监督索引号53060000673500800000

  昭通市文化和旅游信息技术中心2023年预算公开目录

第一部分 昭通市文化和旅游信息技术中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市文化和旅游信息技术中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市文化和旅游信息技术中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责为全市文化和旅游信息化建设提供技术支持，保障和服务；参与涉及文化旅游的宣传工作和舆论处置；组织文化和旅游行业从业人员职业培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室和财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是狠抓新基建项目，推动旅游品质提升；二是推动智慧服务建设，提升产业服务质量；三是拓展智慧营销方式，树立文旅品牌形象；四是加强景区预约管理，扎实做好疫情防控；五是全面提升“一部手机游云南”昭通板块；六是推动“互联网+旅游”发展；七是持续做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1495382.95元，其中：一般公共预算1495382.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加预算119731.80元，主要原因是2023年我单位因单位职工工资正常上涨使得用于职工的其他行政事业单位医疗支出预算、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算、其他社会保障和就业支出预算、事业单位医疗预算和公务员医疗补助预算等社会保障支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1495382.95元，其中:本年收入1495382.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1495382.95元（本级财力1495382.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加预算119731.80元，主要原因是2023年我单位因单位职工工资正常上涨使得用于职工的其他行政事业单位医疗支出预算、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算、其他社会保障和就业支出预算、事业单位医疗预算和公务员医疗补助预算等社会保障支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1495382.95元。财政拨款安排支出1495382.95元，其中：基本支出1495382.95元，与上年对比增加了119731.80元，主要原因是2023年我单位因单位职工工资正常上涨使得用于职工的其他行政事业单位医疗支出预算、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算、其他社会保障和就业支出预算、事业单位医疗预算和公务员医疗补助预算等社会保障支出有所增加；项目支出0元，与上年对比增加了0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游支出-机关服务支出1238046.60元，主要用于我单位机关服务基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出157754.08元，主要用于我单位机关事业人员基本养老保险支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6901.74元，主要用于昭通市文化和旅游信息技术中心其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出54227.97元，主要用于事业人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出34508.71元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3943.85元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位本年度不涉及市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市文化和旅游信息技术中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年“三公”经费预算无增减变化。

（一）因公出国（境）费

昭通市文化和旅游信息技术中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是本年度因公出国（境）费与2022年相比没有变化。

（二）公务接待费

昭通市文化和旅游信息技术中心2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变化，计划国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是本年度公务接待费支出与2022年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市文化和旅游信息技术中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费与2022年相比没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市文化和旅游信息技术中心2023年无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年昭通市文化和旅游信息技术中心机关运行经费财政拨款预算0元，较2022年预算0元，减少了0元，下降0%。本年度机关运行经费财政拨款预算与2022年相比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通市文化和旅游信息技术中心会资产总额157138.29元，其中，流动资产131362.65元，固定资产25775.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加57070.46元，其中固定资产增加22077元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

附件：昭通市文化和旅游信息技术中心2023年部门预算表20230308022726625.xlsx

监督索引号53060000673500800111