监督索引号53060003500300000

昭通市生态环境局2025年部门预算公开目录

第一部分 昭通市生态环境局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市生态环境局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市生态环境局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订全市地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施全市重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头落实全市实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等纳污能力，分解落实总量控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。监督防止地下水污染，做好排污口设置管理及流域水环境保护，会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6.负责指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关规划、地方标准并组织实施。牵头落实核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8.负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境执法监测工作。制定生态环境执法监测制度和规范、拟定相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施污染源监督性监测、应急监测、监督企业开展自行监测，配合生态环境质量监测、温室气体减排监测。配合对全市生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和生态环境信息，定期发布全市环境质量公报。

10.负责应对气候变化工作。组织拟订实施市级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11.统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。承担各级生态环境保护督察反馈意见整改日常工作。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

13.负责生态环境对外合作交流相关工作。根据上级部门和市委、市政府的要求，研究提出对外生态环境保护合作中有关问题的建议，参与对外生态环境治理有关工作。

14.完成昭通市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。昭通市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游重要生态安全屏障。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、科技与财务科、生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤与固废管理科、行政审批科、法规与标准科、机关党委、督察整改科。

所属单位15个，分别是： 

1.行政单位12个。为机关本级，昭通市生态环境局昭阳分局、昭通市生态环境局鲁甸分局、昭通市生态环境局巧家分局、昭通市生态环境局镇雄分局、昭通市生态环境局盐津分局、昭通市生态环境局大关分局、昭通市生态环境局彝良分局、昭通市生态环境局永善分局、昭通市生态环境局绥江分局、昭通市生态环境局威信分局、昭通市生态环境局水富分局。

2.参公管理单位1个。昭通市生态环境综合行政执法支队。

3.全额拨款事业单位2个。昭通市辐射环境监督站，昭通市生态环境信息中心。

（三）重点工作概述

对标“十四五”生态环境规划目标，以“生态强市”建设为主线，统筹推进生态环境保护各项任务落地见效，为扎实做好“产、城、人”三篇文章筑牢生态基础。一是持续扛实生态政治责任。深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，持续打好污染防治攻坚战，着力解决生态环境突出问题，用高水平保护促进高质量发展。二是持续抓好重点流域治理。以赤水河、金沙江、渔洞水库等流域为重点，补齐城乡“两污”设施短板，完善农村“两污”处理设施，推进农业面源污染防治，确保一江清水出昭通。三是持续抓好环境生态修复。抓好水土流失、石漠化、润昭引水等生态治理，抓实金沙江干热河谷等国土绿化营造林工程，推进历史遗留矿山生态修复，督促生产矿山落实边开展边修复要求，接续擦亮美丽昭通底色。四是持续抓好生态系统保护。强化生态环境分区管控，推进重点生态功能区保护工程，提升国家重点保护珍稀濒危野生动植物受保护率，让乌蒙大地生态系统更加绚丽多姿。五是持续抓好环境监管执法。深入落实生态环境保护行政执法“六项机制”，最大限度减少环境违法行为，护航全市经济高质量发展。六是持续抓好环境风险防控。常态化开展生态环境风险隐患排查整治，建立排查、整改、验收三个清单，把生态环境问题解决在日常排查、日常监管中，让问题越来越少、越来越小。七是持续提升环评服质量。持续健全生态环境分区管控体系，全面落实“三线一单”和“三集中、三到位”审批服务要求，在守好生态安全底线基础上强化项目环评审批服务保障，持续提升审批质效，服务经济高质量发展。八是持续推进美丽昭通建设。大力推进美丽中国建设昭通实践，巩固提升生态文明建设创建成果，切实筑牢长江上游重要生态安全屏障，打造人与自然和谐共生的美丽昭通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位12个；参公单位1个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制501名，其中：行政编制117人，工勤人员编制0人，事业编制384人。在职实有487人，其中：财政全额保障487人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入145,422,951.24元，其中：一般公共预算116,195,251.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结转29,227,700.12元。

与上年对比减少66,790,534.20元，主要原因分析上年结转减少10,842,499.74元，本年一般公共预算拨款减少55,948,034.46元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入145,422,951.24元，其中:本年收入116,195,251.12元，上年结转收入29,227,700.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116,195,251.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少66,790,534.20元，主要原因分析上年结转减少10,842,499.74元，本年一般公共预算拨款减少55,948,034.46元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出145,422,951.24元。财政拨款安排支出145,422,951.24元，其中：基本支出87,601,711.12元，与上年对比增加3,665,690.54元，主要原因分析主要原因是人员工资及社保经费增加；项目支出57,821,240.12元，与上年对比减少70,456,224.74，主要原因分析本年项目拨款减少59,645,860.00元，上年项目结转减少10,810,364.74元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出306,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,714,700.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休348,509.80元，主要用于单位行政离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,288,140.48元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出160,769.13元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、失业等社会保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,509,433.72元，主要用于单位缴纳行政人员医疗保险费单位部分。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,032,498.88元，主要用于单位缴纳事业人员医疗保险费单位部分。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,647,380.75元，主要用于职工公务员医疗补助单位承担财政配缴部分。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出103,601.76元，用于行政事业单位医疗方面的支出。

