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中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

人民政协基本职能是“政治协商、民主监督、参政议政”。中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定使命任务，坚持团结和民主两大主题，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，聚焦全面深化改革等重点任务。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分利用政协资源优势，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作的质量，对政府重大项目、重点工作，发挥协商民主重要渠道作用，努力促进昭通市经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨联络委员会、委员联络工作委员会。

所属单位1个，即政协昭通市委员会机关事务管理中心。

（三）重点工作概述

2025年是习近平总书记视察昭通10周年，是脱贫巩固“五年过渡期”和实施“十四五”规划“两个收官之年”。市政协及其常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及中共二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话特别是视察昭通重要指示精神，认真落实市委五届九次全会精神，切实加强思想引领，积极建言资政，广泛凝聚共识，强化自身建设，为扎实做好“产、城、人”三篇文章，深入推进“五大强市”建设，坚定不移开创高质量跨越式发展新局面汇聚智慧和力量。

1.坚持党的领导，毫不动摇铸牢思想之魂。深刻把握政协组织的政治属性，坚持从政治上看问题、想事情、干工作，确保政协工作的正确方向。毫不动摇把坚持党的领导作为最根本的政治规矩，更加自觉把政协工作放在大局大势中去谋划推进，坚持重要工作主动报告、重大事项及时请示、重要议题充分沟通，确保政协工作始终在市委统一领导下协调一致开展，坚决做到市委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。

2.坚持精准发力，躬耕笃行服务发展之要。充分发挥专门协商机构作用，围绕全市中心大局积极建言献策，推动形成具有时代特征、政协特色、昭通特点的协商议政格局。将政协履职主动融入和服务于中国式现代化昭通实践，深化调查研究，争取提出更具有战略性、前瞻性的意见建议，助力全市“十五五”规划编制。踊跃融入农业强市、能源强市、生态强市、交通强市、教育强市“五大强市”建设，助推昭通经济社会高质量跨越式发展。精选年度协商议题，深入开展调查研究，加强协商论证，着力提升建言资政质量，助力打好脱贫成果巩固、经济转型升级、城乡融合发展、基层社会治理、风险防范化解、民生提质增效“六场硬仗”。

3.坚持人民立场，求真务实力行为民之举。积极践行人民政协为人民的理念，始终坚持履职为民的价值取向，围绕群众关心关注的就业创业、教育医疗、社会保障、增收致富等民生问题，组织委员通过调研视察、提案办理、民主评议等履职手段，精准把脉问诊、精确监督建言，着力以论起来促干起来，推动利民政策落到实处、民生问题得到有效解决。精心组织打造党政认可、群众满意、规范有序的“昭你来协商”履职品牌，持续推进“院坝协商”“双推协商”“千名委员走基层”，想方设法帮助群众多解决一些急难愁盼的烦心事，多做一些雪中送炭的暖心事，努力让群众看到变化、获得实惠。

4.坚持团结联谊，求同存异凝聚同心之力。坚持求同存异、聚同化异，持续浓厚“有话想在政协说、有话愿在政协说、有话会在政协说”的氛围，着力做好凝聚共识工作。积极为各民主党派、工商联、无党派人士、各人民团体在政协履行职能、发挥作用创造条件。持续打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室，深入开展“双推协商”和“三个一”活动，助力我市民族团结进步示范创建工作提质增效。

5.坚持强基固本，持之以恒提升履职之效。秉持精益求精、追求极致的工作态度，加强制度化、规范化、程序化建设，着力加强“两支”队伍建设，找准破解基层政协“两个薄弱”问题的着力点，教育引导广大政协委员和机关干部知责于心、担责于身、履责于行。扎实开展“学习党的创新理论、推动深化内化转化”委员读书活动，引导委员多读书、读好书，不断提升政治素养和履职能力。编纂《红军长征转战昭通实录》和昭通古城文化等文史资料，为文化文史和学习工作提供坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24625501.36元，其中：一般公共预算24065375.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转560125.97元。

