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昭通市医疗保险中心2025年预算公开说明

附件1

昭通市医疗保险中心2025年预算公开目录

第一部分 昭通市医疗保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市医疗保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市医疗保险中心2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责基本医疗保险和生育保险登记、个人权益记录、信息统计、待遇支付等社保服务工作；负责市直符合条件单位公务员医疗补助、离休干部医疗费用管理、定点医药机构申报资料复核、医疗救助、大病保险、长期护理保险等经办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、基金财务办、参保管理办、待遇审核办、两定机构管理办、结算与异地管理办、核查检查办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化制度建设，完善基金拨付及审核结算流程。一是完善规范审核结算流程，确保报销结算优质高效。严格按照内审制度实行层级内控结算审核，依法依规做好对市级定点医疗机构医疗费用的结算，为全市所属医保经办机构审核结算业务进行指导。日常性地开展好参保人就医零星费用（生育保险、基本医疗、谈判药品、特殊慢性病、离休干部、急诊抢救、厅级干部医疗费用、老工伤医疗费用、公务员体检）的收件、审核、报销工作和市本级参保人员、个人账户一次性支取、销户处理工作。确保所有审核结算的流程达到闭环管控，办理结果准确快捷。二是规范基金拨付流程，确保基金拨付精准及时。按照法规开展对市本级医疗保险基金核算及拨付、市本级各项医疗保险基金实收到账、市本级基金预算决算、市本级基金报表报送和医疗救助资金的支付等工作；根据职能分工，如期开展对全市城乡居民中央财政补助资金结算的申报工作。

2.严格执行经办事项清单，持续提升政务服务水平。严格执行全省统一的2023版医保政务服务经办事项清单及操作指南；持续推进“综合柜员制”，全面推行“昭鲁一体通办”和探索实施“全市通办”“高效办成一件事”工作；加大推广“网上办”和“掌中办”等不见面办理方式；进一步抓实“延伸办”和“下沉办”工作，确保办事群众更加便捷高效；持续抓实和优化昭通医保服务热线（400-8477-666）的服务效能；加强对全市经办机构的检查评估和调研，督促指导医保政策的落地落实情况，全面梳理堵点、难点，以问题为导向完善优化经办流程，提升经办服务水平，确保群众的获得感和满意度。

3.加强两定协议管理，确保基金运行安全。以省级下发的协议范本为基础，广泛征求各县（市、区）医保部门、局属各业务科室和各级定点医疗机构的意见建议，对全市协议范本进行修订。严格贯彻执行国家医保2号令的规定要求，持续加大对两定机构的管理力度，优化两定机构动态管理机制，按照“严进严管”的原则加大日常稽核审核力度，运用智慧医保系统的预警监测和每月的基金运行分析功能发挥，及时精准下达问题清单，督导医疗机构开展自查自纠，跟进同基金监管等机构的工作协同，指导全市医保经办机构加大查处力度，对有问题苗头的机构该停则停，该关则关，在确保基金运行安全的同时，着力为整治群众身边的不正之风贡献医保力量。

4.优化医保管理服务，促进医保服务更加惠民利企。加强对各级经办人员的业务培训，进一步提升基层医保服务能力，抓实推进2025年医保经办“高效办成一件事”重点事项。持续加强对城镇职工（城乡居民）大病保险承保公司合同履行情况的管理，启动招取第三方机构对2024年大病保险服务协议考核工作。

