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昭通市文物保护考古研究所2023年预算公开目录

第一部分昭通市文物保护考古研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昭通市文物保护考古研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市文物保护考古研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担文物保护和考古研究、地面文物工程，开展文物保护与利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：文物保护室，考古研究所，办公室。

所属单位0个。

1.昭通市文物保护考古研究所

（三）重点工作概述

1.组织完成我市不可移动文物信息录入工作。

2.指导威信县扎西会议旧址周边文物保护提升项目。

3.指导扎西会议旧址修缮。

4.配合推进昭通古城文物的修缮工作。

5.指导第四批市级文物保护单位申报。

6.协助完成我市不可移动文物保护单位坐标测量工作。

7.开展长江流域文物调查工作。

8.指导完成第四批市级文物保护单位申报。

9.配合云南省文物局开展全市红色标语类革命文物专项调查。

10.积极参与指导长征国家文化公园（昭通段）建设。

11.配合省考古所开展向家坝、溪洛渡、白鹤滩三大水电站文物复建工作。

12.指导各县区做好碑刻石刻遴选推荐、文物资源摸底调研工作。

13.按要求对文物馆藏文物数量进行核对。

14.配合省考古所完成国保省保信息核对做好长征国家文化公园建设相关工作及长江国家文化公园建设相关工作.

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 184.38万元，其中：一般公共预算184.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.36万元，主要原因是本年度新增“凤凰计划”人才生活补贴项目 。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 184.38万元，其中:本年收入160.78万元，上年结转收入23.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加33.36万元，主要原因是新增“凤凰计划”人才生活补贴项目 。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 184.38万元。财政拨款安排支出184.38万元，其中：基本支出152.77万元，与上年对比增加17.75，主要原因是本年新增社保发放退休费；项目支出31.6万元，与上年对比增加15.6万元，主要原因是新增“凤凰计划”人才生活补贴项目。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护12.6万元，主要用于文物保护相关支出。

2. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出18万元，主要用于“凤凰计划”人才生活补贴。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休20.68万元，主要用于离退休人员统筹外养老保险。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.53万元，主要用于职工失业保险缴费支出。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.15万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.64万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

    8.   卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.3万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市文物保护考古研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：无变化。

（一）因公出国（境）费

昭通市文物保护考古研究所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度与上年一致

（二）公务接待费

昭通市文物保护考古研究所2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

本年度与上年一致

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市文物保护考古研究所2023年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年度与上年一致

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市文物保护考古研究所将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

2023年，昭通文物保护考古研究所3个项目绩效目标全覆盖，以部门为主体开展的重点绩效评价项目1个，涉及一般公共预算拨款8万元，分别为：

1.2023年文化文物保护专项经费8万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1基本支出：是本单位单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2项目支出：是本单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市文物保护考古研究2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通市文物保护考古研究所资产总额36.79万元，其中，流动资产10.07万元，固定资产24.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.73万元，其中固定资产增加2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

 附件：昭通市文物保护考古研究所2023年预算公开样表20230306113417736.xlsx

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