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昭通市公安局交通管理支队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市公安局交通管理支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市公安局交通管理支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市公安局交通管理支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市公安局交通管理支队的主要职责是维护辖区内的交通安全和交通秩序，预防和减少交通事故。具体包括以下内容：1.贯彻执行国家有关道路交通安全管理法律、法规；2.按照市委、市政府和上级公安机关的部署，研究、分析和安排部署全市道路交通安全管理工作，并督促检查执法情况和执法活动情况；3.调查、分折、研究全市道路交通安全情况，为市委、政府和上级公安机关提供道路交通安全管理信息，并就各项工作的开展提供决策建议和意见；4.依法维护辖区道路交通秩序，纠正和查处交通违法行为，保障道路交通安全畅通，提高通行效率；5.组织开展道路交通安全专项整治活动，预防和减少交通事故；6.组织处理辖区内特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸事件，参与对盗、抢机动车案件的侦破；7.依法对机动车进行安全技术检验和监督，办理机动车注册、过户、转入、转出、变更、抵押、停驶、复驶、注销登记，核发号牌、行驶证及实施机动车牌证档案管理；8.依法办理机动车驾驶证许可考试、核发、转籍、变更、审验、换证、注销手续和实施机动车驾驶员档案管理以及各类机动车驾驶员的安全教育；9.依法对农机主管部门办理的上道路行驶的拖拉机登记及驾驶证许可行驶监督权；10.依法对支队机关各部门和下级公安交通管理部门的行政执法活动进行监督、指导；11.指导辖区内机关、团体、企事业单位和学校的道路交通安全工作；12.制定交通安全法规宣传规划和制度措施，组织开展交通安全宣传活动；13.依法履行公路巡逻民警的职责、职权，打击和先期处置利用公路进行的各种违法犯罪，打击各类涉车犯罪，维护公路治安秩序；14.依据法律、法规应当履行的其他职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：交通指挥大队、综合管理大队、交通事故对策和宣传教育大队、交通秩序管理大队、高速公路一大队、高速公路二大队、高速公路三大队、高速公路四大队、高速公路五大队。

所属单位1个，是：昭通市公安局交通警察支队驾驶员考试服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓统筹协调，推动整体工作有序运行。发挥交通指挥支队承接上下、协调左右的“中枢”“纽带”作用，统筹做好重点工作推进、重要专项行动、重要节点安保等工作，确保总队各项安排部署有序开展。承担“减量控大”、夏（冬）季行动、学贯工作3个专班职责，实行周例会、周研判、周通报，推动各项工作落地见效。

2.抓参谋助手，推动党委部署精准有力。充分发挥重要参谋、辅佐机构职能，围绕事故防控、专项攻坚等重点工作，加强文稿调研，牵头起草《关于加快形成和提升公安交管新质战斗力报告》《关于摩托车安全管理情况调研报告》，得到厅主要领导批示肯定。

3.抓应急指挥，推动运行机制初显成效。加强全省交管指挥系统建设，深化“情指行”一体化警务运行机制。规范应急值守，建立“1+1+2”常态值班制度，规范接处警、警情处置流程，建立常态、专题、即时、每日调度机制。

4.抓数据赋能，科技实战能力有新突破。组建科技研判专班，整合数据资源、做优建模研判，推进40余个数据模型实战应用，推送18批22.9万余名高风险“人车”隐患，落地处罚2389起。。

5.抓队伍建设，推动干事氛围更加浓厚。坚持严管与厚爱并重，加强支部学习、谈心谈话，积极解决民警实际困难。坚持支部每周一学、主题党日每月一次，加强支部共建，组织“三会一课”52次，开展全覆盖谈心谈话3轮45人次，支委会3次研究分析队伍思想状况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制207人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有204人，其中：财政全额保障204人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。

车辆编制27辆，实有车辆22辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入121,349,401.17元，其中：一般公共预算116,114,369.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余5,235,031.88元。

