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昭通市财政局2025年预算公开

目录

第一部分 昭通市财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市财政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市财政局是主管全市财政工作的职能工作部门，主要职责是拟定财税和金融发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；起草财政、财务、会计管理的规范性文件，承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作；承担各项财政收支管理职责，编制年度全市和市本级预决算草案并组织执行；按照分工负责地方税收和政府非税收入管理；拟定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，承担国库现金管理职责；拟定和执行地方政府国内债务管理制度和政策；按规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施；拟定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；拟定国有资本经营预算制度和办法，负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴市本级国有资本收益；审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；参与拟定市级基建投资的有关政策；承担昭通市人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作；负责管理全市会计工作，拟定会计管理制度和办法并组织实施；统筹协调全市金融相关工作；按职责分工协调组织重大金融风险处置工作，配合或会同中央金融管理部门派出机构协调组织其他金融风险的处置工作；协调督促有关方面落实中央、省委、市委关于金融工作的安排部署，协调开展督查、指导监督并提出问责建议；依法对地方金融组织实行准入管理，按照中央金融管理部门统一制定的地方金融组织的监管规则和省制定的监管细则，对地方金融组织及其相关活动实施监管；配合中央金融管理部门派出机构开展金融消费者权益保护、金融消费者教育工作，做好打击非法金融活动有关工作，统筹协调全市非法集资等非法金融活动防范和处置有关工作；完成省委金融办、省委金融工委、省财政厅、省地方金融管理局及市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：办公室、研究科、综合科、税政科、预算科、债务管理科、基层财政科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政科、政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、对外合作科、政府采购管理科、会计科、法规和财政监督科（行政审批科）、非税收入管理科、科技科、金融协调科、金融稳定科、打击非法金融活动科（消费者权益保护科）、金融监管科、人事教育科。

所属单位4个，分别是：

1.昭通市财政绩效评价和票据管理中心

2.昭通市财政局政府和社会资本合作中心

3.昭通市财政支付服务中心

4.昭通市金融发展研究中心

（三）重点工作概述

第一，稳中求进，统筹推动收入持续增长。持续拓宽拓深财源基础。立足昭通矿产资源、绿色能源、区位交通、人力资源等优势，推动合盛硅业、云铝海鑫、旗滨玻璃、新安化工等重点企业产能加快释放，实现财政收入和市场效益的“双增加”。持续实施减税降费政策。强化财政、税务、人行工作联动，加快信息化平台建设，推动宣传政策“零遗漏”，执行标准“零偏差”，便捷服务“零障碍”，高效兑现“零时差”，确保减税降费政策直达快享，切实增强企业活力。持续加大向上争取力度。做实前期工作，强化项目储备，争取上级在转移支付、债券资金、项目审批、政策制定、业务指导等方面对昭通的倾斜支持。

第二，干中求进，科学推动“五大强市”建设。聚焦“农业强市”。落实《昭通市关于进一步提升财政衔接资金使用整体效益的十二条措施》，科学统筹已到位资金，支持高原特色农业产业发展。聚焦“能源强市”。落实能源保供财政资金引导机制，抓好招商引资、项目投资和社会融资，引导各类资本向绿色硅铝、绿色能源、磷基及新材料产业快速聚集。聚焦“交通强市”。加大对上级资金争取力度，加快昭通机场迁建、渝昆高铁站前配套、在建高速公路等项目建设。聚焦“生态强市”。提升对大气污染治理、森林草原防火、植被恢复、截污治污、地质灾害防治等领域的保障水平，建设“生态保护修复排头兵”。聚焦“教育强市”。安排教育专项补助资金，做好教育设施改善、教学质量提升工作，足额配套学校公用经费、学生资助、营养餐补助等资金。

第三，惠中求进，用心用情提升民生福祉。支持财政奖补就业创业。落实就业优先战略，实施重点群体创业就业财政奖补政策，通过就业培训、创业培训，提高重点群体就业技能水平和创业能力。支持提升医疗卫生质量。安排专项资金，落实基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升，支持与昆明医科大学合作开办云南省滇东北中心医院。支持关爱帮扶弱势群体。安排高龄老人补贴和困难老人服务补贴资金，支持提高“一老一小”服务水平。按比例计提市级留成彩票公益金用于支持残疾人事业发展。优化实施“防贫保”和“惠民保”，提高低收入群体抗风险能力。

第四，难中求进，全力护航经济平稳运行。坚决兜牢“三保”底线。2025年全市“三保”支出预计安排340亿元以上，“三保”支出需求足额纳入各级年初预算，不留“三保”硬缺口。坚决兜牢债务风险底线。盘活资源资产、协调统筹资金、优化财政支出结构，增强债务风险防范化解能力。持续深化国企改革，推进国企融资平台压降。强化全口径地方债务监测，严密防范新增隐性债务。坚决兜牢规模性返贫底线。保持乡村振兴领域资金的投入强度，健全产业发展联农带农机制，精准落实帮扶措施，带动脱贫人口持续增收。坚决兜牢金融风险底线。持续深入开展打击非法集资专项行动，常态化组织开展风险排查、处置及宣传教育，广泛接受群众有关非法集资线索举报，实现风险早发现、早预警、早处置。

