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昭通市社会主义学院2025年预算公开目录

第一部分 昭通市社会主义学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市社会主义学院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市社会主义学院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市社会主义学院是中国共产党领导的具有统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

主要职责：(一)教育培训民主党派和无党派人士；(二)教育培训统一战线其他方面的代表人士；(三)教育培训统战工作干部；(四)学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会重要思想；(五)学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

昭通市社会主义学院通过开展教育培训，着重提高民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士四方面素质：（一）具有自觉接受中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义道路的坚定信念；（二）具有爱国主义精神，自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识；（三）具有适应坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度所需要的政治素质，了解和掌握新世纪新阶段爱国统一战线的基本理论、方针、政策；（四）具有与中国共产党合作共事和履行参政议政、民主监督职责的能力和胜任本职工作的组织领导能力。

 昭通市社会主义学院通过开展教育培训，着重提高统战工作干部三方面素质：（一）具有履行职责所需要的马克思主义理论水平，自觉地贯彻执行党的基本路线、方针、政策；（二）具有胜任本职工作所需要的统战理论政策水平和领导能力；（三）具有良好的思想作风和工作作风，发扬统战工作的优良传统，勤政廉政，公道正派，善于广交深交党外朋友。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年的主要工作：

1、努力完成市委安排的2025年培训任务；

2、积极完成2025年学校的科研课题调研任务；

3、积极配合昭通市事业单位改革的推进；

4、努力完成2025年的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中: 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昭通市社会主义学院财务总收入1436583.44元，其中：一般公共预算1436583.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年1441914.81元对比，2025年我单位财务总收入1436583.44元，比2024年减少了5331.37元。其中：一般公共预算1436583.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

主要原因：在编制我单位2025年的经费预算时，在职人数没变且上年剩余费用没结转，所以2025年预算收入比2024年减少了5331.37元。

（二）财政拨款收入情况

2025年昭通市社会主义学院财政拨款收入1436583.44元，其中:本年收入1436583.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1436583.44元（本级财力1436583.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1441914.81元对比，2025年我单位财政拨款收入1436583.44元，比2024年减少了5331.37元。其中:本年收入1436583.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1436583.44元（本级财力1436583.44元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。主要原因分析：在编制我单位2025年的经费预算时，在职人数没变且上年剩余费用没结转，所以2025年预算收入比2024年减少了5331.37元。

四、预算单位支出情况

2025年昭通市社会主义学院预算总支出 1436583.44元。财政拨款安排支出1436583.44元，其中：基本支出1396083.44元，与上年对比，2024年部门预算总支出1441914.81元。财政拨款安排支出 1441914.81元，其中，基本支出1396914.81元，预算总支出比2024年减少了5331.37元，基本支出比2024年减少了831.37元。主要原因分析：在编制我单位2025年的经费预算时，在职人数没变且上年剩余费用没结转，所以2025年预算支出比2024年减少了5331.37元。基本支出比2024年减少了831.37元。

2025年项目支出40500.00元。与上年45000.00元相比减少4500.00元。主要原因分析：2025年响应过紧日子精神压缩业务经费10%，所以2025年项目支出40500.00元比2024年减少4500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、“2050802教育支出－进修及培训-干部教育”支出：918381.24元；主要用于在职的人员工资、业务开展、机构运行等费用。

2、“2080502社会保障－行政事业单位离退休费-事业单位离退休费”支出：193680.00元；主要用于退休职工工资支出、活动经费的支出。

3、“2080505养老保险缴费-工资福利-城镇职工基本养老保险“支出112231.20元；主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4、“2089999其他社会保障和就业缴费-工资福利-失业保险缴费”支出：4910.12元；主要用于单位失业保险缴费支出。

5、“2101102单位医疗保险-事业单位基本医疗保险缴费-医疗保险”支出：34767.98元；主要用于事业单位医疗保险。

6、“2101103单位公务员医疗补助-公务员医疗补助缴费”支出：49475.29元；主要用于公务员医疗补助。

7、“2101199单位其他行政事业单位医疗支出-工伤保险缴费”支出：1402.89元；主要用于工伤保险缴费。

8、“2210201单位住房公积金-事业单位住房公积金缴费”支出：81234.72元；主要用于单位保障住房公积金缴费。

9、2025年财政拨款安排项目支出40500.00元，按功能科目分类：“2050802干部教育－进修及培训-干部教育”支出40500.00元，主要用于业务开展、机构运行等费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算项目，也无市对下转移支付绩效目标，故市对下专项转移支付预算表和市对下专项转移支付绩效目标表无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15700.00元，其中：政府采购货物预算15700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市社会主义学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35400.00元，较上年37200.00元减少1800.00元，减少4.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市社会主义学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：今年和去年一样没人员因公出国，所以无增减变化。

（二）公务接待费

昭通市社会主义学院2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年3000.00元无增减变化，预计国内公务接待批次为4次，预计接待50人次。

主要原因：今年预计其他社院来我单位调研、交流的次数与去年一样无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市社会主义学院2025年公务用车购置及运行维护费为32400.00元，较上年减少1800.00元，下降了4.84%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费32400.00元，较上年减少1800.00元，下降了4.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减小变化原因：今年我单位响应过紧日子精神，所以车辆运行费的预算比去年少了1800.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市社会主义学院2025年预算重点项目是昭通市社会主义学院安保工作：一是消防巡查。由当天带班领导组织人员早、晚巡查确保院内消防安全；二是安全巡查。由当天带班领导组织人员对社院周边进行巡查，确保社院有个安全的工作环境；三是卫生保洁。社院清洁工随时保持社院环境清洁，让社院干部职工有一个清洁舒适工作环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、上年结转：指上年年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、项目支出：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市社会主义学院是全额拨款的事业单位，无机关运行经费安排，所以2025年昭通市社会主义学院机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市社会主义学院资产总额1386061.86元，其中，流动资产2102.35元，固定资产1292819.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产91139.70元，其他资产0.00元。与上年资产总额1501100.01元相比，本年资产总额减少115038.15元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000521300100111

附件：昭通市社会主义学院预算公开表.pdf