与上年对比：2025年部门财务总收入121,349,401.17元，比2024年部门财务总收入减少37,611,387.09元，主要原因分析：总结2024年交管工作和预算执行情况，立足我部门工作实际，研判2025年我部门交通管理需投入建设的项目有所减少，本着厉行节约的预算编报原则，我部门精细化、规范化、合理化编报部门财务收入预算，故我部门财务总收入较2024年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入121,349,401.17元，其中:本年收入116,114,369.29元，上年结转收入5,235,031.88元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116,114,369.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:2025年部门财政拨款收入121,349,401.17元，比2024年部门财政拨款收入减少37,611,387.09元，主要原因分析：总结2024年交管工作和预算执行情况，立足我部门工作实际，研判2025年我部门交通管理需投入建设的项目有所减少，本着厉行节约的预算编报原则，我部门精细化、规范化、合理化编报部门财政拨款收入预算，故我部门财政拨款收入较2024年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出121,349,401.17元。财政拨款安排支出121,349,401.17元，其中：基本支出50,715,169.29元，与上年对比：比2024年基本支出预算减少1,226,554.34元，主要原因分析：我部门2025年调出和退休了在职人员，导致基本支出中工资福利支出有所减少，故基本支出预算较上年有所减少；项目支出70,634,231.88，与上年对比：比2024年项目支出预算减少35,385,832.75元，主要原因分析：我部门立足工作实际，研判2025年交通管理需投入建设的项目有所减少，减少了项目支出预算编报，故我部门项目支出预算有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出—公安—行政运行36,393,731.41元，主要用于行政人员工资、公用经费等支出；

公共安全支出—公安—执法办案70,629,197.88元，主要用于昭通智慧高速项目建设、辅警工资、考场租赁费等项目类支出；

公共安全支出—公安—事业运行3,521,333.28元，主要用于事业人员工资、公用经费等支出；

公共安全支出—公安—其他公安支出5,034.00元，主要用于道路隐患治理相关工作支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—行政单位离休支出1,249,271.00元，主要用于行政离退休人员工资、公用经费等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—事业单位离退休241,465.40元，主要用于事业离退休人员公用经费等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,971,077.12元，主要用于在职人员养老保险单位配额部分缴纳支出；

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出19,182.66元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,079,591.26元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗134,385.9元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助961,792.48元，主要用于行政人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,638.46元，主要用于工伤保险缴费支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3,093,700.32元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于:公共安全支出—公安—执法办案3,500,000.00元，主要用于机动车驾驶人考试业务下放补助经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,480,850.00元，其中：政府采购货物预算948,850.00元、政府采购服务预算532,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市公安局交通管理支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,750,000.00元，较上年增加307,200.00元，增长21.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市公安局交通管理支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因：我部门没有因公出国（境）工作需求，故没有该工作预算，故无增减变化情况，与上年度持平。

（二）公务接待费

昭通市公安局交通管理支队2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少66,400.00元，下降57.04%，国内公务接待预计批次为110次，共计接待3800人次。

增减变化原因：我部门本着厉行节约的预算编报原则，按照“三公”经费“只减不增”的要求，根据部门实际严控接待费预算编报，故本年度公务接待费预算较上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市公安局交通管理支队2025年公务用车购置及运行维护费为1,700,000.00元，较上年增加373,600.00元，增长28.16%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长21.95%；公务用车运行维护费1,200,000.00元，较上年增加283,600.00元，增长30.94%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为25辆。

增减变化原因：我部门因机构改革，原外设两个高速大队变为五个高速大队，增加了执勤执法用车需求，加上以前年度报废车辆未完成新购，故导致公务用车购置费较上年有所增加；我部门执勤执法用车管理和使用频率高，承担着高速公路巡逻、事故防控、交通疏导等工作任务，维修和保养成本逐年升高，故我部门公务用车运行维护费较上年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）实施“警务辅助人员保障经费”项目，保障交警支队警务辅助人员全年人员工资支出。

（二）实施“昭通高速公路智慧公安交通管理建设项目（市本级）经费”项目，满足全市高速公路智慧化管理工作需要。

（三）实施“机动车驾驶人社会考证租赁服务经费”项目，保障全市机动车驾驶人考试租赁社会化考场服务费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：是指货帀资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现行政策将转移支付分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两类。

3.“交通秩序管理”是道路交通管理工作的重要组成部分，也是一项重要的国家行政管理活动，其管理目的主要通过交通执法的手段实现。交通秩序管理对确保交通安全、畅通、有序，维护广大交通参与者的合法权益，保障社会治安稳定都具有重要作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市公安局交通管理支队2025年机关运行经费安排8,028,059.89元，与上年对比：减少603,370.55元，主要原因分析：我部门严格按照市财政局缩减机关运行经费的要求，本着厉行节约的原则，科学、合理、高效安排机关运行经费，故本年度机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市公安局交通管理支队资产总额112,672,956.99 元，其中，流动资产0元，固定资产104,508,139.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,890,100.00元，无形资产8,164,817.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,405,435.39元，其中固定资产增加1,189,903.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值271,366.00元；报废报损资产2项，账面原值2,263,972.00元，实现资产处置收入2,375.28元；资产使用收入0元，其中出租资产5,198.80平方米，资产出租收入5,948,737.40元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060003300400111

附件：昭通市公安局交通管理支队2025年预算公开表20250317024549655.pdf