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昭通市计划生育协会部门2025年预算公开说明

附件1

昭通市计划生育协会部门2025年预算公开目录

第一部分 昭通市计划生育协会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市计划生育协会部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市计划生育协会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作；

2.组织计划生育协会会员开展人口和计划生育的相关工作，指导县、乡、村计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

3.开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育和预防性病、艾滋病的科学知识。

4.关心和帮助困难计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

5.开展与人口和计划生育有关的其它活动。

6.在中共昭通市委、市人民政府领导下开展人口和计划生育的对外交流与宣传。

7.承办省计划生育协会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、项目工作科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，始终沿着正确政治方向前进。

（1）着力推进理论学习武装。认真落实“第一议题”制度，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把党的各项理论方针政策贯彻落实到计生协工作各方面、全过程，确保党中央决策部署在全市计生协系统落地见效。

（2）着力推进政治机关建设。坚决落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，加强党对计生协工作的全面领导，以政治建设为统领，全面推进政治、思想、组织、作风、纪律建设。切实履行机关党建工作主体责任，严格落实组织生活各项制度，推进党内各项组织生活规范化、制度化。加强党员干部教育培训，提高履职尽责的能力本领。切实走好践行“两个维护”第一方阵，促进党建业务深度融合，以高质量党建引领计生协事业高质量发展。

（3）着力推进廉政机关建设。持续加强纪律建设，常态化开展党纪学习教育，引导全体干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。认真履行全面从严治党主体责任、监督责任和“一岗双责”，对照2025年党风廉政建设和反腐败工作任务清单，定期研究党风廉政建设和反腐败工作，扎实抓好任务清单落实。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持之以恒纠“四风”树新风。持续深化整治形式主义为基层减负，建立健全为基层减负长效工作机制。

（4）着力推进意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判计生协领域意识形态和工作推进中可能产生的舆情风险隐患，坚决守好计生协系统各类意识形态阵地、服务阵地，提升意识形态工作水平。

2.强化重点推动，助力建设生育友好型社会。

（1）着力做好宣传教育。积极倡导新型婚育文化。引导广大群众树立积极婚恋观、生育观、家庭观。充分利用“5·29会员活动日”、“7·11世界人口日”等时间节点，以群众喜闻乐见的方式，围绕“全面三孩”、生育奖补、健康知识、婚姻家庭、计生保险等制作系列宣传短视频、微动漫，加强政策宣传解读，营造良好社会氛围。

（2）着力做好优生优育指导。积极争取参与托育综合服务中心建设管理试点项目，参与托育综合服务中心建设管理。持续开展“优生优育进万家”活动，加强家庭育儿辅导，积极开展家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务活动。持续推进“向日葵计划”，不断扩大“亲子小屋”覆盖面，健全家庭育儿指导服务网络。

（3）着力做好生育关怀服务。以“暖心家园”项目为载体，持续做好计生特殊家庭住院护理补贴险工作，在落实帮扶“三个全覆盖”“四项制度”和“五项服务”上展现计生协作为。持续做好计生家庭意外伤害险购买理赔服务，切实提高群众抗风险能力。聚焦“一老一小”，持续开展“暑期留守儿童”关爱帮扶行动。广泛开展走访慰问活动，及时传递党和政府的关怀和温暖。

（4）着力做好家庭健康促进行动。切实践行健康优先发展战略，主动融入全市“大卫生、大健康”工作，进一步推进家庭健康促进行动。完善工作机制，深入开展家庭健康服务中心阵地建设。不断提升家庭健康指导员队伍建设水平，强化师资培训，助力充实健康昭通行动宣讲员队伍。聚焦“好家风·健康行”家庭健康主题。持续推进“健康知识进万家”活动，传播健康理念，普及健康知识，营造健康家庭环境。

（5）着力做好生殖健康咨询服务。以项目建设为抓手，做优“青春健康”品牌，加大“沟通之道”“成长之道”家长培训力度。加强对昭通学院、昭通市卫生职业学院及水富“北大门青春健康教育基地”管理服务，较好发挥青春健康服务阵地作用。加强与妇幼保健院等医疗卫生机构合作，开展生殖健康系列科普宣传活动，促进群众生殖健康水平提高。

（6）积极融入基层社会治理。主动融入基层治理体系建设，服务乡村振兴。围绕生育支持、婚育新风、家庭健康等主题，引导群众开展村规民约、自治章程的修订和贯彻。积极参与住宅小区突出问题专项整治工作，帮助群众解决“家门口难题”。探索计生家庭维权工作模式，维护计生家庭合法权益。

3.全面深化改革，提升基层组织服务能力。

（1）进一步深化计生协改革。认真贯彻中央、省委、市委群团改革部署，围绕“增三性、去四化”总目标，不断创新工作载体，提升计生协工作科学化、规范化水平。根据国家和省计生协改革的顶层设计，立足计生协组织性质和定位，持续推进计生协综合改革。

