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中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会是市委的工作部门，在市委的领导下，按照党内的规定和程序，对市直机关党的工作实行领导。市直机关工委的主要工作职责是：

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关各级党组织抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习科学、文化、法律和业务知识。

4.指导市直机关党组织围绕服务中心、建设队伍开展工作，协助行政负责人完成任务、改进工作。

5.对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任进行监督检查，并向市委报告。

6.督促指导直属管理的党组织按期换届，审批直属管理的党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直属管理的党组织领导班子组成及书记、副书记的任免。督促指导市直机关做好党组织和党员信息管理统计、党费收缴工作。

7.督促指导市直机关各级党组织对党员进行教育、管理、监督和服务。负责制定市直机关党员干部教育培训规划并组织实施。

8.指导市直机关党组织召开党员大会、党的代表大会和代表会议，选举出席上级党的代表大会和代表会议的代表。

9.领导市直机关团工委的工作。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1.办公室、2.组织科、3.宣传科、4.市直机关团工委。

所属单位1个，分别是：

昭通市市直机关党建研究中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终牢记“三个表率、一个模范”要求，准确把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”职责定位，奋力推动“六大战略”深入实施，持续深化“五型机关”建设和“两个提升”专项行动，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，全面提高机关党建质量，为谱写中国式的现代化昭通篇章提供坚强保障。一是突出政治建设，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是强化思想建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；三是锻造坚强堡垒，切实增强基层党组织统筹力组织力服务力；四是服务中心大局，以高质量党建引领机关各项事业高质量发展；五是从严正风肃纪，以铁的纪律打造忠诚干净担当的乌蒙铁军；六是健全体制机制，锻造坚强有力的党建工作责任落实体系。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4527630.53元，其中：一般公共预算4455378.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转72252.46元。

与上年对比增加了592447.37元，增长15.05%，主要原因分析是2025年增加了市级机关中层骨干专题培训项目资金，新增了两名行政编制人员，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4527630.53元，其中:本年收入4455378.07元，上年结转收入72252.46元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4455378.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了592447.37元，增长15.05%，主要原因分析是2025年增加了市级机关中层骨干专题培训项目资金，新增了两名行政编制人员，人员经费和公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4527630.53元。财政拨款安排支出4527630.53元，其中：基本支出4017578.07元，与上年对比增加了424394.91元，主要原因分析一是新增了两名行政编制人员，人员经费和公用经费增加，二是职级职务变动人员经费增加；项目支出510052.46元，与上年对比增加了168052.46元，主要原因分析是增加了市级机关中层骨干专题培训项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

［2013101］“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3412358.86元，主要用于行政单位在职人员工资，保障机关正常运转的日常支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

［2013150］“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”466674.16元，主要用于事业单位在职人员工资，保障机关正常运转的日常支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、福利费、工会经费等）。

［2013199］“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出174200.00元，主要用于保障群众评议市直机关作风活动项目。具体是：办公费、会议费、劳务费。

［2013102］“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务78052.46元，主要用于保障机关党建课题研究项目。具体是：办公费、差旅费、劳务费等。

［2080501］“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”366778.20元，主要用于离退休人员公用经费和离退休费。

［2080505］“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”319485.92元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

［2089999］“其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3335.77元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

［2101101］“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”78875.34元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

［2101102］“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”17767.75元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

［2101103］“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”91747.92元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

［2101199］“其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费”3993.57元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

［2210201］“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”233287.20元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2025年无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额57100.00元，其中：政府采购货物预算21100.00元、政府采购服务预算28000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42409.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算0.00元无变化，主要原因是中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费

中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年公务接待费预算为9409.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。

与上年持平，原因是严控“三公”经费管理，接待费不增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年公务用车购置及运行维护费为33000.00元，较上年减少2000.00元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费33000.00元，较上年减少2000.00元，下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因是严控“三公”经费管理，公务用车购置及运行维护费不增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会重点项目为“机关党建课题研究项目资金”、“市直机关工委业务费专项资金”、“群众评议市直机关作风活动工作经费”、“市级机关中层骨干专题培训资金”。

“机关党建课题研究项目资金”项目年度绩效目标为：为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻落实习近平总书记对党建研究工作的重要指示，全力落实省党建研究会及机关党建研究专委会安排部署，深入研究新形势下推进机关党建工作面临的理论和实践问题，为推进机关党建工作贡献智慧和力量。

“群众评议市直机关作风活动工作经费”项目年度绩效目标为：为深入推进作风革命效能革命，持续开展群众评议市直机关作风方式改革，改进作风评议方式、简化评议环节入手，开发“昭通评议”系统，以“昭通评议”为抓手，扎实推进作风革命效能革命。

“市直机关工委业务费专项资金”项目年度绩效目标为：以党的政治建设为统领，加强理论武装，增强政治功能，持续正风肃纪，压实主体责任，推动机关党的建设高质量发展，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全市打赢脱贫攻坚战、推动高质量跨越发展提供强有力的保证。

“市级机关中层骨干专题培训资金”项目年度绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以干部教育培训为抓手，突出政治训练，高质量培训教育干部，持续强化理论武装，锤炼坚强党性，提升能力素质，引导市直机关单位中层骨干提高政治站位、强化政治担当、落实政治责任，为全市深入推进“六大战略”、扎实做好“产、城、人”三篇文章作出积极贡献。

（具体情况详见《部门项目绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年机关运行经费安排585619.40元，与上年对比减少了47597.66元，主要原因分析是为落实党政机关过紧日子要求，按10%比例压缩预算公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年资产总额304312.53元，其中，流动资产14104.07元，固定资产290208.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10456.10元，其中固定资产增加18729.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000520200111

附件：中国共产党昭通市委员会市直机关工作委员会2025年部门预算公开表20250320111831294.pdf