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昭通市人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分：昭通市人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：昭通市人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。市人民政府办公室作为市人民政府的综合工作部门，围绕市委、市政府的中心工作和重大工作部署，承担“参与政务、管理事务、综合服务”的基本职能。

（二）机构设置情况。部门共设置27个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、机要文书科、综合科、督查一科、督查二科、信息技术科、行政科、人事教育科、议案科、综合发展科、经济社会发展科、总值班室、市长热线办、扶贫开发科、保卫科、专顾委办公室（咨询团办）、规范性文件和法律顾问科、机关党委办公室、烟草产业科。

所属单位1个，即：行政机关1个，为昭通市人民政府办公室本级。

（三）重点工作概述。昭通市人民政府办公室主要工作是承办党中央、国务院、省委、省政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和昭通市人民政府向省政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由昭通市人民政府办理的事项；负责市政府会议的筹备工作；督促检查各部门对昭通市人民政府决定事项及昭通市人民政府领导指示的贯彻落实情况；做好突发公共事件的应急处置工作；组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由昭通市人民政府和昭通市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；负责驻外办事机构管理工作；负责市政府重大决策、措施实施的咨询服务工作；承办昭通市人民政府和昭通市人民政府领导交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制80人，工勤人员编制15人，事业编制0人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2025年部门财务总收入28899258.80元，其中：一般公共预算24398580.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余4500678.33元。

与上年对比增加2881664.84元，同比增加11.08%，主要原因为一次性项目增加，2025年新增档案整理及数字化等项目。

（二）财政拨款收入情况。2025年部门财政拨款收入28899258.80元，其中：本年收入24398580.47元，上年结转收入4500678.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24398580.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2881664.84元，同比增加11.08%，主要原因为一次性项目增加，2025年新增档案整理及数字化等项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28899258.80元。财政拨款安排支出28899258.80元，其中：基本支出22931547.00元，与上年对比增加1011354.04元，主要原因为2025年基本工资调标，相应工资基数及五险基数增加；项目支出5967711.80元，与上年对比增加1870310.80元，主要原因为2025年一次性项变动等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）17056285.84元，主要用于保障市政府办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行（2010350）1094500.00元，主要用于保障市政府办政务公开中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、福利费、工会经费等）。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）2148466.53万元，主要用于保障市政府办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2937711.80元，主要用于市政府办“12345”热线专项资金、《昭通市人民政府公报》出版经费、档案整理及数字化等项目等。

公共安全支出—司法—法治建设（2040612）140000.00元，主要用于推进法律顾问等方面的相关支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）1632791.40元，主要用于市政府办行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费及离退休工资。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1627084.96元，主要用于市政府办行政性（行政和参公管理的事业单位）养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）12012.01元，主要用于市政府办行政性（行政和参公管理的事业单位）失业保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）487905.06元，主要用于市政府办行政医疗保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）537835.92元，主要用于市政府办公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）20338.56元，主要用于市政府办公室工伤保险缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出（2210201）1204326.72元，主要用于市政府办住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。昭通市人民政府办公室无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。昭通市人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。昭通市人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目376个，政府采购预算总额2872260.00元，其中：政府采购货物预算2872260元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1622480.00元，较上年减少100000.00元，增下降5.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。昭通市人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：较上年无变化，与2024年预算持平，无增减，原因为严格执行厉行节约相关规定，因公出国（境）费不高

于上年数。

（二）公务接待费。通市人民政府办公室2025年公务接待费预算为750000.00元，较上年减少100000.00元，下降11.76%，国内公务接待批次为390次，共计接待5000人次。

增减变化原因：较上年下降11.76%上年，原因为严格执行厉行节约相关规定，公务接待费不高于上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费。昭通市人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为772480.00元，较上年增加2400.00元，增长0.31%。其中：公务用车购置费450000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费363280.00元，较上年增加2400.00元，增长0.31%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：较上年增加，主要为政务公开中心为非独立核算单位，公务用车运行维护费在昭通市人民政府办公室政务公开中心减少，在昭通市人民政府办公室增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市人民政府办公室通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，昭通市人民政府办公室重点项目为“ 昭通市人民政府办公室“12345”热线专项经费”，该项目年度绩效目标为：落实《云南省人民政府办公厅印发云南省政务热线整合工作方案的通知》要求，实现“12345”一号对外，推进“互联网+政务热线”，切实为群众提供政策咨询、服务诉求，广泛收集政府工作意见建议，畅通政务热线群众诉求渠道。（具体情况详见《项目支出绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

2. 项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

5. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

6. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8. 绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年昭通市人民政府办公室，机关运行经费财政拨款预算3015948.84元，较2024年预算3011360.86元增加4587.98元，减少0.39%，增加原因主要是人员变动。主要用于昭通市人民政府办公室的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市人民政府办公室资产总额49826394.45元，其中，流动资产393374.97元，固定资产41733211.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7699807.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2000896.94元，其中固定资产增加1855895.94元。处置房屋建筑物2210.05平方米，账面原值1344846.00元；处置车辆1辆，账面原值66500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入193492.12元，其中出租资产1099.68平方米，资产出租收入193492.12元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昭通市人民政府办公室2025年部门预算公开表.pdf

监督索引号53060000543400111