（2）进一步加强干部队伍建设。依据计生协《章程》，组织换届和召开理事会。强化基层组织网络建设，巩固“会员之家”活动阵地。分级分层加强干部培训，组织开展全市计生协干部队伍专题业务培训，提升干部队伍宣传服务群众、凝聚群众的能力。加强机关干部队伍建设，坚持正确选人用人导向，严格干部日常监督管理，激励干部干事创业、担当作为。

（3）进一步加强调查研究。围绕人口高质量发展、生育、养育、教育等重点热点问题，深入开展调查研究。聚焦做好计生特殊家庭关心关爱服务，深入开展计生特殊家庭基本情况调研。通过调查研究，反映社情民意，提出意见建议，发挥协会桥梁纽带作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,138,702.70元，其中：一般公共预算1,081,415.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转57,287.13元。

与上年对比增加了 221,931.47 元，增加了24.21%，主要原因为: 我单位退出参公管理单位后2023年末实有人数2人，2024年人员经费与公用经费按2023年末人数预算，2024年末实有人数5人，增加了3人，导致基本支出中人员经费与公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,138,702.70元，其中:本年收入1,081,415.57元，上年结转收入57,287.13元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,081,415.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了 221,931.47 元，增加24.21%，主要原因为: 我单位退出参公管理单位后2023年末实有人数2人，2024年人员经费与公用经费按2023年末实有人数预算，2024年末实有人数5人，增加了3人，导致基本支出中人员经费与公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,138,702.70元。财政拨款安排支出1,138,702.70元，其中：基本支出900,415.57元，与上年对比增加了 505,870.81 元，增加128.22%，主要原因是我单位退出参公管理单位后2023年末实有人数2人，2024年人员经费与公用经费按2023年末实有人数预算，2024年末实有人数5人，增加了3人，导致基本支出中人员经费与公用经费增加；项目支出238,287.13元，与上年对比减少了 283,939.34 元，减少54.37%，主要原因是减少市级财政预算常住人口人均工作经费、计划生育协会会议专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构986,753.36元，主要用于事业人员工资、公用经费、单位运行经费。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出85,988.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3,761.98元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

4.行政事业单位医疗—事业单位医疗26,835.88元，主要用于机关事业单位社保缴费。

5.行政事业单位医疗—公务员医疗补助17,077.38元，主要用于机关事业单位社保缴费。

6.行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,074.85元，主要用于机关事业单位社保缴费。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金62,199.36元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21,200.00元，其中：政府采购货物预算21,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,000.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市计划生育协会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昭通市计划生育协会2025年因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市计划生育协会部门2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

昭通市计划生育协会2025年公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市计划生育协会部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昭通市计划生育协会2025年公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市计划生育协会绩效目标全覆盖，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关通知及要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。按照昭通市计划生育协会预算绩效管理的要求， 2025年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，预算绩效项目自评100%全覆盖，2025年重点项目2个（昭通市计划生育协会机关业务费专项资金、昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费），涉及财政资金238,287.13元。昭通市计划生育协会将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

1.昭通市计划生育协会机关业务费专项资金项目年度绩效目标：围绕全面落实中央赋予的“六项重点任务”，准确把握计划生育协会在党委和政府工作全局中的职责定位，强化改革意识，解决存在的突出问题，以体制机制改革为突破口，加强和完善计生协的机构设置、组织建设、管理体制、运行机制和服务模式。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，完成部门项目申报及实施任务，完场市委政府安排工作任务，积极争取储备符合新时期计生协工作职能的新项目。

2.昭通市计划生育协会常住人口人均工作经费项目年度绩效目标：2025年昭通市计划生育协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于以人口高质量发展支撑中国式现代化重要讲话精神和习近平总书记考察云南特别是视察昭通重要讲话精神，认真落实省委十一届七次全会、市委五届九次全会部署要求，以推动健全人口发展支持和服务体系、促进人口高质量发展为主线，以宣传新型婚育文化建设为主攻方向，聚焦生育支持和家庭健康促进两大主题，持续推进“六项重点任务”提质增效，服从和服务市委做好“产、城、人”三篇文章、推进“五大强市”建设，促进我市人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，为昭通高质量跨越式发展贡献计生协力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费等。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 计生特殊家庭：领取了独生子女父母光荣证后独生子女死亡，且家庭未再生育或领养子女的家庭。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市计划生育协会部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市计划生育协会部门资产总额1,893,993.24元，其中，流动资产1,721,101.26元，固定资产172,891.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 7,547.00 元，其中固定资产减少7,547.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53060000936300111

昭通市计划生育协会20250321092416847.xls