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昭通市公安局森林警察支队2025年预算公开目录

第一部分 昭通市公安局森林警察支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市公安局森林警察支队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市公安局森林警察支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物安全等领域犯罪动态,拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全市公安机关开展对食品药品、知识产权、环境资源、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作，指导协调、组织侦办在全市有重大影响的犯罪案件。

（二）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，包括：情报信息大队、森林草原资源犯罪侦查大队、生态环境和知识产权犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全市公安环食药侦部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、生态文明思想和法治思想为指引，在市局党委的坚强领导下，以“12345”工作思路，即坚持政治建警一个中心，着力提升队伍线索挖掘能力和执法办案水平，全力落实赤水河流域、长江“十年禁渔”保护治理和森林草原防灭火三块中心工作，建立健全市县捆绑作战、警种协作、部门联动、区域合作工作机制，持续深入抓实食品、药品、生态环境、森林草原和知识产权领域打击，全面推动全市环食药侦部门工作提质增效。

全力抓实三块中心工作。一是抓实赤水河流域（云南段）保护治理。积极统筹市县两级环食药侦部门加强与技侦、网安等警种及流域内17个乡镇派出所的协调联动，建立健全警种协作机制，实时加强情报信息共享，依托共享平台开展赤水河流域视频监控网建设，积极构建“人防+技防+物防”的立体防控体系，全面抓紧抓实赤水河流域保护治理工作。二是抓实长江“十年禁渔”。发挥联合执法威慑力，认真践行“靠前一步、主动作为”的理念，主动加强与水利、生态环境、自然资源、农业农村、市场监管等行业主管部门的沟通联系，结合公安机关部署开展的“昆仑”“化解矛盾风险、维护社会稳定”等专项行动，紧盯重点水域与行政主管部门开展联合巡逻执法检查，严厉打击长江流域非法捕捞犯罪活动，坚持以打开路、以打促治，持续深入开展打击长江流域非法捕捞犯罪专项行动。三是抓实冬春季节森林草原防灭火工作。强化底线思维和忧患意识，认真落实省厅和市局党委部署要求，层层压实属地责任和警种责任，加强应急响应，做到迅速准确上报森林火情信息，妥善有效处置突发事件。火灾发生后，坚决做到第一时间处置、第一时间开展案件侦查、第一时间启动专业技术支撑，做好临场分析，查明火情，确定起火点，发现固定证据，锁定嫌疑人，切实提升森林火灾案件破案率。

持续严打五大领域犯罪。一是严厉打击危害食品安全犯罪。认真总结在病死畜禽肉制品、敌敌畏熏蒸腌腊肉制品，食用酒精勾兑白酒、减肥产品和壮阳保健品中非法添加有毒有害成分等案件的成功战法，紧盯校园、车站周边以及夜市烧烤摊、火锅店等重点区域，充分发挥食品药品快检实验室作用，进一步加大常态检测、重点抽测，及时发现食品犯罪线索，从严从重打击，形成有效震慑。二是严厉打击危害药品安全犯罪。紧盯“老妇幼”人群和“大慢特”患者用药，主动联合市场监管部门、卫健委、相关警种、基层派出所开展清理排查，精准打击在城乡接合部和农村地区打着“祖传秘方”“民间偏方”或“民族药”的幌子制售假药劣药犯罪，保障医疗用药安全。三是严厉打击破坏生态环境犯罪。紧盯金沙江、白水江等重点流域、重点部位，压紧压实派出所和环食药侦部门工作职责，全面摸排收集非法捕捞、非法采矿、污染环境等破坏生态环境犯罪情报线索，及时落地核查，实施全面打击。四是严厉打击破坏森林草原犯罪。认真分析森林草原领域犯罪形势特点，主动联合林草部门深入重点市场、重点林区开展拉网式清理排查，全面打击非法狩猎、危害国家重点保护动植物、盗伐滥伐、非法占用、非法贩卖运输野生动植物制品犯罪，守护绿水青山。五是严厉打击侵犯知识产权犯罪。聚焦当前社会关注度高的制假售假犯罪活动，突出工作重点，创新工作方法，紧盯香烟、机油、卫浴产品、防撞柱等重点产品和企业，持续对城乡开展多轮次、多梯次、多维度排查，对排查出的犯罪线索，坚持依法查处非法组织者、经营者、获利者，切实保护权利人和人民群众合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11889746.24元，其中：一般公共预算11046535.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转843210.35元。

与上年对比增加724602.13元，主要原因是2024年未使用完的中央和省级政法转移支付资金结转至2025年使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11889746.24元，其中:本年收入11046535.89元，上年结转收入843210.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11046535.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加724602.13元，主要原因是2024年未使用完的中央和省级政法转移支付资金结转至2025年使用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11889746.24元。财政拨款安排支出11889746.24元，其中：基本支出11046535.89元，与上年对比增加361725.92元，主要原因是人员工资有调高标准情况；项目支出843210.35元，与上年对比增加512876.21元，主要原因2024年未使用完的中央和省级政法转移支付资金结转至2025年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

公共安全支出—公安—行政运行7259500.88元，主要保障支队工作正常运转的基本支出，具体有工资福利支出和商品服务支出。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金等；商品和服务支出包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

公共安全支出—公安—执法办案2403210.35元，主要为中央和省级政法转移支付资金、辅警人员保障经费，用于办案业务经费、业务装备费、辅警人员工资保险等。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休472299.24元，主要为退休人员工资福利支出及离退休经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出756257.12元，主要用于行政人员基本养老保险缴费（单位部分）。

 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出725.00元，主要用于工勤人员失业保险缴费（单位部分）。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗231028.99元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费（单位部分）。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助169109.21元，主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9453.21元，主要用于行政人员工伤保险缴费。

    住房保障支出—住房改革支出—住房公积金588162.24元，主要用于行政人员住房公积金缴费（单位部分）。

五、市对下专项转移支付情况

昭通市公安局森林警察支队2025年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额87400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算87400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市公安局森林警察支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120400.00元，较上年减少7300.00元，下降5.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市公安局森林警察支队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是：年初未作因公出国（境）预算，也并未安排出国（境）。

（二）公务接待费

昭通市公安局森林警察支队2025年公务接待费预算为7000.00元，较上年减少1000.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为11次，共计接待128人次。

减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强内部管理和经费预算，逐年压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市公安局森林警察支队2025年公务用车购置及运行维护费为113400.00元，较上年减少6300.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费113400.00元，较上年减少6300.00元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费减少原因主要是严格落实公务用车管理规定，厉行节约，加强内部管理压缩经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市公安局森林警察支队2025年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

转移支付：是指货帀资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现行政策将转移支付分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市公安局森林警察支队2025年机关运行经费安排1325792.28元，与上年对比增加134390.42元，主要原因是2025年在职人员基本工资、津贴补贴增加，保险、住房公积金等基数调整后相关费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市公安局森林警察支队资产总额8695859.03元，其中，流动资产231635.71元，固定资产8464223.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1231451.76元，其中固定资产减少1153383.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 监督索引号53060003300200100111

附件：昭通市公安局森林警察支队2025年预算公开表.pdf