第五，变中求进，深化改革提升资金效能。深化零基预算改革。打破预算固化格局，提高财政统筹能力和预算约束力，加快预算管理一体化和财政支出标准体系建设和规范应用，提高预算执行到位率。深化预算绩效改革。加强重大政策、重点项目绩效监控，推动预算绩效从事后评价逐步向事前评估、事中监控、事后评价转变，强化预算绩效结果运用，提高财政资金使用效益。

深化财会监督改革。加快建立常态化、规范化、现代化的财会监督体系，健全预算安排与问题整改挂钩机制，定期开展预算编制、资金安排、预算执行、财务规范等方面的监督行动，切实严肃财经纪律，维护财政资金安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制67人，工勤人员编制0人，事业编制61人（含参公管理事业编制30人）。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 2人，退休 44人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入33225979.72元，其中：一般公共预算30423850.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转2802129.23元。

与上年27848645.29元对比，我部门财务收入增加5377334.43元，增幅19.31%，增加的主要原因为：因机构改革，市金融办部分人员并入财政局及新招考和调入人员入职，导致公用经费、人员工资、行政事业单位医疗补助等社会保障支出相应增长及2025年新增两个专项项目，因此部门财务总收入与上年对比相对增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33225979.72元，其中:本年收入30423850.49元，上年结转收入2802129.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30423850.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年27848645.29元对比，我单位财政拨款收入增加5377334.43元，增幅19.31%，增加的主要原因为：因机构改革，市金融办部分人员并入财政局及新招考和调入人员入职，导致公用经费、人员工资、行政事业单位医疗补助等社会保障支出相应增长及2025年新增两个专项项目，因此财政拨款收入与上年对比相对增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33225979.72元。财政拨款安排支出33225979.72元，其中：基本支出23413696.79元，与上年19814151.71元对比我单位基本支出增加3599545.08元，增幅18.17%，增加的主要原因：因机构改革，市金融办部分人员并入财政局及新招考和调入人员入职，导致公用经费、人员工资、行政事业单位医疗补助等社会保障支出相应增长；项目支出9812282.93元，与上年8034493.58元对比我单位项目支出增加1777789.35元，增幅22.13%，增加的主要原因：2025年新增财税体制改革专项经费1500000元，财政能力提升专项经费1000000元，因此项目支出与上年对比相对增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-财政事务-行政运行16244118.94元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体包括工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品服务支出等）。

  一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务2500000元，主要用于财政能力提升及财税体制改革专项支出。

一般公共服务支出-财政事务-信息化建设2617168元，主要用于财政一体化系统建设、政府采购云计算服务平台及政府采购信息管理系统的运行维护等支出。

一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出2541918元，主要用于全市重点绩效评价等经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行2996891.48元，主要用于局机关事业单位人员经费及公用经费支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出263896.93元，主要用于局机关日常公用经费等方面支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1195549.4元，主要用于局机关行政退休人员经费及行政退休公用经费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22252元，主要用于局机关事业退休人员经费及事业退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1957947.87元，主要用于局机关机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。

 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤282206元，用于支付单位离世人员家属的一次性抚恤金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18956.49元，主要用于局机关其他社会保障和就业等方面经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗477342.42元，主要用于局机关行政人员行政单位医疗经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111073.66元，主要用于局机关事业人员事业单位医疗经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助517960.49元，主要用于局机关行政人员公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24474.34元，主要用于局机关其他行政事业单位医疗支出。

  农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补26300元，主要用于支付符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1427923.7元，主要用于局机关在职人员住房公积金财政配套部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年度无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额1168880元，其中：政府采购货物预算687680元、政府采购服务预算481200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计810000元，较上年减少114600元，下降12.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市财政局2025年因公出国（境）费预算为100000元，较上年减少100000元，下降50%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因：与上年相比减少100000元，主要原因是本年度预计出国人次较去年下降两人次。

（二）公务接待费

昭通市财政局2025年公务接待费预算为380000元，较上年减少42300元，下降10.02%，国内公务接待预计批次为248次，共计预计接待2752人次。

增减变化原因：2025年公务接待费预算比2024年预算减少42300元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减支出。 （三）公务用车购置及运行维护费

昭通市财政局2025年公务用车购置及运行维护费为330000元，较上年增加27700元，增长8.39%。其中：公务用车购置费0元，与去年持平；公务用车运行维护费330000元，较上年增加27700元，增长8.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：由于单位公务用车逐渐老旧导致车辆维修及保养费用增加，金融办并入财政局后单位人数增加导致出行需求增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市财政局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，昭通市财政局重点项目为“昭通市财政局信息化建设专项”，该项目年度绩效目标为：保障全市财政业务专网、中心机房设备、局机关电脑终端等信息化基础设施正常运转，无重大事故发生；保障数据库安全，财政网络运行稳定；保障网络安全，确保系统安全稳定运行，实现社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到90%；全市财政一体化覆盖率达到100%。（具体情况详见《项目支出绩效目标表》）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市财政局2025年机关运行经费安排3205394.36元，与上年2773447.31元对比增加431947.05元，增幅15.57%。增加的主要原因：因机构改革，市金融办部分人员并入财政局及新招考和调入人员入职，导致公用经费、人员工资、行政事业单位医疗补助等社会保障支出相应增长。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市财政局资产总额8009173.22元，其中，流动资产2203075.18元，固定资产4373320.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1432777.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1390348.86元，其中固定资产增加827632.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入299022.92元，其中出租资产580平方米，资产出租收入299022.92元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000531800111

附件：昭通市财政局2025年部门预算公开表.pdf