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昭通市残疾人联合会2025年预算公开说明

附件1

昭通市残疾人联合会2025年预算公开目录

第一部分 昭通市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市残疾人联合会2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有代表、服务、管理职能；代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、开展各项业务活动；直接为残疾人服务；承担政府委托部分行政职能、发展和管理残疾人事业、加大为残疾人提供法律援助的力度；接受市政府有关部门的对口指导，计划单列与各县（区）建立业务关系，其主要职责是：

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.开展残疾人事业的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

昭通市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：综合科、康复科、教育就业科。

所属单位4个，分别是：

1.昭通市残疾人联合会

2.昭通市残疾人康复中心（非独立核算单位）

3.昭通市残疾人就业服务中心（非独立核算单位）

4.昭通市残疾人辅助器具服务中心（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

昭通市残疾人联合会在市委、市政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,适应广大残疾人的新期盼,在社会主义建设和社会主义管理中发挥更大的作用,不断开创残疾人工作新局面。重点抓好以下工作：

1.残疾人康复。加强康复服务机构建设，规范管理，其专业化服务能力和运营水平得到加强。实施精准康复服务行动、康复职业人才实名制培训、辅助器具推广和服务，开展0—6岁残疾儿童抢救性康复服务。

2.残疾人就业。加强残疾人扶贫基地建设，帮助残疾人脱贫致富；开展农村贫困实用技术培训，确保每个贫困残疾人家庭掌握1—2项农村实用技术；开展“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务；开展“助盲脱贫”行动，完成盲人按摩技术培训；实施“助残就业同奔小康百企千人就业创业行动”、贫困残疾人农家书屋管理员补助等项目帮助残疾人创业和就业。

3.残疾人宣传文化及体育。全市残疾人青少年体育苗子培训选拔；组织参加残疾人体育赛事；开展残疾人事业宣传报道；大型公益演出、“文化进家庭”等活动。

二、预算单位基本情况

昭通市残疾人联合会编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昭通市残疾人联合会2025部门财务总收入17887538.27元，其中：一般公共预算11158374.85元，政府性基金6002900元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转726263.42元。

与上年对比部门财务总收入10558678.34元，增加了7328859.93元，增长40.97%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算收入2402900元、残疾人就业保障金预算收入5760000元，减少财政拨款结转结余资金615445.15元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17887538.27元，其中:本年收入17161274.85元，上年结转收入726263.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11158374.85元，政府性基金预算财政拨款6002900元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入10558678.34元，增加了7328859.93元，增长40.97%，主要原因是本年度增加了政府性基金预算收入2402900元、残疾人就业保障金预算收入5760000元，减少财政拨款结转结余收入615445.15元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17887538.27元。财政拨款安排支出17887538.27元，其中：基本支出4143954.85元，与上年对比减少483876.17元，主要原因是单位减少在职人员，所以就减少了人员的工资薪金支出和相关的保险及住房公积金支出的减少，还有上年度结转结余资金的减少；项目支出13743583.42元，与上年对比增加7812736.10元，主要原因是增加了残疾人就业保障金补助资金预算、政府性基金预算、残疾人康复中心建设项目预算及安装大、小腿假肢等补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行1119208元，主要用于市残联机关职工工资服务支出。

社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行786409.24元，用于机关人员办公经费支出。

社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复1265207元，用于市残联事业人员职工工资服务支出。

社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复159286.32元，用于事业人员办公经费。

社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出6810000元，用于残疾人康复中心建设项目、残疾人艺术汇演、残疾人工作宣传费用及信访维稳解困资金，残疾人开展职业技能竟赛，职业技能竞赛赛前集训费等。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休320709.28元，用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出333800.16元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9015.34元，用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出48346.54元，用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出53187.37元，用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出89126.86元，用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4172.5元，用于机关事业单位失业保险缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金255486.24元，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

其他支出—彩票公益金安排支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出6633583.42元，用于残疾人康复中心建设项目、安装大、小腿假肢及残疾儿童康复训练等相关支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项无。

（二）按既定政策标准测算补助事项无。

（三）经济社会事业发展事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额95200元，其中：政府采购货物预算95200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114400元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比，我单位本年度因公出国（境）费用无增减变化。（二）公务接待费

昭通市残疾人联合会2025年公务接待费预算为11000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待130人次。

与上年度相比，我单位本年度公务接待费用无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为103400元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费103400元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年度相比，我单位本年度公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市残疾人联合会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2024年，昭通市残疾人联合会重点项目如下：第一个为“市级残疾人就业保障金补助资金”，该项目年度绩效目标为：一是对有就业愿望和就业需求的残疾人提供技能培训，为实现就业奠定技能基础，使更多的残疾人实现就业，增加家庭收入；二是鼓励他们起好带头示范作用，进一步带动更多残疾人实现就业创业的梦想；三是支付残疾人康复中心建设项目资金，早日让本市残疾人在本地区域就能够得到更好的康复服务；第二个为“市级彩票公益金补助资金”，该项目年度绩效目标为：支付残疾人康复中心建设项目资金，早日让本市残疾人在本地区域就能够得到更好的康复服务，完成0—6周岁肢体、知力、孤独症等残疾儿童实施康复服务，为全市有需求的下肢截截肢持证残疾人安装大、小腿假肢，在助残日、残疾预防日等开展残疾人宣传活动，让社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到85%。（具体情况详见《部门项目绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.残疾人康复：是指在残疾发生后综合运用医学、教育、职业、社会、心理和辅助器具等措施，帮助残疾人恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。

4.残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40多年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市残疾人联合会2025年机关运行经费安排1046775.56元，与上年对比增加31963.41元，增长0.31%，主要原因是人员办公经费的增加，主要用于日常公用经费支出，包括办公经费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、培训费、会议费、咨询服务费、租赁费及劳务费等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市残疾人联合会资产总额32197928.37元，其中，流动资产101115.01元，固定资产1535137.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程24617612元，无形资产5944064.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加932688.25元，其中固定资产减少280181.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000976200111

昭通市残疾人联合会2025年预算公开表20250321044159728.xlsx