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昭通市退役军人事务局2025年

预算公开说明

 附件1

昭通市退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分 昭通市退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市退役军人事务局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据昭通市退役军人事务局（以下简称市退役军人局）职能配置、内设机构和人员编制规定，市退役军人局为昭通市人民政府工作部门，行政级别正处级，属市本级一级预算单位。负责贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：负责退役军人相关政策法规的贯彻执行；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、纪念活动等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：局办公室、优抚权益科、就业安置科、秘书科。

所属单位3个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级；

2.昭通市退役军人服务中心；

3.昭通军供站。

（三）重点工作概述

1.党对退役军人工作领导持续增强。新设市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科，落实编制2个；及时督促指导各县（市、区）党委退役军人事务工作领导小组履职尽责，统筹做好退役军人工作。

2.服务保障体系建设持续发力。印发部站融合建设通知，推动实现“五个融合”，打通从征兵入伍到退役服务“全生命周期”服务链路。着力打好“五个家”创建三年行动收官战，组织开展培训1期，修编印发工作手册2500册，退役军人服务中心（站）规范建设取得新进展。

3.就业安置工作稳步推进。扎实做好退役军人移交安置工作，完成计划分配转业干部安置工作，其中团职干部全部实职安置。首次实行市区联动，由市级调剂岗位到昭阳区，为昭阳区减轻了安置压力，安置满意度极大提升。开展适应性培训1008人，职能技能培训208人，专场招聘会31场次，新增退役军人就业1320人；全面推行退役军人服务“一件事”办理，实现新报到退役军人全覆盖“一件事”办理。

4.拥军优抚政策有效落实。认真落实“双清单”制度，收集整理部队需求事项，解决部队困难问题；及时下达各类抚恤补助资金，筹措资金开展走访慰问，帮助解决退役军人及其他优抚对象具体困难问题900余万元，办理优待证3108人；拓展退役军人及其他优抚对象优待证使用场景19个，推动解决重点优抚对象医疗优待落地落实。

5.褒扬纪念氛围更加浓厚。争取上级补助资金40万元提升改造2个烈士陵园，将7座烈士陵园改造纳入项目储备。开展“铸魂·2024·清明祭英烈”主题宣传活动90余场，接待现场祭扫684批次50187人；组织开展红色讲解员培训1期，为讲好昭通红色文化打下了坚实的基础。

6.退役军人作用持续发挥。着力推进优秀退役军人进入村“两委”班子，全市共有592名退役军人进入村“两委”班子，145人当选“兵支书”，分别占“两委”成员和支书总数的5.9%和10.42%；积极引导退役军人加入志愿服务队伍，引导退役军人在乡村振兴、应急处突、服务群众等方面发挥积极作用，组建退役军人志愿服务队800余支，吸纳退役军人志愿服务者8000余名，累计开展志愿服务8000余次。镇雄县退役军人志愿服务队积极参与塘房镇山体滑坡应急救援，得到省委王宁书记和退役军人事务部的充分肯定。

7.权益维护工作全面加强。扎实开展守望相助等系列活动，共帮助237名困难退役军人申领关爱基金18.11万元，帮助14余名50岁以上退役军人或退役军人家属完成白内障手术，为9125名低保、特困供养退役军人落实“退役军人防癌抗癌专属保险”，为1063名新安置退役军人落实“关爱退役军人保”，退役军人获得感进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18526210.85元，其中：一般公共预算18021843.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转420367.54元。

与上年对比减少227034627.90元，减少92.46%，主要原因分析2025年未将部分上年上级转移支付资金227034627.90元纳入部门预算，造成部门财务总收入减少的绝对值较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18526210.85元，其中：本年收入18021843.31元，上年结转收入420367.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18021843.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少227034627.90元，减少92.46%，主要原因分析2025年未将部分上年上级转移支付资金227034627.90元纳入部门预算，造成部门财务总收入减少的绝对值较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18526210.85元。财政拨款安排支出18526210.85元，其中：基本支出5407843.31元，与上年对比增加117237.17元，增长0.22%，主要原因分析2025年市本级住房公积金单位部分纳入部门预算增加117237.17元，以及正常增资及增加的社会保险缴费等；项目支出13034367.54元，与上年对比减少227235865元，主要原因分析2025年未将部分上年上级转移支付资金227034627.90元纳入部门预算，造成部门财务总收入减少的绝对值较大，与上年对比减少227034627.90元，下降94.58%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出—行政单位离退休38574.20元，主要用于行政单位离退休人员统筹外退休费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出498952.64元，主要用于职工缴纳机关事业单位养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤150000元，主要用于市级按比例配套的优抚对象死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助50000元。主要用于市本级按比例配套的在乡老复员军人定期生活补助支出。

社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待282000元，主要用于市本级应配套的义务兵及消防员家庭优待支出。

社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出7824000元，主要用于“三属”人员定期生活补助、城乡一体优抚对象困难生活补助等方面的支出。

社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵安置300000元，主要用于市本级配套的以政府安排工作方式退役现役退役士兵养老保险、医疗保险接续缴费补助支出。

