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附件1

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会政法委员会的主要职责是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、市委工作要求，统一政法单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省委及市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安昭通、法治昭通建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会治安和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作；组织开展全市政法领域的调查研究，总结经验、发现问题，结合中央、省委、市委相关要求，研究拟定加强全市工作的意见和措施，及时向市委提出建议；掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管昭通市法学会；完成省委政法委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 中国共产党昭通市委员会政法委员会共设置11个内设机构，包括：办公室、政策研究室、政治安全科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督室、法治科、新闻宣传与信息化科、政治部。

 所属单位2个。分别是：

1. 昭通市政法宣教中心。

2.昭通市综治中心。

（三）重点工作概述

1.维护国家政治安全工作

年度目标：坚决防范抵御“颜色革命”，扎实开展抵御境外基督教渗透专项行动和治理非法宗教专项工作，积极配合做好伊斯兰教“三化”问题治理工作，深化反邪教斗争，深入推进严打暴恐、“防回流、防渗透、打派遣”专项行动，严防各类风险向政治安全领域传导聚集，持续守住不发生暴恐案事件的底线。

阶段目标：3月底前，与统战、民宗部门建立情报会商研判机制；6月底前，组织专班到各县市区调研邪教活动情况；9月底前，与周边曲靖和四川宜宾、贵州毕节等地建立工作联动机制，组织相关县市区开展邪教人员“教育转化”专项行动；12月底前，组织各县市区开展一次反恐演练。

2.“风险池”建设工作

年度目标：严格落实维护社会稳定责任制，建好用好“风险池”，对全市突出矛盾风险和重点人群进行滚动式排查，完善“排查、研判、预警、处置、督办、反馈”机制，实现工作闭环，努力做到防患于未然、除之于萌芽。

阶段目标：严格落实每月情报会商研判机制；3月底前，完善“排查、研判、预警、处置、督办、反馈”机制；6月底前，组织专班到各县市区指导完善“风险池”建设工作；12月底前，总结完善制度机制，推进工作有序开展。

3.化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作

年度目标：通过集中排查化解一批矛盾问题和风险隐患、集中排查管控一批高风险重点人员，最大限度将各类矛盾风险防控在源头、化解在基层、消灭在萌芽状态，形成有效预防和减少极端案件的制度机制，严防发生极端案事件。

阶段目标：3月底前，完善固化重点人员联动排查、“案结事未了”问题常态推送、外出务工返乡人员常态监测等机制。制定扬言报复社会人员分类处置指导意见。排查梳理重点整治乡镇、区域，督促各县市区党委政法委研究制定针对性整治工作方案。制定专项治理工作督导方案，组织开展督导工作；4月底前，组织专班到各县市区推动矛盾纠纷、重点群体分类整治及重点乡镇、区域整治工作；5月底前，全面总结专项治理情况向省委政法委和市委报告；6月，转入常态化治理，总结完善工作机制，推动长效常治。

4.综治中心规范化建设

年度目标：以县、乡、村三级为重点，抓好平台搭建、资源整合、机制创建等工作，确保今年6月底前完成平台搭建，年底前实现规范化建设、实体化运行、充分发挥作用的目标。

阶段目标：在镇雄县和镇雄县中屯镇开展试点建设，4月中旬在镇雄县召开现场会学习观摩。各县市区3月底前，确定三级综治中心建设方案并报市委政法委审批备案；4月底前，完成选址；5月底前，全面推进；6月底前，开展自我评估、巩固完善，做好迎检准备工作；12月底前，总结完善制度机制，充分发挥作用。

5.预防和整治涉未成年人犯罪工作

年度目标：围绕校园及周边、行业场所、网络、家庭和村（社区）四个重点，组织开展“利剑护蕾.清源”行动，通过集中调度、制发任务交办单、工作督办单等方式推动工作落实，着力构建“六大保护”于一体的工作体系，努力实现“双下降一底线一扭转”工作目标。

阶段目标：3月底前，组织各县市区对校园周边开展一轮联合执法检查，以后每季度组织开展一次；4月底前，制定“净网护苗”行动方案，梳理2023年、2024年办理的涉及网络隐患问题导致的涉未成年人案件，组织开展复盘倒查，压实网络平台主体责任。同时，牵头组织网信、公安等部门常态化开展网络空间巡查依法严惩违法犯罪活动；6月底前，组织开展案件复盘倒查，逐案倒查行业主管部门是否依法履职、重点行业场所是否依法经营，并严格追究责任。组织专班到各县市区指导工作开展，收集汇总各部门工作推进情况；12月底前，总结完善制度机制，推进工作有序开展。

