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昭通市公安局警察训练支队2025年预算公开

目录

第一部分 昭通市公安局警察训练支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市公安局警察训练支队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市公安局警察训练支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市公安机关民警培训工作，依据相关法律法规组织各类培训，根据工作任务和形势的需要，开展其他培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：训练指挥大队、训练管理大队、训练保障大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责省公安厅调训及全市公安机关民警培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15519805.19元，其中：一般公共预算9519805.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比财务总收入增加1762224.41元，增幅为12.81%，增加的主要原因是财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9519805.19元，其中:本年收入9519805.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9519805.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少126836.60万元，增幅为5.70%，增加的主要原因是住房公积金收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15519805.19元。财政拨款安排支出9519805.19元，其中：基本支出9519805.19元，与上年对比减少126836.60元，减少的主要原因是有职工退休；项目支出0元，与上年对比无变化,原因是未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

公共安全支出-公安-行政运行支出272640元。主要用于政法专项编制人民警察加班补贴支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育支出12737734.16元。主要用于在职人员工资津补贴及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出680987.80元。主要用于退休人员的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出749778.11元。主要用于职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1685.87元。主要用于职工失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出229732.43元。主要用于职工医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出249479.29元。主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9372.23元。主要用于职工工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出588395.30元。主要用于职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市公安局警察训练支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,750.00元，较上年减少12,100.50元，下降21.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市公安局警察训练支队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昭通市公安局警察训练支队2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待预计批次为5次，共计接待预计20人次。

与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市公安局警察训练支队2025年公务用车购置及运行维护费为40500.00元，较上年减少2250.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40500.00元，较上年减少2250.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是没有上年经费结转到本年使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市公安局警察训练支队2025年财政专户管理资金收支6,000,000.00元，本项目绩效目标主要是完成省公安厅及市公安局下达我校的民警培训任务，预计培训26期，培训人数为2600人次，力争培训合格率和参训学员满意度双达标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务的各项资金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市公安局警察训练支队2025年机关运行经费安排1325664.16元，与上年对比减少107931.59元，降幅为7.53%，主要原因人员调整经费减少及人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市公安局警察训练支队资产总额3344915.30元，其中：流动资产1544146.60元，固定资产1800768.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26950.72元，其中固定资产减少527628.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

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附件：昭通市公安局警察训练支队2025年预算公开表20250320111206893.pdf