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 昭通卫生职业学院2023年预算公开

目录

第一部分 昭通卫生职业学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通卫生职业学院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通卫生职业学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通卫生职业学院深化教育教学改革，全面推进素质教育，为乌蒙山片区培养高素质技能卫生人才；开展教育、教学研究，承担卫生类高职专科学历及中专学历教育，兼顾继续教育培训、岗位培训、应用技能培训及相关科学技术研究。

昭通卫生职业学院是一所医学类高等职业院校，致力于培养专科学历技术人才，促进卫生事业发展。开设护理、助产、康复检验技术、医学检验技术、公共卫生管理等专业专科学历教育。昭通卫生学校并入昭通卫生职业学院设立中专处 ，学院设基础医学、护理学、医药学、中医学、妇幼医士、卫生保健等中专学历教育。

（二）机构设置情况

我部门设立有正科级机构29个，其中党政管理机构15个，分别为：党委办公室、院校办公室、监察审计处、组织人事部、宣传统战部、教务处、教学工作水平评估与建设办公室、学生工作处、后勤管理处、招生就业指导处、继续教育处、计划财务处、安全保卫处、科研（对外交流）处、中专处；教学机构12个（1院3部7系1中心），分别为：马克思主义学院、基础医学部、公共课部、体育部、临床系、护理系、医学技术系、公共卫生系、中医系、药学系、康复系、实习实验实训中心；教辅机构2个，分别为：信息中心、图书馆。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强党的建设，持续推进党建和党风廉政建设 ；对表对标认真完成学院与上级主管部门签订的《工作目标责任书》、《安全管理责任书》；继续加强校园安全建设；全面筹备、对照任务分解、按时间节点、按质按量完成昭通卫生职业学院人才培养评估工作；做好招生准备工作，做好卫职院、卫校毕业学生就业指导和统计工作；扎实开展乡村振兴工作及创文创卫工作；继续深化内部管理，继续加强师资队伍建设，提升教育及服务质量；积极配合上级部门完成昭通卫校二期工程及昭通卫生职业学院工程。

二、预算单位基本情况

昭通卫生职业学院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制331人，其中：行政编制 0人，事业编制331人。在职实有337人，其中： 财政全额保障310人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障27人。

离退休人员84人，其中： 离休 1人，退休83人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 92,861,131.15元，其中：一般公共预算51,591,131.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入41,270,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增长36.05%，增长的主要原因是2022年末原昭通卫生学校教职工176人并入我校，教职工工资性收入显著增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入56,956,957.38元，其中:本年收入51,591,131.15元，上年结转收入5,365,826.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,591,131.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长64.44%，主要原因在于2022年末原昭通卫生学校教职工176人并入我校，教职工工资性收入显著增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出98,226,957.38元。财政拨款安排支出 56,956,957.38元，其中：基本支出50,784,131.15元，与上年对比增长218.84%，主要原因2022年末原昭通卫生学校教职工176人并入我校，教职工工资性收入显著增加；项目支出6,172,826.23元，与上年对比减少88.20%，主要原因是2022年财政专户资金支出纳入财政拨款项目支出统计，2023年项目支出不包含财政专户资金。财政专户资金安排支出41,270,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出20,000.00元，主要用于鲲鹏人才计划补助；

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出23,326,764.12元，主要用于中等职业教育教职工工资及学校公用经费支出；

2050305教育支出-职业教育-高等职业教育支出24,186,414.63元，主要用于高等职业教育教职工工资及学校公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,932,180.00元，主要用于离退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,592,550.88元，主要用于单位职工养老保险缴费单位部分支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出200,924.10元，主要用于单位职工失业保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1,578,689.37元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1,004,620.51元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出114,813.77元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10,101,000.00元，其中：政府采购货物预算8,841,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算1,200,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通卫生职业学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217,000.00元，与上年相比无增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通卫生职业学院2023年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次，按照省教育厅对外交流处选拔通知精神选拔后派出因公外出访学人员。

（二）公务接待费

昭通卫生职业学院2023年公务接待费预算为57,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通卫生职业学院2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通卫生职业学院2023年针对2个重点项目分别设置绩效目标如下：

（一）财政专户资金绩效目标

1.数量指标--服务学生人数≧5936人；2.数量指标--保障编外人员工资支出≧277人；3.质量指标--保障学校正常运转率≧95%；4.时效指标--项目完成时限2023年12月25日前；5.成本指标--生均投入达到国家标准12,000/人；6.成本指标--维持学校运转总成本41,270,000.00元；7.社会效益指标--每年向社会输出高质量医疗人才≧1500人；8.可持续影响指标--项目影响年度=1年；服务对象满意度指标--师生满意度≧90%。

（二）昭通卫生职业学院设备采购专项资金绩效目标

1.数量指标--生均设备值达到国家标准≧4,000元/生；2.数量指标--满足更多学生实训需求≧12000人；3.质量指标--采购设备100%符合国家相关标准；4.时效指标--1年内完成采购投入使用；5.成本指标--完成项目所需财政投入资金807,000.00元；6.成本指标--生均投入逐年增加；7.社会效益指标--提高学院社会影响力≧30%；8.可持续影响指标--持续为滇东北地区医疗系统输送人才超过50年；9.服务对象满意度指标--社会和师生满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，资金性质不能是财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通卫生职业学院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通卫生职业学院资产总额340,362,369.97元，其中，流动资产52,200,543.99元，固定资产14,757,638.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程272,829,261.83元，无形资产574,925.68元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21,271,818.07元，其中固定资产增加6,227,143.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 附件：昭通卫生职业学院2023年部门预算公开表.zip

监督索引号53060000636000100111