监督索引号53060000573100000

附件1

中国共产党昭通市委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昭通市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党昭通市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会社会工作部的主要职责是：研究相关理论、政策和规划，拟订相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作；统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾处理、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；指导全市社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设；完成省委社会工作部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昭通市委员会社会工作部共设置7个内设机构，包括：办公室、政策研究室、社区治理科、乡村治理科、行业协会商会工作科、“两企三新”党建科、社会工作和志愿服务科。

 所属单位1个。分别是：

昭通市志愿服务促进中心。

（三）重点工作概述

2025年是全市社会工作“基础夯实年”，部门将深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧紧围绕市委扎实做好“产、城、人”三篇文章、深入推进“五大强市”建设目标定位，紧扣五项职能职责，聚焦三项重点工作，扎实做好社会领域各项工作。一是突出抓好新兴领域党的建设。坚持把加强新兴领域党的建设作为重中之重，加强统筹协调，坚持分类指导，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，促进新兴领域健康发展。二是扎实抓好党建引领基层治理和基层政权建设。深入实施党建引领基层治理“2+5”工作机制，聚焦基层治理重点、夯实基层治理基础、激发基层治理活力。三是深入抓好凝聚服务群众工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，切实做好人民信访、人民建议征集和志愿服务工作，以实际行动更好回应群众关切。四是不断加强社会工作部门自身建设。强化学习培训，不断提升适应新形势、新任务、新要求的能力和水平，着力建设一支政治坚定、素质优良、心系群众、服务社会、作风优良的社会工作干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3282878.95元，其中：一般公共预算3102878.95元，政府性基金上年结转结余180000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长100%，主要原因是本单位属新增单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3282878.95元，其中:本年收入2886314.03元，上年结转收入396564.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3102878.95元，政府性基金预算财政拨款180000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长100%，主要原因是本单位属新增单位。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3282878.95元。财政拨款安排支出3282878.95元，其中：基本支出1616314.03元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位属新增单位；项目支出1486564.92元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位属新增单位；政府性基金预算财政拨款支出180000元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位属新增单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行68760元，主要用于工资及公用经费支出。

社会工作事务-行政运行1222445.16元，主要用于工资及公用经费支出。

社会工作事务-事业运行285934.32元，主要用于工资及公用经费支出。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出1216564.92元，主要用于办公设备购置、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137186.88元，主要用于单位职工养老保险单位部分支出。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1624.18元，用于单位职工工伤保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30990.96元，主要用于单位职工基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11672.43元，主要用于单位职工基本医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27149.43

元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1714.83元，主要用于单位职工生育保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98835.84元，主要用于单位职工住房公积金支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出180000元，主要用于三区计划社会工作人才培养、社工站孵化。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额557080元，其中：政府采购货物预算510080元、政府采购服务预算47000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计368760元，较上年增加368760元，增长100%，具体变动情况如下：

1.公务用车购置费270000元。

2.公务用车运行费68760元。

3.公务接待费30000元。

    变动原因是本单位属新增单位。

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为30000元，较上年增加30000元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

增减变化原因是本单位属新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为338760元，较上年增加338760元，增长100%。其中：公务用车购置费270000元，较上年增加270000元，增长100%；公务用车运行维护费68760元，较上年增加68760元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是本单位属新增单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年“两企三新”党建工作预期目标：建强一支队伍，持续抓实“两企三新”领域党员教育培训，切实增强党务干部履职能力，全面提高“两企三新”党员队伍素质；建好一批阵地，整合资源打造“云岭先锋新家园”服务矩阵，服务好、凝聚好新就业群体；选树一批典型，引领新就业群体在基层治理、乡村振兴、行业治理中发挥实质性作用。

（二）2025年社会工作和志愿服务工作预期目标：引导社会工作专业人才、社会工作服务机构积极参与基层治理。高质量举办全市志愿服务项目大赛，全力争取一批志愿服务项目纳入省级项目库并在昭通实施，形成在全省乃至全国有影响力的昭通志愿服务品牌，着力推动昭通社工人才队伍建设和志愿服务工作稳步前行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基层“三保”：是指“保基本民生、保工资、保运转”。其中，“保基本民生”是指按统一保障范围、支出标准，直接兑现到个人的民生支出，包含教育、养老保险、医疗保障、城乡低保等基本民生政策。“保工资”是指保障国家及省出台的基本工资、津贴补贴、离休人员养老金、退休人员养老金（统筹外部分），以及随工资计提的附加支出等支出。“保运转”是指保障机关事业单位公用经费、离退休公用经费、村（社区）人员和运转经费等支出。

绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排366825.48元，与上年对比增长100%，主要原因是本单位属新增单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我 部门资产总额540530.36元，其中，流动资产60878.81元，固定资产401757.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77894.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加540530.36元，其中固定资产增加401757.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000573100111

附件：附件3.中国共产党昭通市委员会社会工作部预算公开表20250314104810250.pdf