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中国共产党昭通市纪律检查委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昭通市纪律检查委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昭通市纪律检查委员会与昭通市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。市委巡察机构是市委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对市委负责并报告工作。

中共昭通市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

昭通市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

市委巡察机构贯彻市委有关巡察工作的决议、决定，进行巡察。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；以适当方式对被巡察地区、单位的下属单位或者部门进行走访调研。

（二）机构设置情况

昭通市纪委监委共设置22个内设机构和机关党委，其中内设机构包括：办公室、政策法规研究室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室。

所属单位7个，分别是：

1.中国共产党昭通市纪律检查委员会昭通市监察委员会机关

2.市委巡察办（非独立核算行政单位）

3.市委巡察组（非独立核算行政单位）

4.市纪委监委派驻（出）机构（非独立核算行政单位）

5.昭通市纪委市监委留置工作点管理中心（非独立核算事业单位）

6.昭通市纪委市监委宣传教育中心（非独立核算事业单位）

7.昭通市巡察信息服务中心（非独立核算事业单位）

（三）重点工作概述

1.立足职责使命，做实政治监督，有力保障党中央重大决策部署落地落实。一是网格监督“护生态”。二是专项监督“助振兴”。三是常态监督“保稳定”。四是跟进监督“促落实”。

2.履行协助职责，紧盯“关键少数”，卡紧压实全面从严治党政治责任。一是强化“一把手”监督。二是擦亮派驻监督“探头”。三是深入推进巡察监督。

3.坚持严的基调，持续加压奋进，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。一是提升审查调查质效。二是持续攻坚开展“动态清零”。三是深挖案件查办“附加值”。

4.扛牢监督首责，从严正风肃纪，深入整治群众身边腐败和不正之风。一是纠风治乱“不松手”。二是监督推动“双提升”。三是盯紧解决“民生事”。

二、预算单位基本情况

编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制295人，其中：行政编制242人，工勤人员编制9人，事业编制44人。在职实有281人，其中：财政全额保障281人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入149879414.44元，其中：一般公共预算137068951.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余12810463.02元。

与上年对比，2025年财务总收入减少22304965.17元，主要原因在于2024年度已安排留置中心建设资金，且该中心已于2024年竣工，因此2025年度的财务总收入相较于前一年度有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入149879414.44元，其中：本年收入137068951.42元，上年结转收入12810463.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137068951.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年财政拨款减少22304965.17元，主要原因在于2024年度已安排留置中心建设资金，且该中心已于2024年竣工，因此2025年度收入相较于前一年度有所下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出149879414.44元。财政拨款安排支出149879414.44元，其中：基本支出62394951.42元，与上年对比减少1915628.38元，主要由于人员数量的减少，导致了公用经费以及社会保险等相关费用的缩减；项目支出87484463.02元，与上年对比减少20479544.79元，主要原因在于留置中心的建设已经完成，导致相关经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出62394951.42元。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行44256191.86元。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用等支出）。

2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行4579663.08元。主要用于保障事业人员工资奖金津补贴、办公费、福利费和工会经费等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1471211.8元，主要用于发放离退休费人员工资及办公支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5270867.2元，主要用于市纪委监委机关、市委巡察机构、市委巡察组、派驻（出）机构、留置工作点管理中心、宣传教育中心、市委巡察信息服务中心等部门人员单位部分养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出31563.25元，主要用于市纪委监委机关、市委巡察机构、市委巡察组、派驻（出）机构、留置工作点管理中心、宣传教育中心、市委巡察信息服务中心等部门人员工伤保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1409431.05元，主要用于市纪委监委机关、市委巡察机构、市委巡察组、派驻（出）机构等部门人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗176524.77元，主要用于留置工作点管理中心、宣传教育中心、市委巡察信息服务中心等部门人员职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1241963.62元，主要用于市纪委监委机关、市委巡察机构、市委巡察组、派驻（出）机构、留置工作点管理中心、宣传教育中心、市委巡察信息服务中心等部门人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出65885.83元，主要用于单位退休人员医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3891648.96元，主要用于缴纳市纪委监委机关、市委巡察机构、市委巡察组、派驻（出）机构、留置工作点管理中心、宣传教育中心、市委巡察信息服务中心等部门人员单位部分住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于项目支出87484463.02元。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行63660421.67元。主要用于保障委机关及留置中心运转的各项办公费、办公设备购置、电费、水费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、物业管理费、专用设备购置费等支出等。

2011104一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处11892983.35元。主要用于保障查办案件的各项办公费、办公设备购置费、差旅费、劳务费、咨询费等。

2011106一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作3000000.00元。主要用于市委开展巡察工作所需的办公费、差旅费、培训费等支出。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出8835850.00元，办公费、办公设备购置费、差旅费、培训费信息网络及软件购置更新等。

2080503社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构5208.00元。主要用于离退休人员公用经费支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90000.00元。主要驻村工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额2057040.00元，其中：政府采购货物预算990940.00元、政府采购服务预算1066100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1650000.00元，较上年增加110720.00元，增长6.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，原因是我单位未安排因公出国（境），也未安排预算资金。

（二）公务接待费

中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少140000.00元，下降700%，国内公务接待批次为42次，共计接待290人次。

减少的主要原因是我单位积极落实中央八项规定精神，有效减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为1630000.00元，较上年增加250720.00元，增长15.38%。其中：公务用车购置费650000.00元，较上年减少100000元，下降15.38%；公务用车运行维护费980000.00元，较上年增加350720.00元，增长35.79%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为16辆。

公务用车购置费较上年减少原因是我单位严格执行八项规定精神，从严配备公务用车，2025年车辆配置数较上年减少1辆，故公务用车购置费较上年较少；公务用车运行维护费较上年增加原因是随着案件查处力度的加强，出差的频率显著提升，公务用车的使用次数亦随之大幅增加，相应车辆运维费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：办案业务经费，预算绩效目标：保障办案所需经费。1. 数量指标（保障办案人次大于等于2000人次、办案数大于等于100件），2.质量指标（案件办理质量达标率大于等于99%），3.时效指标（报账支付及时率大于等于99%），4.成本指标（经济成本指标等于1618万元、对社会的积极影响），5.社会效益指标（维护社会公平正义，营造风清气正的社会环境），6. 可持续影响指标（反腐倡廉对营造风清气正政治生态持续产生的影响大于等于10年），7. 服务对象满意度指标（人民群众对反腐倡廉的满意度大于90%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年机关运行经费安排11355556.54元，与上年对比减少1681786.3元，主要原因是财政按政策压减公用经费，导致2025年机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昭通市纪律检查委员会资产总额591854438.15元，其中，流动资产277244872.8元，固定资产304472477.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1221000.00元，无形资产583908.85元，其他资产8332178.79元。与上年相比，本年资产总额减少60151487.35元，其中固定资产增加278314762.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值556586.00元；报废报损资产859项，账面原值4961093.02元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000522200111

附件：中国共产党昭通市纪律检查委员会2025年预算公开表20250320114750103_20250321160029.pdf