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中国共产党昭通市委员会老干部局

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昭通市委员会老干部局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市委员会老干部局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昭通市委员会老干部局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昭通市委员会老干部局是市委工作机关，为正处级，归口市委组织部管理。主要职责是：

一是宣传、贯彻、执行上级关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定；

二是指导、督促检查全市贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策和离退休干部的政治待遇、生活待遇；

三是制定或参与制定离退休干部工作的具体政策和规定；对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议；

四是指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，切实从政治上关心离退休干部；组织和引导离退休干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用；

五是指导和抓好离休干部和部分退休干部服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实离休干部和部分退休干部生活待遇政策，健全特困离退休干部和离休干部遗属帮扶机制。对全市离休干部和县处级以上退休干部的丧事和善后工作进行指导；

六是负责接待和会同有关部门处理离退休干部来信来访，指导全市离退休干部信访工作；

七是负责全市离退休干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作；

八是指导市、县（市、区）老干部活动中心（室）、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好部门自身建设；

九是完成市委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。

所属单位1个，是昭通市老干部活动中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是扎实做好“产、城、人”三篇文章，深入推进“五大强市”建设关键之年，做好老干部工作意义重大。第一，聚焦政治引领，在思政建设上持续发力。抓好政治建设这个根本，抓好思想建设这个基础，抓好党性教育这个重点。第二，聚焦扩面提质，在党的建设上持续发力。组织建设上要“用力”，活动开展上要“用心”，教育管理上要“严格”。第三，聚焦中心大局，在作用发挥上持续发力。作用发挥再聚焦，银发力量再充实，先进典型再培育。第四，聚焦用心用情，在服务保障上持续发力。政治关怀要更加贴心，生活关心要更加细致，精神关照要更加周到。第五，聚焦自身建设，在合力共为上持续发力。进一步强化组织保障，进一步凝聚工作合力，进一步提升工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，参公管理事业编制13人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休3人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6921711.50元，其中：一般公共预算6521711.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入400000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，我单位部门财务总收入减少231315.48元，下降3.23%，主要原因一是在职人员和离休人员比上年减少，导致按标准测算的人员经费和公用经费减少；二是项目支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6521711.50元，其中:本年收入6521711.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6521711.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，我单位部门财政拨款收入减少631315.48元，下降8.83%，主要原因一是在职人员和离休人员比上年减少，导致按标准测算的人员经费和公用经费减少；二是项目支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6921711.50元。财政拨款安排支出6521711.50元，其中：基本支出5436711.50元，与上年对比，减少576315.48元，下降9.58%，主要原因是在职人员和离休人员比上年减少，导致按标准测算的人员经费和公用经费减少；项目支出1085000.00元，与上年对比，减少55000.00元，下降4.82%，主要原因项目支出中的业务费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休916168.80元，主要用于局机关及下属单位离退休人员经费及离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构4526146.07元，主要用于市委老干部局及下属单位人员的工资、公用经费、离退休干部遗属生活补助、老干部工作专项业务费、市直涉老社团活动经费及特困金、市直离退休党组织工作经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出371086.56元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出169756.00元，主要用于代管企业离休干部人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1312.48元，主要用于缴纳在职人员失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出110810.21元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助146970.24元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4638.58元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出274822.56元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门2025年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额96690.00元，其中：政府采购货物预算45370.00元、政府采购服务预算51320.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会老干部局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84320.00元，较上年增加20520.00元，增长32.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昭通市委员会老干部局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昭通市委员会老干部局2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年减少17000.00元，下降68.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

与上年比较，我单位公务接待费预算下降大，减少的主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昭通市委员会老干部局2025年公务用车购置及运行维护费为76320.00元，较上年增加37520.00元，增长96.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费76320.00元，较上年增加37520.00元，增长96.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年比较，公务用车运行维护费增加的主要原因是我单位在车辆运行定额费用内，根据车辆运行情况、车辆情况增加了车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昭通市委员会老干部局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2025年，中国共产党昭通市委员会老干部局重点项目为：

“市直老干部社团专项经费及老干部特困专项资金”，该项目年度绩效目标为：为离退休老干部老有所乐、老有所为、老有所困等提供保障；

“市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费”，该项目年度绩效目标为：确保市级离退休党委、党支部正常开展工作经费;

“中国共产党昭通市委员会老干部局机关业务费专项资金”，该项目年度绩效目标为：确保让老干部满意，保证机构运转正常。

“离退休干部工作经费”，该项目年度绩效目标为：为保证离退休干部“两项待遇”的落实，离退休干部活动的丰富和作用发挥，离退休工作人员业务素质的提升。

（以上项目具体情况详见《部门项目绩效目标表》）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.绩效评价：项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

7.离休干部：建国以前参加革命工作的干部。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昭通市委员会老干部局2025年机关运行经费安排732635.07元，与上年对比减少145819.98元，主要原因由于人员减少，相对应机关运行费用减少。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昭通市委员会老干部局资产总额5089668.18元，其中，流动资产454419.70元，固定资产4630935.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4312.53元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少238112.04元，其中固定资产减少315267.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产103项，账面原值511804.59元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入337173.24元，其中出租资产304平方米，资产出租收入337173.24元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53060000528700111

附件：附件3.部门预算公开表(老干局).pdf