5.积极关注国家和省的工作动态，紧紧围绕国家和省重点工作，结合昭通实际抓好落实。根据国家局下发的《医疗保障经办机构内部控制管理规程》和《医保经办机构专项检查业务核查指引（2024版）》要求，指导全市医保经办机构规范做好定点医药机构的确定、基金收支及运行、门诊慢特病保障待遇认定及支付管理、费用审核及协议处理情况、异地就医直接结算管理、内部控制制度建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28129755.65元，其中：一般公共预算28129755.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比部门财务总收入增加15353292.86元，增长120.17%，增长的主要原因：一是2025年基本收入8447255.65元，比2024年8926462.79元减少479207.14元，下降5.37%。主要是我单位2025年人员变动，较上年减少3人，工资、养老保险、职业年金、公积金等社会保险随之减少；二是2025年项目部门预算收入19682500元,比2024年3850000元增加15832500元，增长411.23%。主要是2025年将1至6级伤残军人医疗费50000元、城乡居民基本医疗保险市级财政补助7860000元、市直离休干部统筹医疗补助资金2940000元、改制企业退休人员单位部分大病保险570000元、新冠疫苗接种财政补助资金450000元、城乡医疗救助市级补助资金7812500元纳入部门预算，而2024年只有市直离休干部统筹医疗补助资金3850000元纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28129755.65元，其中:本年收入28129755.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28129755.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加15353292.86元，增长120.17%，增长的主要原因：一是2025年基本收入8447255.65元，比2024年8926462.79元减少479207.14元，下降5.37%。主要是我单位2025年人员变动，较上年减少3人，工资、养老保险、职业年金、公积金等社会保险随之减少；二是2025年项目部门预算收入19682500元,比2024年3850000元增加15832500元，增长411.23%。主要是2025年将1至6级伤残军人医疗费50000元、城乡居民基本医疗保险市级财政补助7860000元、市直离休干部统筹医疗补助资金2940000元、改制企业退休人员单位部分大病保险570000元、新冠疫苗接种财政补助资金450000元、城乡医疗救助市级补助资金7812500元纳入部门预算，而2024年只有市直离休干部统筹医疗补助资金3850000元纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 28129755.65元。财政拨款安排支出 28129755.65元，其中：基本支出8447255.65元，与上年对比减少479207.14元，下降5.37%。下降的主要原因：我单位2025年人员变动，较上年减少3人，工资、养老保险、职业年金、公积金等社会保险随之减少；二是项目支出19682500元，与上年对比增加15832500元，增长411.23%。增长的主要原因是：2025年1至6级伤残军人医疗费50000元、城乡居民基本医疗保险市级财政补助7860000元、市直离休干部统筹医疗补助资金2940000元、改制企业退休人员单位部分大病保险570000元、新冠疫苗接种财政补助资金450000元、城乡医疗救助市级补助资金7812500元纳入2025年部门预算，而2024年只有市直离休干部统筹医疗补助资金3850000元纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金573147.36元，主要用于本单位人员住房公积金单位部分缴纳。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59792.74元，其中：用于本单位人员工伤保险单位部分缴纳9792.74元，用于1至6级伤残军人医疗费50000元。

3.卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行6672944.12元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）、资本性支出（包含办公设备购置等）。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3743607.61元，其中用于行政单位医疗保险、生育保险缴费233607.61元；市直离休干部统筹医疗补助资金2940000元，改制企业退休人员单位部分大病保险资金570000元。

5.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助315000元，用于全市新冠疫苗接种财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

6.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助7995000元，其中：用于城乡居民基本医疗保险市级财政补助7860000元；用于新冠疫苗接种财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助135000元。

7.卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助7812500元，用于城乡医疗救助市级补助资金。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151326.65元，主要用于本部门缴纳公务员医疗补助。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22201元，主要用于退休人员退休费21801元及公用经费400元。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出783419.36元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

11.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出816.81元，主要用于单位失业保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14940元，其中：政府采购货物预算14940元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市医疗保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市医疗保险中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，原因是我部门未安排因公出国（境），也未安排预算资金。

（二）公务接待费

昭通市医疗保险中心2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待9人次。

无增减变动，我部门按照相应接待次数进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市医疗保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动，原因是我部门无公务用车，也未安排预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昭通市城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金

按照国家、省级相关要求，对参加城乡居民基本医疗保险的人员按照标准给予补助，用于城乡居民基本医疗保险参保人群就医费用报销，按政策报销支出。

1.一级指标：产出指标

数量指标：参保人数≥373.87万人，中央、省、市、县各级财政补助标准≤700元；质量指标：常住人口为基数计算的基本参保综合参保率≥90%，参保人政策范围内住院费用报销比例≥70%；时效指标资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤786万元。

2.一级指标：效益指标

经济效益指标：参保人住院费用实际报销比例≥70%；社会效益指标：政策知晓率≥95%；可持续影响指标：对参保人员的可持续影响≥12个月。

3.一级指标：参保对象满意度≥90%。

（二）市直离休干部统筹医疗补助资金

按照国家、省级相关要求，离休干部在定点医疗机构或转诊、转院医疗机构就医所发生的属于医疗保障支付范围的医药费，实行实报实销。

1.一级指标：产出指标

数量指标：享受待遇人数≤42人，补助标准≤7万元；质量指标：一个自然年度内未发生医药费用奖励≤4800元，政策范围内医疗费用报销比例≤100%；时效指标资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤294万元。

