协作，力争尽快建成市级产创培人力资源融合园。

持续推进参保扩面提质增效。紧盯未参保市场主体、稳定就业劳动力等重点群体，协同推进养老、工伤、失业三项保险扩面工作。持续推进社保制度改革，严格落实企业职工养老保险全国统筹政策，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄政策，积极探索个人养老金制度，推动工伤保险、失业保险省级统筹，严格贯彻社保待遇调整政策，按时足额发放各项社保待遇，全力维护参保群众合法权益。

持续抓好技术技能人才队伍建设。以服务经济社会发展为着力点，紧扣“五个千亿元级产业”发展需求，加快人才引进培养，统筹实施“兴昭人才支持计划”人社专项。强化职业技能培训学校、机构建设，增加职业培训或评价机构数量、优化职业培训或评价机构培训层级。开展职称评审、基层专家工作、评委会能力建设三个提升行动，不断优化专家库专家组成结构，提高职称评审质效。统筹推进鲁甸县、镇雄县园区人才服务工作站建设，切实打通服务人才“最后一公里”。持续开展“局长直播引才”“局长直播荐才”和“广聚贤才 共创滇峰”云聘项目等引才活动，实现招才引智与荐才选智“双轮驱动”，为推动人才队伍建设和经济社会发展提供有力保障。

持续巩固和发展和谐劳动关系。加强劳动关系形势分析，建立劳动关系风险监测点，完善监测指标和监测方式，健全“动态监测、定期研判、分级预警、分类处置”的监测预警处置机制，进一步加强劳动关系源头治理。加强对用工单位遵守劳动法律法规、履行劳动合同、参加社会保险等行为的监督检查，进一步规范劳动用工。深入推进劳动争议多元调处，积极开展劳动关系仲裁一线服务和案源控制，加强裁审衔接统一工作标准。深入推进劳动争议调解仲裁和劳动保障监察协调联动工作机制，依法、高效、快捷处理劳动领域矛盾纠纷和切实维护劳动者和用人单位合法权益。持续开展欠薪治理冬季行动，盯紧政府性投资和国企实施工程项目，持续压紧压实各级各部门责任，持续排查化解欠薪隐患。充分发挥“劳动监察小程序”线上监管优势，加强在建工程项目“六制一金一表”制度监管，推进农民工工资专用账户“红、黄、绿”动态管理，确保各项制度落地落实，防于源头，止于苗头。严格依法行政，坚决依法打击欠薪、恶意讨薪等行为，发现一起查处一起打击一起，形成震慑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位7个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制54人，工勤人员编制5人，事业编制175人。在职实有245人，其中：财政全额保障245人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入112400142.04元，其中：一般公共预算88467721.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转23932420.19元。

与上年对比减少141674636.38元，减幅55.76%，主要原因一是2025年第一批机关事业单位养老保险中央补助资金由财政代编，未纳入部门年初预算申报；二是2025年市级财政对下级城乡居民养老保险补助的经费未纳入部门年初预算申报。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入112400142.04元，其中:本年收入88467721.85元，上年结转收入23932420.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88467721.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少141674636.38元，减幅55.76%，主要原因一是2025年第一批机关事业单位养老保险中央补助资金由财政代编，未纳入部门年初预算申报；二是2025年市级财政对下级城乡居民养老保险补助的经费未纳入部门年初预算申报。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出112400142.04元。财政拨款安排支出112400142.04元，其中：基本支出50835221.85元，与上年对比增加1015351.03元，增幅2.04%，主要原因一是我单位有人员增加，二是根据工作安排和实际需求，我单位新增购置公务用车一辆；项目支出61564920.19元，与上年对比减少142689987.41元，减幅69.86%，主要原因一是2025年第一批机关事业单位养老保险中央补助资金由财政代编，未纳入部门年初预算申报；二是2025年市级财政对下级城乡居民养老保险补助的经费未纳入部门年初预算申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行11951857.9元，主要用于行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察105000元，主要用于劳动保障监察事务支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务9595558.97元，主要用于就业管理方面的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-信息化建设2108109.56元，主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构17774257.52元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁1695748.32元，主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行5000200.64元，主要用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出31368746.44元，主要用于各类人事考试、“智慧+劳动力”信息平台建设等项目费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1377711.4元，主要用于行政单位退休人员的人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休357102.04元，主要用于事业单位退休人员人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4085195.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出10525378.07元，主要用于企业职工养老保险退休人员独生子女奖励专项经费。

社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助7632255.86元，主要用于原昭通地区皮革公司养老保险“同等待遇”专项补助经费支出和内退职工生活补助资金。

社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴1945000元，主要用于职业培训补贴支出。

社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴323400元，主要用于公益性岗位补贴支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出1093530.84元，主要用于开展农村劳动力转移就业服务、支持劳动力自主创业等项目支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出76040.37元，主要用于单位为职工缴纳单位部分失业保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗735702.99元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗508724.45元，主要用于下属事业单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1074103.46元，主要用于单位职工医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51064.96元，主要用于缴纳单位承担部分职工工伤保险。

农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补52204.73元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2963247.84元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出510000元，主要用于“三支一扶”人员社会保险费补助资金。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额646697元，其中：政府采购货物预算417550元、政府采购服务预算229147元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计600043元，较上年增加354550元，增长144.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为45000元，较上年增加45000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增长的主要原因是按照相关工作安排，我单位2025年计划新增因公出国（境）工作。

（二）公务接待费

昭通市人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为51760元，较上年减少52850元，下降50.52%，国内公务接待批次为68次，共计接待518人次。

减少的主要原因一是按照“三公”经费只减不增原则和相关工作安排，将部分公务接待费预算调整为因公出国（境）费预算；二是严格遵守“中央八项规定”，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为503283元，较上年增加362400元，增长257.23%。其中：公务用车购置费285000元，较上年增加285000元，增长100%；公务用车运行维护费218283元，较上年增加77400元，增长54.94%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的主要原因一是2025年计划按规报废一辆公务用车，因劳动监察案件调查、工伤案件调查、社保基金监督检查、职业培训检查等工作需要，新增购置一辆公务用车；二是按照提高国有资产利用率、盘活资产的要求，2025年提高公务车辆使用频率，因此需要增加相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市人力资源和社会保障局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，昭通市人力资源和社会保障局重点项目为“人事考试笔试考试专项资金”，该项目年度绩效目标为：顺利完成2025年度人事考试工作任务，保障设置的招考岗位成功招考，切实促进就业，服务参加人事考试考生50000人次以上，考生满意度达到90%以上等（具体情况详见《部门项目支出绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．转移支付：是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现行政策将转移支付分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两类。

3．发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补）金额之和。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排4971486.58元，与上年对比减少70501.73元，下降1.40%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，控制机关运行成本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市人力资源和社会保障局资产总额81852039.55元，其中，流动资产2991383.48元，固定资产77987451.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产873204.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4876171.59元，其中固定资产减少5698442.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产110项，账面原值606477.67元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000931600111

昭通市人力资源和社会保障局2025年部门预算表20250321021059606.xlsx