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云南省滇东北区域中心医院2023年

预算公开说明

云南省滇东北区域中心医院2023年预算公开目录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省滇东北区域中心医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

1.负责区域内疑难危重症的诊断和治疗；

2.负责培养骨干人才和学科带头人；

3.负责引领区域内主要疾病临床研究及其成果的临床应用转化；

4.负责在区域内牵头构建医疗服务和疾病防治网络；

5.承担突发公共卫生事件的医疗卫生应急救援；

6.承担对基层医疗机构的技术指导和人员培训；

7.承担医科院校学生的临床实习带教工作等。

（二）机构设置情况。

我部门共设置46个内设机构，包括：急诊科、发热门诊、儿科、呼吸与危重症医学科、五官科、血液科、针灸推拿科、健康管理中心、国医馆、疼痛科、皮肤科、妇科、心血管内科、康复医学科、心胸外科、微创介入科、肿瘤内科/综合内科、肿瘤外科/综合外科、神经内科、神经专科、创伤外科、重症医学科、消化内科、内分泌科、泌尿肾病中心、便民门诊、检验科、病理科、超声医学科、放射科、介入导管室、麻醉手术室、营养科、药剂科、消毒供应室、氧疗科、门诊医技部、综合办公室、审计监察部、财务运营部、人力资源部、总务后勤部、项目基建办、医疗事务部、筹备组、医疗装备部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据医院的主要职责，重点开展以下工作：

一是为人民健康提供医疗和护理保健服务，开展临床医疗与护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、预防保健等。

二是负责区域内疑难危重症的诊断和治疗，在区域内牵头构建医疗服务和疾病防治网络。

三是承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗卫生应急救援。

四是组织实施医学教学，负责培养骨干人才和学科带头人，承担医学人才培养、教育工作，推进医学科技成果转化和推广应用。

五是做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险和等定点医疗机构的各项工作。

六是完成上级安排的有关指令性任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制265人。在职实有645人，其中：财政全额保障 0人，财政差额补助265人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9920000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转9920000.00元。

与上年对比增加9920000.00元，增长100%，主要原因是我单位为新成立单位，上年不涉及预算内容。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9920000.00元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入9920000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9920000.00元，增长100%，主要原因是我单位为新成立单位，上年不涉及预算内容。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9920000.00元。财政拨款安排支出0.00元，上年结转支出9920000.00元。其中，基本支出9920000.00元，与上年对比增加9920000.00元，增长100%，主要原因是我单位为新成立单位，上年不涉及预算内容；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为新成立单位，上年不涉及预算内容。

上年结转支出按功能科目分类情况如下：

卫生健康支出-公立医院-综合医院：预算支出7920000.00元，用于人才引进经费。

卫生健康支出-公立医院-综合医院：预算支出2000000.00元，用于科研经费。

五、市对下专项转移支付情况

云南省滇东北区域中心医院2023年无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省滇东北区域中心医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省滇东北区域中心医院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因是本单位无此项工作安排。

（二）公务接待费

云南省滇东北区域中心医院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因是本单位无此项工作安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省滇东北区域中心医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因是本单位无此项工作安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省滇东北区域中心医院2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业性较强的名词解释

项目支出：财政专项补助资金

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省滇东北区域中心医院2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项工作安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省滇东北区域中心医院资产总额4077497474.81元，其中流动资产1061138191.71元，固定资产119823764.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程2589017322.21元，无形资产307418196.85元，其他资产100000.00元。与上年相比，本年资产总额增加442998156.47元，其中固定资产增加119401792.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开数据为2022年12月财务报表数据。

附件：（20230908）云南省滇东北区域中心医院部门预算公开样表.xlsx

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