监督索引号53060000573000000

附件1

昭通市检验检测院2025年预算公开目录

第一部分 昭通市检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市检验检测院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关检验检测的方针政策、法律法规和技术规范，为全市经济社会发展提供相关技术保障服务；向社会出具具有证明作用的有关检验检测数据、结果。

2.拟订全市检验检测工作发展规划并组织实施；拟订全市检验检测、重点产业技术研发计划并组织实施。

3.承担昭通市辖区内计量器具强制检定工作；开展计量检验和检查、型式评价及其他类型的量值传递工作；负责标准器具的量值溯源工作；为全市计量行政监管提供技术保障服务。

4.为全市食品、农产品、粮油产品、畜产品、药品、医疗器械、化妆品、农药、工业产品、消防、建设工程质量等行业领域提供检验检测服务。

5.承担全市特种设备检验检测工作，负责特种设备作业人员考试，为特种设备行政监管提供技术保障服务，协助相关部门做好特种设备安全事故处置工作。

6.开展公共场所、工作场所卫生、食（饮）具消毒效果、消毒类产品、放射工作人员个人剂量、医疗机构及非医疗机构辐射、洁净间、土壤、固体废物、辐射环境的检验检测和医疗机构消毒效果监测等工作。

7.负责建立检验检测应急协同机制，承担职责范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作，协助相关部门开展重大活动食品、农产品、粮油产品、畜产品、药品、特种设备等安全技术保障工作。

8.执行计量、食品、农产品、粮油产品、畜产品、药品、农药、医疗器械、工业产品、特种设备、建设工程质量等领域的技术评审和核查检查任务，提供技能培训、职业技能鉴定、为知识产权、物品编码、质量管理等技术服务。

9.开展检验检测科学技术研究，为重点产业质量提升、产业布局调整提供技术服务；围绕全市重点产业发展建立健全工作机制和平台，积极引入高校、科研机构、高新技术企业等推进全市重点产业产学研一体化发展和科研成果转化。

10.开展技术标准研究及制定修订工作，推动地方标准与国家标准、国际标准相衔接，为重点产业、特色产品拓展国内、国际市场提供检验检测技术支撑。

11.完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、质量技术科、重点产业科、检验检测服务中心、食品检验所、农畜产品检验所、粮油产品检验所、药品检验所、计量检测所、承压类特种设备检验所、机电类特种设备检验所、工业产品检验所、建设工程质量检测所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是检验检测业务正常推进。截至12月31日，法定检验检测方面，完成机电类特种设备检验9344台，其中，电梯检验8441台、起重机检验683台、场（厂）内机动车检验220台，已完成全年任务；锅炉、压力容器检验919台（其中：锅炉类检验136台、压力容器类检验783台），占全年任务的89.84%；压力管道安装审查检验和定期检验69.82千米，超计划完成2.26千米；完成计量强检71001台件（含眼镜片23750只），占全年任务的99%，已按政策减免检测费用520万元。委托检验检测方面，已完成计量器具委托检验检测46073台/件，占全年任务的72.38%；产品质量检验1327组样，占全年任务的82.06%；完成粮油样品检验437个，其中抽检政策性粮油样品433个。指令性检验检测方面，下达的指令性检验检测任务已全部完成，累计完成药品省抽212批次、地抽60批次，新收获粮食风险监测72个，省级食品安全监督抽检354批次。二是检验检测收入基本实现预期目标。完成检验检测收入2003.15万元，占全年检验检测预算收入91.05%。其中：行政事业性收费收入960.67万元，经营性收入1042.48万元。三是重点产业技术研究初见成效。聚焦全市重点产业技术研究，先后拜访市科技局、市林草局、市苹果产业办、市农科院、市天麻特产局和昭通学院农学院等部门领导、专家，积极听取意见建议；到昭阳区、镇雄县、彝良县、盐津县、大关县和永善县对天麻、竹笋、苹果、中草药等产业发展开展专题调研，形成专题调研报告，厘清全市重点产业技术研究的工作重点、工作思路。四是交流合作取得阶段性成果。切实加强与高等院校、科研机构、检验检测机构的业务整合与战略合作，采取“走出去与请进来”的方式，先后与云南省产品质量监督检验研究院、云南省计量测试技术研究院、昭通学院、昭通天麻产业研究院、楚雄州检验检测认证院、保山市检验检测院等建立了合作关系。组织专班到云南茶产业计量测试中心调研学习，为我院省级天麻计量测试中心的建设夯实了基础。五是整改工作高质量推进。对照省市场监督管理局检查组反馈的26个问题，逐一剖析原因，坚持问题导向和结果导向，认真研究制订整改措施，集中精干力量，26个问题已基本整改完成。六是开展全市检验检测专项调研。抽查11个县（市、区）61个乡镇69个加油站206部加油机计量强检工作，抽查56部电梯强检工作，保障强检工作质量。七是加强人员培训学习。组织检验人员到昆明、重庆、长沙参加中国特种设备检验协会组织的检验师培训考核，顺利通过1名场（厂）内机动车辆检验师（CCS）、4名电梯检验师（DTS）、1名压力管道检验师（GDS）、1名起重机械检验师（QZS）取证考试。免费为社会开展特种设备作业人员考试12期、2406人次。八是加强人才队伍建设。有序开展院内4名紧缺特种设备专业技术人员招聘工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有105人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助55人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,546,296.82元，其中：一般公共预算21,644,296.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入18,200,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转结余702,000.00元。

由于我单位是2024年新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,346,296.82元，其中:本年收入21,644,296.82元，上年结转收入702,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,644,296.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

由于我单位是2024年新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,546,296.82元。财政拨款安排支出22,346,296.82元，其中：基本支出17,686,396.82元，项目支出4,659,900.00元。由于我单位是2024年新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础1,360,300.00元，主要用于开展检验检测业务成本支出；

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行12,711,565.01元，主要用于事业单位人员工资及公用经费等基本支出；

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务3,702,000.00元，主要用于开展检验检测业务成本支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休550,910.20元，主要用于单位退休人员统筹外工资和公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,674,596.28元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出74,198.36元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗548,429.94元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助429,671.93元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,999.82元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,274,625.28元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,800,000.00元，其中：政府采购货物预算2,800,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市检验检测院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169,200.00元，由于我单位是2024年新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

（一）因公出国（境）费

昭通市检验检测院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

由于我单位是2024年新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

（二）公务接待费

昭通市检验检测院2025年公务接待费预算为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

由于我单位是2024年新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市检验检测院2025年公务用车购置及运行维护费为169,200.00元。其中：公务用车购置费0.00元，；公务用车运行维护费169,200.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

由于我单位是2024年新成立单位，故无上年年初预算数，也就无与上年对比情况及增减变动原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：经营性收入资金

项目年度绩效目标：完成政策性粮油检验400个，食品检验960个，工业产品检验584个，计量检测17440台/件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通检验检测院2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昭通市检验检测院资产总额27,850,475.42元，其中，流动资产2,405,066.84元，固定资产24,213,405.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,232,003.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27,850,475.42元，其中固定资产增加24,213,405.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000573000111

附件：昭通市检验检测院预算公开表.pdf