2.一级指标：效益指标

社会效益指标：政策知晓率≥90%；可持续影响指标：对参保人员的可持续影响≥12个月。

3.一级指标：参保对象满意度≥90%。

（三）1至6级革命伤残军人医疗补助资金

按照《昭通市人力资源和社会保障局昭通市民政局关于解决市直单位1至6级革命伤残军人医疗费相关问题的请示》（昭人社请〔2014〕79号）请示要求，用于市中医院伤残军人张国云除旧伤复发、工伤康复等工伤费用外的医疗费用报销。

1.一级指标：产出指标

数量指标：享受待遇人数≤1人，兑现医疗补助次数≥1次；质量指标：获补对象准确率≤100%，兑现准确率≤100%；时效指标资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤5万元。

2.一级指标：效益指标

经济效益指标：医疗费报销比例≥100%；社会效益指标：政策知晓率≥100%；可持续影响指标：对参保人员的可持续影响≥12个月。

3.一级指标：受益对象满意度≥90%。

（四）改制企业退休人员单位部分大病保险资金

按照《昭通市深化国有企业改革领导小组关于印发昭通市国有改制企业退休内退人员参加医疗保险实施办法的通知》（昭市企改〔2007〕10号）精神，用于市直改制企业退休人员缴纳职工大额医疗费用补助。

1.一级指标：产出指标

数量指标：参保人数≤2950人，职工大额医疗费用补助单位缴纳标准=193元；质量指标：职工大额医疗费用补助年度最高支付限额≤40万元，符合医保基金支付范围的医疗费用支付比例=90%；时效指标资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤57万元。

2.一级指标：效益指标

经济效益指标：职工大额医疗费用补助个人缴纳标准=60元；社会效益指标：政策知晓率≥80%；可持续影响指标：对参保人员的可持续影响≥12个月。

3.一级指标：参保人满意度≥90%。

（五）新冠疫苗接种财政补助资金

按照《云南省财政厅 云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于转发医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项文件的通知》（云财社〔2021〕90号）精神，新冠疫苗及接种费用由医保基金负担，财政按照实际接种疫苗及接种费用对医保基金给予补助。财政补助资金按照7：3比例统筹用于对城镇职工医保基金和城乡居民医保基金的补助。

1.一级指标：产出指标

数量指标：疫苗接种目标累计任务数≤795万人次，人均接种剂次≤3剂次；质量指标：接种数据校验≥90%；时效指标资金使用有效期=2025年12月31日；成本指标：经济成本指标=8元；社会成本指标=45万元。

2.一级指标：效益指标

经济效益指标：新冠疫苗接种政策知晓率≥90%；社会效益指标：政策知晓率≥80%，符合接种人群覆盖率≥90%；可持续影响指标：对接种人群疫情防控的可持续影响≥85%。

3.一级指标：受益对象满意度≥90%。

（六）城乡医疗救助市级补助资金

按照《昭通市医疗保障局关于配套2024年城乡医疗救助资金的请示》（昭医保请〔2024〕5号）、《云南省财政厅 财政部云南监管局 云南省卫生健康委 云南省医疗保障局关于转发中央财政医疗救助补助资金管理办法修订文件的通知》（云财社〔2022〕190号）精神，市级按照职责配套城乡医疗救助资金，用于资助医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险和医疗救助对象产生的医疗费用补助。

1.一级指标：产出指标

数量指标：医疗救助对象人次规模=符合条件的对象按规定纳入救助范围，医疗救助对象覆盖率≤100%；质量指标：救助对象认定准确率≥90%，救助标准执行合规率≥90%；资金到位时间=12月；成本指标=781.25万元。

2.一级指标：效益指标

社会效益指标：政策知晓率=90%，对健全社会救助体系的影响=成效明显；可持续影响指标：对健全医疗保障制度体系的作用=成效明显。

3.一级指标：救助对象满意度≥85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．社会保险基金预算：社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

3．政府性基金收入：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市医疗保险中心2025年机关运行经费安排625392元（不含福利费和工会经费），与上年对比预算数减少15118.76元，下降2.36%，主要原因：我单位2025年人员变动，较上年减少3人，经费支出相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市医疗保险中心资产总额172921.58元，其中，流动资产2152.78元，固定资产161820.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8948.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36639.5元，其中固定资产减少44720.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000976400100111

附件3.昭通市医疗保险中心2025年部门预算公开表120250321042103317.xlsx