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昭通市商务局2025年预算公开目录

第一部分 昭通市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家关于国内外贸易、外商投资、对外投资、对外开放和进出口商品备案、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究全市流通经济、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，研究制定全市对外开放、对外经济合作与交流、对外招商引资的有关规定、措施和办法，并组织实施。

2．负责推进全市流通产业结构调整，指导商贸、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的对策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、电子商务园区建设规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3．负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责全市拍卖、典当、租赁、二手车市场、汽车流通、旧货流通、石油成品油零售经营等资格的审批和监督管理。

4．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法上报核准外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；负责全市口岸管理工作；会同有关部门编制和申报口岸的建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关便利化工作。

5．负责组织对外投资的促进工作，归口管理多双边及国际民间组织对我市无偿援助项目事宜；贯彻落实国家反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易有关工作；指导协调产业安全应对工作及国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；负责组织筹备“中国—南亚博览会”和“中国昆明国际进出口商品交易会”参展各项工作；负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理工作。

6．承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；加大商务执法力度，按照有关规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行为规范，配合昭通市食品药品监督管理局打击药品经营违法违规行为。

7．负责赴国（境）外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的组织管理，指导监督管理全市举办的各种交易会、展览会、展销会等活动。

8．牵头拟订服务贸易发展规划，并组织开展有关工作；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；负责全市对外服务贸易工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务。

9．拟订、完善全市商务信息化建设有关政策和措施，运用电子商务开拓国际国内市场；鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；建立完善商务信息公共服务体系，建设完善商务信息网；负责商务信息服务体系的管理，开发和利用商务信息资源；负责电子商务平台建设的管理和协调，加强农村电子商务信息化建设；组织商贸领域信息化的培训与交流。

10．承办昭通市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、消费促进科、市场运行科、市场建设科、电商物流科、外资外贸和市场秩序科。

所属事业单位2个，分别是：

1.中国国际贸易促进委员会云南省昭通市支会。

2.昭通市商务信息服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，我们将深刻认识全市商务经济面临外部冲击加剧叠加内部需求不足的复杂形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局，围绕社消批零住餐分别增长6%、10%、13%、15%、18%的预定目标，聚焦对接产销、联通内外、贯通城乡“三个定位”，推进内循环按下“快进键”、外循环跑出“加速度”、主动脉实现“大贯通”，全力抓实消费提振、乡村流通提速、成品油监管提质、项目攻坚提升、数字赋能增效、外贸进出口增量六个专项行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公管理单位0个、事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 17人，工勤编制2人，事业编制11人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休4人，退休 49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，但因车辆购入时间长达20余年之久，已不能安全运行。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入893.08万元，其中：一般公共预算868.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.6万元。

与上年901.6万元对比减少8.52万元，下降0.94%。主要原因是今年上年结转资金比去年减少24.52万元，但因工资基数调整有所增加，但总量比去年略微下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入893.08万元，其中:本年收入868.48万元，上年结转收入24.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款893.08万元（本级财力893.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年852.48万元对比增加了40.6万元，上升了4.76%。主要原因是今年在职人员工资基数比去年高，年初预算比上年增加了16万元，上年结转比去年减少24.52万元，根据零基预算要求，目前结转部分为上海市对口帮扶昭通市项目资金，根据合同结转后待2025年支付。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出893.08万元。财政拨款安排支出893.08万元，其中：基本支出798.88万元，与上年770.91万元对比增加了27.97万元，上升3.63%，主要原因：今年年初预算退休人员增加1人，行政离退休及养老保险支出增加20余万元，其次将企业关闭破产补助资金11余万元项目支出调整为基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般行政管理事务-商贸事务-行政运行支出369.99万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），遗属及两案人员生活补助。

一般行政管理事务-商贸事务-事业运行支出132.26万元，主要用于我局下属事业单位人员工资福利及保机构运转相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出167.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.76万元，合计共222.23万元。主要用于发放离休人员4人离休费，订阅报刊杂志，开展老年活动等日常办公及生活补助，缴纳单位在职人员养老保险、工伤保险费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出11.49万元，事业单位医疗支出5.09万元，公务员医疗补助支出25.62万元，其他行政单位医疗支出0.68万元，合计42.89万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险（单位部分）及公务员医疗补助。

社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助支出11.45万元，其他社会保障和就业支出0.94万元，主要用于发放2025年企业改制（双终止人员、60年代精简人员）及遗属生活补助。 

一般行政管理事务-商贸事务-对外贸易管理支出30万元，主要用于开展外贸工作，促进外贸业发展。

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出24.6万元，该资金为上海市对口帮扶昭通市消费帮扶及产销对接项目（市级）项目资金，主要用于开展昭通市新消费品牌培育及宣传。

 商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出18万元，主要用于开展商务工作等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.72万元，主要用于缴纳在职干部职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额8.65万元，其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.6万元，较上年10.8万元减少0.02万元，下降0.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市商务局2025年因公出国（境）费预算为3万元，较上年0万元增加了3万元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

变动原因：根据工作安排，我单位今年计划安排因公出国（境），预算相应费用。

（二）公务接待费

昭通市商务局2025年公务接待费预算为4万元，较上年7万元减少3万元，下降42.86%，国内公务接待批次约20余次，预计接待约50余人次。

减少主要原因是按政策要求及近年接待费用支出情况逐年缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市商务局2025年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，与上年3.8万元相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，与上年3.8万元相比，下降了5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比略微减少，原因是按照政策要求按比例缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位预算项目经费共94.2万元，分别是外贸工作专项资金30万元，机关业务费专项资金21.6万元，非税收入（国有资产有偿使用收入）专项资金预计18万元，上海对口帮扶资金24.6万元，以上项目均已按照要求分别编制了项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 电子商务：通常是指是在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器、服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市商务局2025年机关运行经费安排96.3万元，与上年100.67万元对比减少了4.37万元，下降了4.34%，主要是因为行政在职人员比去年减少3人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额是570.2万元。其中，流动资产242.05万元，固定资产（净值）323.65万元，无形资产（净值）4.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年485.99万元相比，本年资产总额增加84.21万元，其中固定资产增加净值31.92万元，无形资产减少净值0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0万元，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，资产使用收入121.5万元，其中出租资产214平方米，资产出租收入121.5万元，鉴于截至2024年12月31日国有资产占用使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昭通市商务局2025年部门预算公开表20250324112501683.xlsx

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