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昭通市生态环境局盐津分局部门

2025年预算公开目录

第一部分 昭通市生态环境局盐津分局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市生态环境局盐津分局部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市生态环境局盐津分局部门

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责建立健全生态环境基本制度；负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理县级减排目标的落实；负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排的意见，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责环境污染防治的监督管理；负责协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境执法监测工作；负责应对气候变化工作；统一负责生态环境监督执法；组织开展生态环境宣传教育工作；负责生态环境对外合作交流相关工作；完成昭通市生态环境局及县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、环境整改办公室、污染防治股、综合股。

所属单位3个，分别是：

1.行政单位1个，昭通市生态环境局盐津分局。

2.参照公务员管理事业单位1个，盐津县生态环境综合行政执法大队。

3.事业单位1个，昭通市生态环境局盐津分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

1、抓实党建、党风廉政建设和反腐败工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实习近平总书记关于加强党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，抓好支部规范化建设，把制度建设贯穿其中，深入推进党风廉政和反腐败斗争，不断提高我局党的建设质量和水平。强化党对意识形态的统一管理、统一指挥，坚持正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，深入开展效能革命、“躺平式干部”整治和主题教育活动，加强党的创新理论武装，为推动生态环境保护工作注入更加强劲动力。

2、抓实污染防治攻坚战。一是持续深入推进碧水保卫战。持续开展臭氧、细颗粒物防控，协同做好挥发性有机物、氮氧化物减排工作，加强机动车、露天焚烧、工地扬尘管控和道路保洁抑尘等工作，加强会商研判、预测预警和巡查应对，减少污染天气的发生，确保环境空气质量安全稳定。二是持续深入推进碧水保卫战。加强集中式饮用水水源地保护，扎实做好省控断面地表水水质达标工作，强化涉水企业执法监管，全面推进横江、白水江流域入河排污口整治，确保一江清水出盐津。三是持续深入推进净土保卫战。开展固体废物专项检查行动，加强危险废物管理评估考核，加强土壤污染源头防控，强化“一住两公”建设用地安全利用管理，完成农村生活污水综合治理目标任务，确保土壤环境安全。

3、抓实环境问题整改。抓实环境问题整改。一是根据上级反馈问题拟定印发《盐津县贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，对标对表，认真做好剩余问题的整改工作，定期向县委县政府报告整改工作情况。二是在规定时限内抓好第二轮中央、省级环保督察剩余20个问题和第三轮中央环保督察期间交办剩余5件群众举报投诉件的销号工作。三是对历次环保督察开展一次“回头看”，持续巩固历次反馈问题的整改成果

4、抓实环境执法监管。一是以污染防治、环境安全为重点，持续开展环境风险隐患排查。二是定期开展“双随机、一公开”执法检查，严厉打击环境违法行为。三是做好信访办理工作，切实维护广大人民群众合法、合理的环境权益，并做好舆情处置。组织开展一次生态环境突发应急事件演练。

5、抓实环境监测水平提升。一是根据2025年监测工作方案要求完成监测工作。二是完成监测站标准化建设。有序开展地表水、饮用水、污染源、噪声监测工作，并完成水和废水、环境空气和废气共23项的扩项工作，确保顺利通过监测站标准化建设。

6、抓实要素保障服务。高标准做好要素保障。认真落实《昭通市生态环境局优化环评审批服务 助推经济高质量发展十五条措施（试行）》不断加强对技术规范和相关标准、文件的学习，健全工作服务机制，切实提高环评审批效能，优化营商环境，全力服务地方经济社会发展大局。

7、扎实推进项目建设工作。加强与县财政等单位的对接联系，提高资金执行率，加强对2个在建项目的管理力度，完成2个竣工项目的验收工作，同时拓宽思路，争取谋划一批既符合资金支持方向、又能改善生态环境质量的环境治理项目。指导检查实施好全县农村污水治理工作，拟完成中央下达500万农村环境资金使用方案，县政府同意后组织实施。

8、抓实生态环境宣教。一是以党的二十大精神和全国生态环境保护大会精神为重点，有效利用多种平台深化政策和法律法规的宣传，并及时回应公众关切。二是结合工作实际，每月提炼撰写我县在生态环境保护方面的工作成效及典型经验，随时做好对热点问题和突发环境事件舆情的应对处置，把握舆论宣传主动权。三是提前谋划，充分利用“6·5”世界环境日、“8·15”全国生态日等重要节日，常态化开展环保知识和法律法规进企业、进社区，不断推进绿色环保理念内化于心、外化于行，营造人人参与的良好社会氛围。四是召开2次新闻发布会。