社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育240000元，主要用于自主就业退役士兵教育培训。

社会保障和就业支出—退役安置—军队转业干部安置502484.33元，主要用于企业军转干部解困及管理服务等支出。

社会保障和就业支出—退役安置—其他退役安置支出70000元，主要用于以政府安排工作方式退役现役退役士兵医疗保险缴费补助、军转干部保险缴费，以及退役士兵适应性培训等支出。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行1992647.56元，主要用于退役军人事务机关人员工资福利、公用经费、专项业务费等保障退役军人机关正常运行的支出。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属3036869.21元，主要用于双拥慰问、昭通籍现役士兵绩效奖励等支出。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行2316441.88元，主要用于下属昭通市退役军人服务中心、昭通军供站2个事业单位人员工资福利支出、公用经费等保障机构正常运转支出。

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人管理事务支出507014元，主要用于退役军人来信来访接待、信访维稳、烈士祭扫纪念活动保障、退役军人服务保障体系建设等方面支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12730.72元，主要用于缴交退役军人机关及2个下属事业单位职工工伤保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗62498.76元，主要用于缴交机关职工基本医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗89681.52元，主要用于缴交机关下属2个事业单位职工基本医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助100822元，主要用于机关事业单位缴交公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6236.91元，主要用于机关事业单位缴交生育保险等支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金361257.12元，主要用于缴交职工住房公积金单位部分支出。

转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出11546000元，为上级提前下达的优抚对象补助、优抚对象困难求助及节日慰问、义务兵家庭优待金等资金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项8546000元，按功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤150000元，主要用于市级按比例配套的优抚对象死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助50000元。主要用于市本级按比例配套的在乡老复员军人定期生活补助支出。

社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待282000元，主要用于市本级应配套的义务兵及消防员家庭优待支出。

社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出7824000元，主要用于优抚对象城乡一体优抚对象困难生活补助、“三属”人员生活补助等方面的支出。

社会保障和就业支出—退役安置—退役士兵管理教育240000元，主要用于退役士兵适应性培训、退役士兵职业技能培训支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项3000000元，按功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属3000000元，主要用于昭通籍现役士兵绩效奖励支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41816元，较上年减少24元，下降0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是本部门近年来均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

昭通市退役军人事务局2025年公务接待费预算为5816元，较上年减少24元，下降0.41%，国内公务接待批次为9次，共计接待40人次。

与上年相比减少24元，下降0.41%，主要原因是严格执行党中央行政机关过“紧日子”要求，公务接待费有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为36000元，较上年预算保持一致。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费36000元，较上年预算保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是配备的公务用车使用性能较低，车龄较长，维修次数较多，为保障正常的公务出行需求，2025年公务用车购置及运行维护费预算数据与2024年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市退役军人事务局2025年重点项目为昭通籍现役士兵立功受奖和职务晋升绩效奖励补助，项目经费支出预算3000000元，年度绩效目标是：为深入开展拥军优属活动，培育当兵光荣、终身受益的荣誉感，激励昭通籍现役军人安心服役、建功立业的热情。设置如下绩效目标：

（一）产出指标。主要包括以下指标：

1.数量指标：发放对象人数大于1600人。

2.质量指标：包括发放对象认定准确率达100%、社会化发放率达100%。

3.时效指标：包括市级审核县（市、区）报送发放名单后15日内分配下达资金、县（市、区）收到资金后15日内完成发放。

4.成本指标：包括资金支出总体成本控制在300万元以内、严格按照昭办通〔2016〕65号文件规定的标准发放。

（二）效益指标。主要包括以下指标：

1.社会效益指标：政策知晓率不低于90%。

2.可持续影响指标：进一步提升现役军人获得感，影响激励昭通广大适龄青年积极响应号召，为国防和军队建设作出贡献。

（三）服务对象满意度指标：获补助对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 军队转业干部：是指退出现役作转业安置的军官和文职干部。军队转业干部是党和国家干部队伍的组成部分，是重要的人才资源，是社会主义现代化建设的重要力量。国家对军队转业干部实行计划分配和自主择业相结合的方式安置。计划分配的军队转业干部由党委、政府负责安排工作和职务；自主择业的军队转业干部由政府协助就业、发给退役金。

7. 退役士兵：是指依照《中国人民解放军现役士兵服役条例》的规定退出现役的义务兵和士官。根据《退役士兵安置条例》规定，国家建立以扶持就业为主，自主就业、安排工作、退休、供养等多种方式相结合的退役士兵安置制度，妥善安置退役士兵。

8. 优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市退役军人事务局2025年机关运行经费安排702935.44元，与上年减少20160.48元，减少2.79%，主要原因分析严格执行党中央行政机关过“紧日子”要求，对公用经费进行了减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市退役军人事务局资产总额7343442.49元，其中，流动资产20933.52元，固定资产7320269.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2239.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2090811.36，其中固定资产减少301621.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入186800元，其中出租资产4134.97平方米，资产出租收入186800元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000976300111

昭通市退役军人事务局附件3.部门预算公开表20250320082326518(1).xlsx