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 中共昭通市委机构编制委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中共昭通市委机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昭通市委机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昭通市委机构编制委员会办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）为市委的工作部门，归口市委组织部管理，也是市委机构编制委员会的常设办事机构。主要职责包括：一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。研究拟订全市行政体制、机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则，并组织实施。统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市级机关各部门和县区机构改革方案工作。四是负责审核市委、市政府各部门的职能配置与调整；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。五是负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立并提出总量分配及调整的建议。六是负责指导县区机构编制工作；审核县区党委、政府工作部门、其他机构和事业单位的设置与调整。七是负责事业单位的登记管理和监督检查工作。八是负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。九是承担市委机构编制委员会的日常工作；承办市委、市政府和市委机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记科、行政体制改革科、编外人员管理科。

所属单位1个，分别是：

1.昭通市机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、重要指示批示及考察云南视察昭通的重要讲话精神；主动融入和服务省委“3815”战略，对标和护航市委“六大战略”，坚决落实市委、市委编委各项决策部署，聚焦“10项重点任务”提升工作质效，进一步优化配置机构编制资源，在服务高质量跨越式发展中启新程谋新篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制20人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5288501.49元，其中：一般公共预算5288501.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少203549.58元，减少3.71%，主要原因分析一是2024年退休1人，2025年预算行政人员经费和公用经费相应减少，二是业务经费按照市委市政府工作部署，统一按照10%比例压缩，用于保障重点民生领域支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5288501.49元，其中:本年收入5288501.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5288501.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少203549.58元，减少3.71%，主要原因分析是一是2024年退休1人，2025年行政人员经费和公用经费相应减少，二是业务经费按照市委市政府工作部署，统一按照10%比例压缩，用于保障重点民生领域支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5288501.49元。财政拨款安排支出5288501.49元，其中：基本支出4838501.49元，与上年对比减少153549.58元，主要原因分析是2024年退休1人，2025年行政人员经费和公用经费相应减少；项目支出450000元，与上年对比减少50000元，主要原因分析是业务经费按照市委市政府工作部署，统一按照10%比例压缩，用于保障重点民生领域支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

一般公共服务支出-组织事务-行政运行3718865.96元，主要用于保障行政运行的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修费、“三公经费”、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出）。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行576546.96元，主要用于保障事业运行的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金）；商品和服务支出（主要包含办公费、工会经费、福利费）。

社会保障和就业支出-行政单位离退休23083.6元，主要用于退休职工统筹外经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出430529.6元，主要用于职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3804.28元，主要用于职工工伤保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗108095.57元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21844.68元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助87049.86元，主要用于行政人员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5381.62元，主要用于事业人员医疗补助缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金313299.36元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额80180元，其中：政府采购货物预算80180元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昭通市委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44380元，较上年减少3025元，下降6.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昭通市委编办2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共昭通市委编办2025年公务接待费预算为10000元，较上年减少1,115元，下降10%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。减少原因是本年继续严格落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，按预算管理规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昭通市委编办2025年公务用车购置及运行维护费为34380元，较上年减少1910元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费34380元，较上年减少1910元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增减变化原因为：公务车辆预计出差使用频率减少，相关费用计划减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昭通市委编办2025年重点项目预算绩效目标为：专项业务经费450000元，主要用于完成本年度重要领域和关键环节体制机制改革，持续深化行政综合执法改革、事业单位分类改革等重点改革工作；完成年度机构编制日常业务工作、保障机构正常运转。专项业务经费预算450000元，较上年减少50000元，按照市委市政府工作部署，统一按照10%比例压缩，用于保障重点民生领域支出。具体公用经费支出包括：办公费100000元、印刷费10000元、差旅费85000元、维修（护）费20000元、培训费120000元、劳务费10000元、工会经费60000元、其他商品和服务费用45000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昭通市委编办2025年机关运行经费安排730506.92元，与上年对比减少118743.86元，主要原因分析是退休1人，2025年行政公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昭通市委编办资产总额617938.71元，其中，流动资产6129.03元，固定资产610153.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1656.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51935.49元，其中固定资产增加55123.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53060000522500111

附件：中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室预算公开表.pdf