9、抓实生态建设。一是按要求持续梳理完善生态文明建设示范区管理指标完成情况，完成生态文明建设示范区复核工作。二是持续推进生态文明体制改革工作，每月按时收集报送生态文明体制改革工作进展情况。三是完成县域生态考核工作。在6月底前拟定印发《盐津县2025年县域生态环境质量监测评价与考核工作方案》，督促相关部门及时准确报送材料，收集整理考核指标材料，如期完成2025年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作。四是配合相关部门完成生态相关工作，并按要求开展生物多样性、生态保护修复等工作。

10、抓实干部队伍管理

一是完善单位内部管理制度，坚持用制度刚性约束管人管事，以制度化确保各项工作顺利推进。二是加大教育引导力度，坚持改作风提质效，树牢干部职工廉洁从政意识。三是抓学习提升，多种形式组织全局干部职工开展业务学习培训，提升业务素质能力，进一步加强监察、监测队伍能力建设，提升执法、监测水平。

11、完成市生态环境局及县委、县政府交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制9人，事业编制27人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6255610.01元，其中：一般公共预算6255610.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余0元。

与上年6726641.85元对比减少471031.84元，下降7.00%，主要原因是2025年市本级按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费，以及未返还罚款收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6255610.01元，其中:本年收入6255610.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6255610.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6255610.01元对比减少471031.84元，下降7.00%，主要原因是2025年市本级按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费，以及未返还罚款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6255610.01元。财政拨款安排支出 6255610.01元，其中：基本支出5751610.01元，与上年5626641.85对比增加124968.16元，增长2.22%，主要原因是今年职级晋升人员的工资及各项保险本年度预算增加使基本支出增加；项目支出504000.00元，与上年1100000.00元对比减少596000.00元，下降54.18%，主要原因是市本级按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费且今年无财政拨款结转结余减少了313事业发展类经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出548620.96元，主要用于在职人员养老保险单位配套部分；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9473.85元，主要用于在职人员工伤保险单位配套部分；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗110819.51元，主要用于在职人员医疗保险单位配套部分；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56648.96元，主要用于在职人员医疗保险单位配套部分；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助106570.85元，主要用于在职人员公务员医疗补助保险单位配套部分；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6857.76元，主要用于在职人员其他行政事业单位医疗保险单位配套部分；

2110101节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行1506167.40元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出及在职人员工资；

2111101节能环保支出-污染减排-生环境监测与信息1462616.52元，主要用于环境监测与监察方面的支出；

2111102节能环保支出-污染减排-生态环境执法监察2037331.96元，主要用于环境监测与监察方面的支出。

    2210201住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金410502.24元，主要用于在职在编人员配套部分公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额162726.00元，其中：政府采购货物预算162726.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市生态环境局盐津分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133000元，较上年155000减少22000元，下降14.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市生态环境局盐津分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昭通市生态环境局盐津分局2025年公务接待费预算为33000元，较上年35000减少2000元，下降5.71%，国内公务接待批次为60次，共计接待580人次。

减少原因：严格落实中央“八项规定”，精简公务，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市生态环境局盐津分局2025年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年120000元减少20000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年120000元减少20000元，下降16.67%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年有3个项目，项目名称分别为：1.生态环境局盐津分局补助资金；2.生态环境局盐津分局环境监测站专项业务补助资金；3. 盐津县生态环境保护综合执法大队专项业务补助资金。项目绩效目标情况：我单位3个项目将均按照项目绩效目标表中的绩效指标值完成相关的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市生态环境局盐津分局2025年机关运行经费安排618134.88元，与上年660097.68对比减少41962.80元下降6.36%，主要原因是2025年市本级按照10%的比例统一压缩公用经费及业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市生态环境局盐津分局资产总额49205983.83元，其中，流动资产13475946.93元，固定资产581841.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程34433740.70元，无形资产0元，其他资产714454.97元。与上年34795559.9元相比，本年资产总额增加14410423.93元，其中固定资产减少24364.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：昭通市生态环境局盐津县分局2025年预算报表20250320095446478.xlsx

监督索引号53060003500300900111