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中国共产党昭通市委员会政策研究室

2025年预算公开目录

第一部分  中国共产党昭通市委员会政策研究室

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党昭通市委员会政策研究室

2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昭通市委员会政策研究室

2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会政策研究室主要职责是：

1. 承担中共昭通市委全面深化改革委员会具体工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督促落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和相关要求。

2. 根据市委指示，负责或参与起草市委领导的部分重要讲话稿、文稿；参与起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。

3. 根据市委的工作部署，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，组织或协同市级有关部门、县（市、区），围绕全市经济、文化、社会、生态文明建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

4. 根据市政府的工作要求，组织或参与全市经济、文化、社会、生态文明建设等问题研究，提出参谋建议，供市政府参考。

5. 调查了解各级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策，以及中央、省委和市委重要决策部署情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

6. 根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作。

7. 研究提出全市经济、文化、社会、生态文明和党的建设等领域改革的重大原则、政策措施、总体方案；统一部署、统筹协调、跟踪督促全局性、长远性的改革问题；总结、宣传和推广全市改革先进典型经验。

8. 完成市委、市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昭通市委员会政策研究室共设置5个内设机构，包括：办公室，综合科，经济科，社会科，市委改革办设在市委政策研究室，设置秘书科。

所属事业单位2个，分别是：昭通经济与社会编辑室、昭通市改革发展研究中心。

（三）重点工作概述

1. 纵深推进全面从严治党。扎实完成学习贯彻中央八项规定精神学习教育各项任务，组织开展室理论学习中心组集中学习不少于8次。制定印发并认真落实党风廉政建设责任清单、工作计划和机关党建工作要点，常态化组织开展“三会一课”、“主题党日”活动，结合实际推进“清廉云南”建设昭通实践各项任务落实，守住守牢意识形态阵地。认真抓好省委巡视、市委巡察反馈问题整改。

2. 深入履行三大职能。紧扣“五大强市”建设制定调研清单，确保完成5篇调研报告供市委市政府决策参考。筹备好市委深改委会议，及时制定出台昭通市2025年全面深化改革工作要点和“四张”清单，推出更多首创性、差异化的改革举措，对进度滞后、效果较差的重点改革事项采取通报提醒、点对点协商的方式督促推进。组织干部职工完成市委交办的有关文稿起草和会议服务工作，认真总结提炼各地各类典型案例经验，抓好《昭通经济与社会》《调研交流》编印工作。

3. 抓实挂钩帮扶工作。以帮助挂钩帮扶村高质量完成巩固脱贫成果推进乡村振兴5年过渡期考核评估为目标，全力支持挂钩帮扶村深化基层党建引领社会治理、完善基础公共服务设施、提档升级农村人居环境、促进群众稳定就业持续增收。认真抓好挂联住宅小区突出问题整治工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党昭通市委员会政策研究室编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党昭通市委员会政策研究室财务总收入6722356.41元，其中：一般公共预算6535444.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转186912.39元。

与上年对比增加24788.54元，增长3.7%。其中：一般公共预算本次下达6535444.02元，较上年减少68646.94元，下降1.04%，上年结转186912.39元，较上年增加93435.48元，增长99.96%；政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年0元对比无增减。主要原因：一般公共预算减少是因2024年12月调出1名公务员，相应的人员经费减少；上年结转增加是因前期课题未完成，经费结转至今年，继续开展相关课题；《昭通经济与社会》计划发行1期“两会专刊”，需使用《昭通经济与社会》期刊经费，故结转使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年中国共产党昭通市委员会政策研究室财政拨款收入6722356.41元，其中：本年收入6535444.02元，上年结转收入186912.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6535444.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加24788.54元，增长3.7%。其中：一般公共预算本次下达6535444.02元，较上年减少68646.94元，下降1.04%，上年结转186912.39元，较上年增加93435.48元，增长99.96%；政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，与上年0元对比无增减。主要原因：一般公共预算减少是因2024年12月调出1名公务员，相应的人员经费减少；上年结转增加是因前期课题未完成，经费结转至今年，继续开展相关课题；《昭通经济与社会》计划发行1期“两会专刊”，需使用《昭通经济与社会》期刊经费，故结转使用。

四、预算单位支出情况

2025年中国共产党昭通市委员会政策研究室预算总支出6722356.41元。财政拨款安排支出6722356.41元，其中：基本支出5310444.02元，与上年对比减少101994.72元，下降1.88%，主要原因为2024年12月调出1名公务员，相应的人员经费减少；项目支出1411912.39元，与上年对比增加126783.26元，增长9.87%，主要原因是结转了上年前期课题经费及《昭通经济与社会》期刊经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出3254991.68元，主要用于行政人员工资福利支出、其他社会保障缴费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置、工会经费、福利费、水费、电费等其他商品服务支出。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出400000元，主要用于办公费、差旅费、培训费、会议费支出等。

一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1731250.99元，主要用于事业人员工资福利支出、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他工资福利支出等。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出287149.6元，用于发放退休人员财政承担部分待遇及公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出447391.2元，用于缴纳行政及事业人员养老保险费。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6010.81元，用于缴纳事业人员失业保险费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出93521.29元，用于缴纳行政人员医疗保险费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出42327.35元，用于缴纳事业人员医疗保险费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出130125.06元，用于缴纳公务员医疗补助经费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5592.39元，用于单位职工缴纳工伤保险。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出323996.04元，用于单位职工缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额629124.9元，其中：政府采购货物预算629124.9元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计338160元，较上年增加248660元，增长277.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）与上年对比无增减变动，主要原因是我部门未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少9500元，下降32.2%，国内公务接待批次为183次，共计接待27人次。

公务接待费用比上年减少。主要原因是我部门参照上年接待经费支出，根据年初工作计划安排，适当调整公务接待经费，更加合理地安排经费使用情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为318160元，较上年增加248660元，增长277.83%。其中：公务用车购置费280000元，较上年增加280000元，增长100%；公务用车运行维护费38160元，较上年减少21840元，下降36.4%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费比上年增加的主要原因是我部门有1辆公务用车，因老化无法继续使用，需做报废处理，故申请购买1辆公务用车用于机关正常开展公务活动。公务用车运行维护费减少的主要原因是因购买新车，故维修维护费等相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年预算重点项目主要包括改革办专项经费及《昭通经济与社会》期刊经费。其中：

（一）市委改革办专项经费预算绩效目标：提出年度市委全面深化改革工作要点，按照省委改革办要求，统筹推进检验检测机构整合改革工作，筹备召开深改委会议，研究谋划推进全市全面深化改革工作，筹备召开改革专项小组工作推进会议，确保各领域改革任务按照既定目标落地落实，组织开展改革督导、调研、督察工作，确保承接改革事项、自主创新改革事项、重点推进改革事项任务落地生根，健全考评机制，修改完善考评细则，做好对县（市、区）、市直相关部门2025年全面深化改革考评工作。

（二）《昭通经济与社会》期刊经费预算绩效目标：2025年《昭通经济与社会》出版12期，每期印量4500册，共计54000册，保质保量完成期刊出版。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年机关运行经费安排758842.88元，与上年对比减少79411.28元，减少9.47%，主要原因是有公务人员退休及调出，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昭通市委员会政策研究室资产总额892184.2元，其中，流动资产452195.81元，固定资产439988.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加149897.87元，其中固定资产减少133128.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产29项，账面原值180275元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000521800111

附件：中国共产党昭通市委员会政策研究室2025年预算公开表20250318033114265.pdf