6.深化普法强基补短板专项行动

年度目标：紧扣“三下降一扭转”目标，聚焦重点区域、重点对象、重点内容，持续推动深化普法强基补短板工作，不断提升专项普法针对性和实效性。

阶段目标：3月底前，制定2025年深化普法强基补短板专项行动方案。同时，指导各县市区结合实际制定方案；6月底前，组织各县市区不断丰富“山歌”、“短视频”、“微电影”等普法产品，全面加强“支客师”等普法队伍建设，对防性侵课件推广使用进行一次全面检查；9月底前，指导各县市区加强法治广场、法治宣传教育基地建设；12月底前，组织专班到各县市区指导工作开展，总结工作成效。

7.执法司法质效提升工作

年度目标：针对2024年省级执法司法突出问题专项检查组发现问题，采取针对性措施进行整改，着力提升执法司法质效，营造公平正义的法治环境，不断提升群众安全感满意度。

阶段目标：3月底前，在政法各单位抽选精干力量完善“专家库”；6月底前，建立常态化专项检查工作机制，完善案件评查、重大敏感案件督办协调等工作办法，健全落实党委政法委执法监督与检察机关法律监督、纪检监察机关政治监督工作衔接机制；9月底前，组建工作专班开展案件集中评查和执法司法突出问题专项检查；12月底前，推动突出问题全部整改到位。

8.集中清理涉法涉诉信访积案

年度目标：组织开展集中清理行动，将办理涉法涉诉信访案件的过程作为考验执法司法水平、发现执法司法问题的过程，坚持刀刃向内，以“刮骨疗毒”的勇气动真碰硬、纠正差错，以此倒逼执法司法水平的提升。

阶段目标：3月底前，组织开展重点涉法涉诉信访问题排查；6月底前，组织开展重点涉法涉诉信访案件集中评查；12月底前，推动一批重点涉法涉诉信访案件化解和责任倒查。

9、宣传工作

年度目标：遵循政法工作规律、新闻传播规律和网络传播规律，积极创新政法宣传舆论工作理念方法手段，做精做细让群众感到“有温度、接地气、暖人心”的宣传产品，打造昭通政法宣传品牌。

阶段目标：3月底前，围绕基层治理提档升级、深化普法强基补短板专项行动、预防和整治未成年人违法犯罪等主题制定宣传工作计划；6月底前，组织开展综治中心规范化建设系列宣传活动；9月底前，组织开展寻找“最美政法干警”、“走基层探平安”等宣传活动；12月底前，组织开展社会基层治理方面系列宣传报道、“法治之光”文艺调演系列活动。

10.队伍建设

年度目标：扎实抓好政治素质提升、能力本领提质、纪律作风提优“三项工程”，着力锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的精兵劲旅。

阶段目标：3月底前，联合市委组织部开展市级政法部门领导班子和干部队伍调研，形成调研报告。在扎西干部学院举办政治轮训暨业务素质提升培训班；4月底前，完善纪律作风督查巡查制度，与市纪委监委建立常态联动机制，围绕落实廉洁自律规定、严格公正文明执法、重点工作推进落实等制定随机抽查事项清单，常态化开展纪律作风督查巡查；5月底前，组织对昭阳区、鲁甸县、绥江县党委政法委开展政治督察；6月底前，组织对大关县、彝良县党委政法委和市法院开展政治督察“回头看”。在山东济宁政德教育干部学院举办2025年昭通市政法系统政治轮训暨平安法治建设能力素质提升培训班；9月底前，组织对昭阳区、鲁甸县、绥江县党委政法委开展政治督察“回头看”。按照上级部署，组织开展好委机关“中央八项规定精神”学习教育活动。

二、预算单位基本情况

中国共产党昭通市委员会政法委员会编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2025年部门财务总收入16354476.32元，其中：一般公共预算14341289.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元；上年结转结余2013186.45元。

与上年14977540.59元对比增长1376935.73元，主要原因是新增了4名在职人员，另外结转结余的资金比上年多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16354476.32元，其中:本年收入14341289.87元，上年结转收入2013186.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16354476.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14977540.59元对比增长1376935.73元，主要原因是新增了4名在职人员，另外结转结余的资金比上年多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16354476.32元。财政拨款安排支出16354476.32元，其中：基本支出10711289.87元，与上年10029858.49元对比增加681431.38元，主要原因是2025年增加了4名在职人员；项目支出5643186.45元，与上年4947682.10元对比增加了695504.35元，主要原因是结转结余的资金比上年多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6599802.81元，主要用于行政人员工资及公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2507958.76元，主要用于事业运行工资及公用经费支出。

