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昭通市城乡居民养老保险中心2025年预算公开说明

附件1

昭通市城乡居民养老保险中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通市城乡居民养老保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市城乡居民养老保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市城乡居民养老保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全市城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险的基本政策和发展规划；

负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险的有关政策；

负责城乡居民社会养老保险及被征地农民养老保险基金的收缴、汇集、存储及保险基金运营管理，建立业务台账，统计有关数据；

负责指导各县（区）为参保人员建立个人账户，办理保险关系转移、退保等手续；

负责养老金领取人员的资格审查，核算养老金给付标准和拨付养老金；

负责跟踪督查养老金发放情况，掌握领取养老金人员动态，提出冒领养老金的处理意见；

负责指导各县（区）开展城乡居民社会养老保险及被征地养老保险业务；

负责承办上级部门交办的其他有关本单位职责的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落省委省政府和市委市政府重大部署，按时足额发放养老金，进一步强化基金管理风险防控，加快缴费进度，全面完成缴费任务。高标准、多形式开展待遇资格确认，巩固参保率，提高续保率，进一步推进参保扩面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3797934.04元，其中：一般公共预算3797934.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比我部门财务收入减少2720983.08元，下降41.74%，主要原因分析为2025年未将市级财政对下级城乡居民养老保险补助的经费纳入部门预算，导致部门财务收入大幅降低。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3797934.04元，其中:本年收入3797934.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3797934.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比我部门财政拨款收入减少2720983.08元，下降41.74%，主要原因分析为2025年未将市级财政对下级城乡居民养老保险补助的经费纳入部门预算，导致部门财务收入大幅降低。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3797934.04元。财政拨款安排支出3797934.04元，其中：基本支出3548370.04元，与上年对比减少46587.08元，下降1.3%，主要原因分析为2024年底我单位有人员退休；项目支出249564元，与上年对比减少2674396元，下降91.46%，主要原因分析为2025年未将市级财政对下级城乡居民养老保险补助的经费纳入部门预算，导致项目支出大幅降低。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2988778.28元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22207元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出343660.64元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15035.15元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗106698.85元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助68662.52元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4295.76元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金248595.84元，主要用于人社部和财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额98583元，其中：政府采购货物预算15900元、政府采购服务预算82683元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市城乡居民养老保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20283元，较上年减少4850元，下降19.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市城乡居民养老保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化，主要原因是预计出国人数与去年相同。

（二）公务接待费

昭通市城乡居民养老保险中心2025年公务接待费预算为0元，较上年减少4850元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为预计本年不产生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市城乡居民养老保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为20283元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20283元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无增减变化，主要原因是本年度预计公车运行维护费用与去年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市城乡居民养老保险中心将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，昭通市城乡居民养老保险中心重点项目为“昭通市城乡居民养老保险中心专项工作经费”，该项目年度绩效目标为：保障信息系统建设、运行、维护，保证基础设施正常运转；保障县乡村基金收缴、养老金发放、稽核等工作正常开展；保障城乡养老保险业务政策培训，实现城乡居民养老保险业务培训次数=2次；保障城乡养老保险业务的宣传，实现服务对象满意度≥90%。（具体情况详见《部门项目支出绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现行政策将转移支付分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市城乡居民养老保险中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析为昭通市城乡居民养老保险中心属于全额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市城乡居民养老保险中心资产总额234422.24元，其中，流动资产2378.27元，固定资产232043.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少102478.15元，其中固定资产减少32663.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值183380元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000931600300111

昭通市城乡中心2025年部门预算公开表20250321105636168.xlsx