2110101节能环保支出- 环境保护管理事务-行政运行25,844,437.92元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2110102节能环保支出- 环境保护管理事务-一般行政管理事务100,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出9,206,049.07元，主要用于除日常公用经费开支之外的环保管理日常办公支出。

2110204节能环保支出-环境监测与监察-核与辐射安全监督1,702,675.64元，主要用于核与辐射站人员工资和日常公用经费方面的开支。

21102099节能环保支出-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出201,800.00元，主要用于其他环境监测与监察方面的支出。

2110302节能环保支出-污染防治-水体3,600,750.00元，主要用于水污染防治工作方面的支出。

2110307节能环保支出-污染防治-土壤132,000.00元，主要用于土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

2110401节能环保支出-自然生态保护-生态保护1,785,000.00元，主要用于生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

2110404节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护299,600.00元，主要用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

2111101节能环保支出-污染减排-生态环境监测与信息36,281,547.40元，主要用于全市生态环境监测人员工资及日常办公方面的支出。

2111102污染减排-生态环境监测与信息-生态环境执法监察4,0334,667.73元，主要用于全市生态环境监查人员工资及日常办公方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,162,888，96元，用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目96个，政府采购预算总额2,205,726.00元，其中：政府采购货物预算1,509,168.00元、政府采购服务预算696,558.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市生态环境局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,319,746.00元，较上年增加53,616.00元，增长2.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市生态环境局部门2025年因公出国（境）费预算为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年相同无变化。

（二）公务接待费

昭通市生态环境局部门2025年公务接待费预算为337,800.00元，较上年减少21,080.00元，下降5.87%，国内公务接待批次为330次，共计接待3378人次。

增减变化原因强化厉行节约，加强公务接待活动审批手续，杜绝无公函接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市生态环境局部门2025年公务用车购置及运行维护费为1,941,946.00元，较上年增加74,696.00元，增长4.00%。其中：公务用车购置费750,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长50.00%；公务用车运行维护费1,191,946.00元，较上年减少175,303.00元，下降12.82%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为20辆。

公务用车购置及运行维护费变动主要原因为：2025年比上年增加购置替换老旧公务用车一辆，2024年购置2辆替换老旧公务用车后，车辆运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）生态环境业务费专项资金绩效目标

深入打好污染防治攻坚战。确保完成省级下达的“十四五”国控断面水质优良率100%、省控断面水质优良率95.5%的考核目标。开展冬春季颗粒物削减攻坚行动，继续加强昭阳中心城市空气质量巩固提升工作督导，确保完成指标任务。加强建设用地土壤环境管理。推进磷石膏环境问题治理，确保到2025年底实现综合利用率达到85%。持续强化历史固体废物堆存场所排查整治和尾矿库污染治理，推进尾矿库监测预警体系建设。系统推进农村生活污水治理与乡村振兴有效衔接，圆满完成省级下达目标任务。全力做好环评要素保障，助力全市经济高质量发展。抓好国家、省级环保督察问题整改，推动生态环境保护“十四五”规划目标任务收官扫尾，及早启动“十五五”规划编制；让昭通天更蓝、水更清、山更绿、景更美。

（二）环境监察执法资金绩效目标

持续坚持监管执法“六项机制”，建立“行政执法包容审慎监管清单”，持续健全“宣传、提醒、预警、整改、验收、回头看”生态环境监管机制。推动《昭通市生态环境局排污许可证核发审查管理规定（试行）》落地落细，以推动排污许可制为重点督促企业严格落实污染防治措施，依托执法大练兵、“绿剑昭通”专项执法检查、“双随机、一公开”等载体，依法查处污染环境违法行为。畅通12369、微信、微博、官网等投诉举报渠道，受理群众反映的每一件生态环境信访案件。同时加强生态环境应急管理，修改完善相关预案，加强应急演练，确保生态环境应急队伍关键时刻用得上，危难时刻顶得住，守护昭通生态环境安全，让群众获得更多安全感。

（三）生态环境监测经费绩效目标

开展地表水环境质量监测，确保水质监测结果达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类或优于Ⅲ类，达标率100%。做好环境空气质量监测，空气自动站点维护，保证监测质量。做好土壤环境质量监测、土壤污染隐患排查、土壤污染状况监测等，加强土壤环境管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：部门预算是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

3.绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市生态环境局部门2025年机关运行经费安排9,279,825.64元，与上年对比增加26,794.92元，增加的主要原因是职工工资增加(晋级晋档），财政拨款工会经费定额、福利费定额等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市生态环境局资产总额925144621.16元，其中，流动资产155941701.29元，固定资产95580255.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程544875727.07元，无形资产783731元，其他资产128746937.26元。与上年相比，本年资产总额增加133435663.52元，其中固定资产增加1401301.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值399200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入××元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昭通市生态环境局预算公开表20250320081614459.xlsx

监督索引号53060003500300111