一般公共服务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100000元，用于平安建设办公费支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出400000元，用于平安建设差旅费支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出4343419.52元，用于综治维稳和扫黑除恶差旅费、办公费、劳务费等办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休290846.2元，主要用于退休人员统筹外补助发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出891308元，主要用于单位正式职工养老保险单位部分支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15108.04元，主要用于单位正式职工失业保险单位部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗173353.18元，主要用于行政人员单位部分医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96347.85元，主要用于事业人员单位部分医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助223069.65元，主要用于行政事业人员单位部分公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11141.35元，用于单位职工伤保险单位部分支出。

住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金支出702120.96元，用于单位职工住房公积金单位部分支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额665650元，其中：政府采购货物预算398000元、政府采购服务预算267650元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计589650元，较上年297650元增加292000元，增长98.10%，具体变动情况如下：

增加公务用车购置费312000元。

（一）因公出国（境）费

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年预算0万元，无增减变化。主要原因是我单位近两年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为30000元，较上年50000元减少20000元，下降40%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

减少的原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为559650元，较上年247650元增加312000元，增长125.98%。其中：公务用车购置费312000元，较上年增加312000元，增长100%；公务用车运行维护费247650元，较上年247650元增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因是2025年我单位新增公务用车购置费312000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年重点项目1个（综治维稳专项经费），预算资金200万元，主要用于平安昭通建设。本年绩效目标：通过坚持和发展新时代“枫桥经验”解决基层治理突出问题，实现命案要防住、信访要减少、纠纷要化解、校园要安全。一是命案目标。2025年，命案发案率持续下降，平安昭通建设取得更好成效。二是信访目标。信访总量以每年10%比例逐年下降，初信初访一次性化解率达90%以上，进京越级上访逐年下降。三是矛盾纠纷化解目标。建立健全矛盾纠纷排查调处机制，做到第一时间精准排查化解矛盾纠纷，突出关注易激化引发“民转刑”案件的婚恋家庭、邻里关系、经济往来、琐事口角、山林土地、损害赔偿、资源权属等纠纷和严重精神障碍患者、刑满释放人员、社区矫正对象等特殊群体，从源头防控命案发生。四是校园安全目标，涉校涉生安全事故同比逐年分别下降10%。五是依法打击整治目标，坚持命案必破，命案侦破率达100%。加大对“黄赌毒”、“盗抢骗”、“涉枪涉爆”、“黑恶势力”等违法犯罪和治安问题的打击整治力度，最大限度减少命案诱因，着力提升群众安全感满意度。六是综治中心实体化建设目标，强化各级综治中心建设，推进市、县、乡、村四级综治中心实体化运行，发挥平台的管理服务功能，提升各级各部门联动应用管理和信息化水平。努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、平安不出事”。平安昭通法治建设取得更好成效，为“六大战略”“产城人”建设提供坚强平安法治保障。七是网格化管理目标，最大限度整合利用基层社会治理资源，打破现有网格分设、部门分割、力量分散、工作分抓的现状，打造“全科网格”，推动实现“多网合一、一网通建、一网统管、一网共享”。不断织细织密服务网络，推进社会治理和服务重心下移，最大限度推动社会治理触角向楼栋、院落、住户等末梢延伸。2025年全部规范化运行，真正实现资源在网格整合、要素在网格集中、服务在网格进行、任务在网格落实、矛盾在网格发现、问题在网格解决，切实扭转全市命案高发、信访问题突出、刑事治安案件居高不下、校园安全事件频发等不良态势。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基层“三保”：是指“保基本民生、保工资、保运转”。其中，“保基本民生”是指按统一保障范围、支出标准，直接兑现到个人的民生支出，包含教育、养老保险、医疗保障、城乡低保等基本民生政策。“保工资”是指保障国家及省出台的基本工资、津贴补贴、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等支出。“保运转”是指保障机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等支出。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排1682027.64元，与上年1566830.78元对比增加115196.86元，主要原因是2025年我单位增加了4名在职人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昭通市委员会政法委员会资产总额2359591.04元，其中，流动资产557741元，固定资产1795039.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6810.61元，其他资产0元。与上年2740239.46元相比，本年资产总额减少380648.42元，其中固定资产净值减少388759.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060003300100111

附件3.中国共产党昭通市委员会政法委员会预算公开表20250313032347181.pdf