监督索引号53060000976400000

昭通市医疗保障局2025年预算公开说明

附件1

昭通市医疗保障局2025年预算公开目录

第一部分 昭通市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市医疗保障局2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全市医疗保险、生育保险，医疗救助等医疗保障制度的政策规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全市医疗保障基金，基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金、资金管理制度和安全防控机制、推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险、生育保险制度改革。

4.组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制。

5.按省级要求，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施、推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.建立定点医药机构的准入、退出机制，完善管理办法并组织实施。制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理以及公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。昭通市医疗保障局应完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻群众医药费用负担。

11.昭通市医疗保障服务中心，负责基本医疗保险和生育保险登记、个人权益记录、信息统计、待遇支付等社保服务工作；负责市直符合条件单位公务员医疗补助、离休干部医疗费用管理、定点医药机构申报资料复核、医疗救助、大病保险、长期护理保险等经办工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、待遇保障和规划财务科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监管及法规科。

所属单位2个，分别是：

1昭通市医疗保障局（机关）

2昭通市医疗保险中心

（三）重点工作概述

一是持续推进党的建设。总结云岭先锋模范机关创建成果，提炼经验做法，提升党建工作质量；巩固党纪学习教育成果，教育引导全体党员干部学深悟透“六大纪律”，坚守廉洁底线防线；围绕党风廉政建设目标要求，一体推进“清廉云南”建设走深走实。

二是深入推进全民参保工作走深走实。加大医保政策宣传力度，强化统筹，拓宽宣传方式，积极与相关部门开展数据比对，精准锁定未参保人员情况，全力开展参保动员，全面补齐参保短板。力争完成省级下达的2025年参保扩面目标任务，确保基本医疗保险参保率稳定在95%以上。

三是继续巩固脱贫攻坚成果。继续做好巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略工作。坚持把参加医疗保险作为防范因病返贫致贫的重要抓手。持续开展动态监测预警，按月监测筛查自负费用较高数据信息，保持政策总体稳定，保障待遇总体稳定，避免待遇保障水平大幅波动。扎实推进“昭通惠民保”，发挥商业保险梯次减负功能，切实减轻人民群众患病就医负担，有效防范因病致贫返贫。有序推进职工医保门诊共济保障改革工作，动态监测改革工作开展情况，及时研判处理工作中出现的问题，确保改革工作稳健前行。

四是深入推进支付方式改革。加大对各级医疗机构DIP付费等业务的培训指导力度，进一步统一改革思想，凝聚改革共识，提升医疗机构与改革的同频共振。按时落地执行DIP2.0版分组方案。按照国家、省安排部署，做好全市医保系统及医疗机构的学习培训工作，提升工作人员医保支付方式改革业务能力，通过医疗机构共同参与及大数据论证分析，确定我市DIP版病种库，及时做好部署安排，严格按时间节点落地实施。

五是持续推进药品耗材招标采购和价格管理工作。持续做好国家、省各批次药品耗材集中带量采购执行落地工作，做实集采执行监测工作，挤去价格虚高“水分”，确保集采成果惠及群众。持续推进集采货款与医保基金直接结算工作，降低药品耗材流通成本，加强药耗供应保障管理。落实省局工作安排，做好集采结余留用资金清算分配工作，激励医疗机构、医生合理用药、优先使用集采中选产品。结合国家最新立项指南，适时启动新一轮价格调整工作，以“区域衔接”为目标，做好调价前综合评估和分析，有针对性地进行调整优化，促进昭通市医疗服务项目价格同全省的经济发展水平相适应。

六是深入抓实医保经办管理服务规范建设。严格执行经办事项清单，持续推进“综合柜员制”，全面推行“昭鲁一体通办”和探索实施“全市通办”“高效办成一件事”工作，优化昭通医保服务热线（400-8477-666）的服务效能，确保群众办事更加高效便捷。严格审核结算流程，规范基金审批拨付。严格按照内审制度实行层级内控结算审核，依法依规做好定点医疗机构医疗费用和零星报销费用审核结算拨付工作。加强两定协议管理。严格贯彻执行国家医保2号令的规定，加大管理力度，优化两定机构动态管理机制；推动经办与基金监管协同发力，指导全市医保经办机构加大查处力度，对有问题苗头的机构该停则停，该关则关。

七是持续保持打击欺诈骗保高压态势。借助国家和省局高强度高频次开展基金监管、推动形成更强震慑局面的契机，继续保持基金监管高压态势，促进我市医疗机构进一步规范。制定相关措施，加强督促指导。制定基金监管方面的制度、规定、办法等政策措施，继续完善常态化工作机制。认真组织开展好上级下发线索核查等相关工作，从严从重对违规违法使用医保基金行为进行处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36501882.57元，其中：一般公共预算35632216.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转869665.68元。

与上年对比财务总收入增加15200028.66元，增长71.36%，2024年部门财务总收入为21301853.91元。主要原因是昭通市医疗保险中心增加了1至6级革命伤残军人医疗补助资金，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金，改制企业退休人员单位部分大病保险资金，医疗救助市级配套资金等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36501882.57元，其中:本年收入35632216.89元，上年结转收入869665.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36501882.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加15200028.66元，增长71.36%，2024年部门财政拨款收入为21301853.91元。主要原因是昭通市医疗保险中心增加了1至6级革命伤残军人医疗补助资金，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金，改制企业退休人员单位部分大病保险资金，医疗救助市级配套资金等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36501882.57元。财政拨款安排支出 36501882.57元，其中：基本支出10966916.89元，与上年对比减少35765.7元，减少0.33%，主要原因是机关和下属中心人员减少，导致基本支出减少；项目支出25534965.68元，与上年对比增加15235794.36元，增长147.93%，主要原因是昭通市医疗保险中心增加了1至6级革命伤残军人医疗补助资金，新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金，改制企业退休人员单位部分大病保险资金，医疗救助市级配套资金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67423.2元，主要用于退休人员社保基金统筹外退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1000470.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出816.81元，主要用于单位在职人员失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3808424.56元，主要用于市直离休干部统筹医疗补助，单位职工医疗保险、生育保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助200214.18元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62505.88元，主要用于职工工伤保险缴费和1至6级革命伤残军人医疗补助资金。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助315000.00元,主要用于新冠病毒疫苗及接种费用财政对职工基本医疗保险基金的补助。

卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助7995000.00元,主要用于新冠病毒疫苗及接种费用财政对居民基本医疗保险基金的补助，昭通市城乡居民基本医疗保险财政统筹补助资金。

卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助7812500.00元，主要用于医疗救助市级配套资金。

卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出3752800.00元，主要用于资助特殊人群购买“昭通惠民保”市级财政配套资金。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行9772772.9元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、社会保障缴费等）；资本性支出（包含办公设备购置等）。

卫生健康支出-医疗保障管理事务-医疗保障政策管理983665.68元，主要用于支付方式改革、待遇保障、基金监管、信息化建设、医保经办服务等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金730288.8元，用于单位职工财政配套住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

卫生健康支出-医疗救助-其他医疗救助支出3752800.00元，主要用于资助特殊人群购买“昭通惠民保”市级财政配套补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额432741.00元，其中：政府采购货物预算432741.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3900.00元，较上年减少38000.00元，下降90.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动，主要原因是我部门无公务出国（境）。

（二）公务接待费

昭通市医疗保障局2025年公务接待费预算为3900.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待50人次。

与上年对比无变动，主要原因是我单位自2019年3月机构改革以来，没有核定过公务接待费，公务接待费已不能满足我单位的公务接待支出，故预算不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少38000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0。

与上年对比减少38000.00元，主要原因是2024年我部门报废车辆1辆，目前车辆实有数为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昭通市城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金

参保人数≥373.87万人；中央、省、市、县各级财政补助标准≤700元；常住人口为基数计算的基本参保综合参保率≥90%；参保人政策范围内住院费用报销比例≥70%；资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤786万元；参保人住院费用实际报销比例≥70%；政策知晓率≥95%；对参保人员的可持续影响≥12个月；参保对象满意度≥90%。

（二）市直离休干部统筹医疗补助资金

享受待遇人数≤42人；补助标准≤7万元；一个自然年度内未发生医药费用奖励≤4800元；政策范围内医疗费用报销比例≤100%；资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤294万元；政策知晓率≥90%；对参保人员的可持续影响≥12个月；参保对象满意度≥90%。

（三）1至6级革命伤残军人医疗补助资金

享受待遇人数≤1人；兑现医疗补助次数≥1次；获补对象准确率≤100%；兑现准确率≤100%；时效指标资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤5万元；医疗费报销比例≥100%；政策知晓率≥100%；对参保人员的可持续影响≥12个月；受益对象满意度≥90%。

（四）改制企业退休人员单位部分大病保险资金

参保人数≤2950人；职工大额医疗费用补助单位缴纳标准=193元；职工大额医疗费用补助年度最高支付限额≤40万元；符合医保基金支付范围的医疗费用支付比例=90%；时效指标资金使用有效期≤2025年12月31日；成本指标≤57万元；职工大额医疗费用补助个人缴纳标准=60元；政策知晓率≥80%；对参保人员的可持续影响≥12个月；参保人满意度≥90%。

（五）新冠疫苗接种财政补助资金纳入

疫苗接种目标累计任务数≤795万人次；人均接种剂次≤3剂次；接种数据校验≥90%；时效指标资金使用有效期＝2025年12月31日；经济成本指标＝8元；社会成本指标＝45万元；新冠疫苗接种政策知晓率≥90%；政策知晓率≥80%；符合接种人群覆盖率≥90%；对接种人群疫情防控的可持续影响≥85%；受益对象满意度≥90%。

（六）城乡医疗救助市级补助资金

医疗救助对象人次规模=符合条件的对象按规定纳入救助范围；医疗救助对象覆盖率≤100%；救助对象认定准确率≥90%；救助标准执行合规率≥90%；资金到位时间=12月；成本指标=781.25万元；政策知晓率＝90%；对健全社会救助体系的影响=成效明显；对健全医疗保障制度体系的作用=成效明显；救助对象满意度≥85%。

（七）市对下资助特殊人群购买“昭通惠民保”市级财政配套资金

资助惠民保对象>=3类；涉及县市区个数>=10个；在惠民保资助对象类资助的覆盖率>=85%；惠民保实施的有效期限=2025年12月；社会成本指标=3752800.00元；对特殊人群待遇保障平均年度赔付率>=75%；对特困人员、孤儿、严重精神病障碍患者及三类对象的持续影响=适当减轻其经济负担；资助对象的满意度>=85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.医疗保障政策管理：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

3.绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市医疗保障局2025年机关运行经费安排924097.5元，与上年对比减少985045.77元，下降51.59%，主要原因是昭通市医疗保险中心2025年人员变动，较上年减少3人，昭通市医疗保障减少项目支出和专项业务费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市医疗保障局资产总额756165.93元，其中，流动资产10376.79元，固定资产718893.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26895.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少140708.82元，其中固定资产172163.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值19730.29元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000976400111

附件3.昭通市医疗保障局2025年预算公开表20250321100318349.xls