与上年对比增加464092.69元，增长1.92%，主要原因分析：总结2024年政协工作和预算执行情况，立足我部门工作实际，精细化、规范化、合理化编报部门财务收入预算，依据人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费和公用经费增加，本年度财务总收入较2024年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24625501.36元，其中：本年收入24065375.39元，上年结转收入560125.97元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24065375.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加464092.69元，增长1.92%，主要原因分析：总结2024年政协工作和预算执行情况，立足我部门工作实际，精细化、规范化、合理化编报部门财务收入预算，依据人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费和公用经费增加，本年度财务总收入较2024年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24625501.36元。财政拨款安排支出24625501.36元，其中：基本支出20230975.39元，与上年对比增加367447.49万元，增长1.85%，主要原因分析：人员工资变动、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费等人员经费和公用经费的增加，导致基本支出增加；项目支出4394525.97元，与上年对比增加96645.20元，增长2.25%，主要原因分析：总结2024年政协工作和预算执行情况，立足我部门项目开展情况，去年部分项目工作尚在准备阶段，项目经费结转到2025年执行支付，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政协事务-行政运行15945152.1元，主要用于机关工资福利支出及机关运行费用，如水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务支出-政协事务-机关服务1700523.44元，主要用于政协昭通市委员会机关事务管理中心工资福利支出及办公经费。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出1772636元，主要用于基层政协履职能力提升专项经费和政协委员体检专项经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1223416元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1669903.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15956.62元，主要用于失业保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗437282.45元，主要用于行政人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗65744.03元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助536252.93元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20873.79元，主要用于工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1237760.64元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额545400元，其中：政府采购货物预算265400元、政府采购服务预算280000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计361340元，较上年增加100740元，增长38.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为50000元，较上年增加50000元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：上年度我单位未安排因公出国（境）预算，2025年度新增因公出国（境）计划1个。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年公务接待费预算为43500元，较上年减少500元，下降1.14%，国内公务接待批次为25次，共计接待350人次。

公务接待费用预算比上年减少。主要原因是根据年初工作计划安排，适当调整公务接待经费。本着厉行节约，简化接待的原则，严控陪餐人数和接待标准，严格执行中央八项规定，更加合理地安排经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为267840元，较上年增加51240元，增长23.66%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费267840元，较上年增加51240元，增长23.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费比上年增加，主要原因是：因前期购置公务用车1辆，为保障公务用车日常使用过程中产生的燃料费、维修费、保险费等支出，相应增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协委员体检专项经费

通过该项目的实施，保障住昭省政协委员、全体市政协委员开展专项体检，显著提高政协委员对自身健康状况的了解和认知，从而确保他们在履职过程中拥有良好的身体条件，能在为国家和社会发展建言献策时保持最佳状态，从而助力提升政协委员的工作效率和质量。

（二）基层政协履职能力提升专项经费

根据《基层政协履职能力提升专项资金管理暂行办法》（云协办通〔2018〕14号）文件精神，为继续支持基层政协建设，结合市政协工作会议精神和政协工作特点，围绕2025年绩效目标，精选年度协商议题，深入开展调查研究，加强协商论证，着力提升建言资政质量，综合提高基层政协履职能力。

（三）政协昭通市委员会办公室业务专项资金

    为完成2025年政协昭通市委员会工作安排部署，该项目经费主要为保障机关正常运转，促进部门绩效目标的实现。在各明细项目执行过程中，通过发挥政协独特的优势和作用，更好地履行政协职能职责，努力为全市改革发展稳定作出积极的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年机关运行经费安排3299975.97元，主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车运行维护费、会议费、工会经费、福利费等支出。与上年对比减少189795.79元，主要原因分析：我部门严格按照市财政局缩减机关运行经费的要求，本着厉行节约的原则，结合人员变动实际，科学、合理、高效地安排机关运行经费，故本年度机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室资产总额15562009.17元，其中，流动资产428260.86元，固定资产15105973.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27774.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少565442.35元，其中固定资产减少520206.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值253823元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000513100111

附件：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2025年度部门预算公开表20250320043915441.pdf