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昭通市接待办公室2025年预算公开说明

附件1

昭通市接待办公室2025年预算公开目录

第一部分 昭通市接待办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市接待办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市接待办公室2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责管理市本级公务接待工作，制定和完善管理制度和公务接待标准，指导各县（市、区）公务接待工作；负责公务接待经费的管理使用；负责副省部级以上领导到昭通的公务接待；负责各级重要工作组、督察组、考核组和检查组到昭通的公务接待；负责各省、州市党政代表团到昭通的公务接待；负责我市党政代表团外出考察、学习交流的服务保障；负责市委、市人大常委会、市政府、市政协和省接待办安排的重要来宾的公务接待；负责重要调研、处置重大突发事件等服务保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待一科、接待二科、接待三科。

所属单位2个，分别是：

1.参公管理事业单位1个，为市接待办公室。

2.非参公管理事业单位1个，为昭通市会议中心。

（三）重点工作概述

1.坚持严的基调，加强政治建设

一是树牢政治机关意识。始终把政治建设摆在市接待办工作的首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，筑牢忠诚可靠的政治品格，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。二是加强党风廉政建设。进一步完善市接待办主任办公会议议事规则、内部管理、财务管理、公车管理等制度并加强制度执行的督促落实，规范机构运转。三是抓牢意识形态责任。组织就近就地开展红色教育基地开展党性教育和爱国主义教育，积极组织选派干部参加意识形态工作培训班。

2.坚持实的作风，加强队伍建设

一是优化组织结构。优化各科室人员配置，配齐财务工作力量，打造德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，凝聚干事创业的蓬勃合力。二是加强干部培训。制定分层培训计划，丰富培训形式，拓展培训内容，着力提升干部队伍综合素质。三是强化作风建设。持之以恒深化作风革命效能革命，改进单位作风，按照“文不过夜、案不积卷、办不超时”要求，精准快速办理涉及市接待办的文件和工作任务。

3.坚持好的标准，加强业务建设

一是规范接待流程。进一步梳理接待流程，制定科学可行的接待工作流程手册，明确接待前、接待中、接待后的各个环节的工作内容、责任人和时间节点。二是加强特色服务。制定个性化的接待方案，注重在用餐和客房选择上体现昭通特色，展示昭通文化；优化工作手册、食品盒设计。三是制定和完善管理制度和公务接待标准，切实做好各项公务接待活动，指导各县（市、区）做好公务接待工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昭通市接待办公室财务总收入7203800.69元，其中：一般公共预算7203800.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转300000元。

与上年对比增加1125085.39元，增幅18.51%，主要原因：机构改革，2023年编报2024年预算时参公管理人员还没有到位，而没有机构改革前原昭通市接待处事业人员在2023年10月就被分流至其他事业单位，到2024年底参公管理在职人员才陆续调入至11人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年昭通市接待办公室财政拨款收入7203800.69元，其中：本年收入6903800.69元，上年结转收入300000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6903800.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1417242.24元，增幅25.83%，主要原因：一是机构改革，2023年编报2024年预算时参公管理人员还没有到位，而没有机构改革前原昭通市接待处事业人员在2023年10月就被分流至其他事业单位，到2024年底参公管理在职人员才陆续调入至11人，人员经费增加；二是2025年上半年结转收入比2024年上半年结转收入减少292156.85元。

四、预算单位支出情况

2025年昭通市接待办公室预算总支出7203800.69元。财政拨款安排支出7203800.69元，其中：基本支出4759800.69元，与上年对比增加1343826.24元，增幅39.34%，主要原因：在职人员较2024年增加11人，相应人员工资和公用经费增加；项目支出2444000元，与上年对比减少247448.85元，降幅9.2%，主要原因：结转资金较2024年批复数减少247448.85元，主要是2025年项目执行情况较2024年要好。剔除结转资金，2025年预算批复数较2024年批复数增加1417242.24元，主要为在职人员较2024年增加11人，相应人员工资和公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1983897.44元，主要用于保障昭通市接待办公室机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他工资福利费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务2000000元，主要用于机关公务接待、接待人员差旅费报销、接待相关资料印刷费、接待相关工作劳务费、接待办公室维修（护）费等方面的相关支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行1152292.84元，主要用于昭通市接待办公室机关会议中心后勤保障服务等方面的相关支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休913149.6元，主要用于全办事业性开支的离退休人员机构和公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出327479.52元，主要用于全办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6193.71元，主要用于缴纳全办工伤保险的经费开支。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗56012.66元，主要用于全办行政性（参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43764.33元，主要用于全办事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助177357.26元，主要用于全办行政性（参公管理的事业单位）医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4093.49元，主要用于全办事业性医疗补助。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金239559.84元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市接待办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1520000元，较上年增加3.96元，增长2.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市接待办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市接待办公室2025年公务接待费预算为1250000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次约为50次，共计接待约5000人次。

较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市接待办公室2025年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年增加39600元，增长17.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费270000元，较上年增加39600元，增长17.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：2024年接待办无偿划出一辆轿车型业务用车，同时又接收一辆中巴车型业务用车，财政保障中巴车标准较轿车多39600元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昭通市接待办公室重点项目为“昭通市接待办专项经费”，该项目年度绩效目标为：在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府2025年对昭通市接待办公室工作要求，不断加强自身建设，认真履行工作职能，确保市委、市政府交办的各项接待专项工作圆满完成，被接待人员满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市接待办公室2025年机关运行经费安排438865.44元，与上年对比增加438865.44元，增幅100%，主要原因：2023年编报2024年部门预算时，是以还没有机构改革原昭通市接待处2023年10月相关情况编报，原昭通市接待处是非参公管理的事业单位，无机关运行经费安排，机构改革后现昭通市接待办公室为参公管理的事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市接待办公室资产总额148524.68元，其中，流动资产140.82元，固定资产148383.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加799.72元，其中固定资产增加799.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000520100200111

附件：附件3.昭通市接待办公室2025年预算公开表20250320101949946.pdf