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 昭通市博物馆2023年预算公开目录

第一部分 昭通市博物馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市博物馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昭通市博物馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.收藏征集文物、标本，负责藏品管理和藏品保养；

2.以本馆藏品为基础，开展博物馆学、考古学、民俗学、民族宗教教学以及昭通周边区域的古代史、近现代史、物质文化遗产、非物质文化等的研究工作；

3.发挥社会教育功能，积极开展宣教活动，传播有益于社会进步的思想道德、科学技术和文化知识；

4.做好博物馆内部的展览策划、网络及数字化管理、安全保卫等工作；

5.配合相关部门做好对外宣传工作，做好博物馆来宾的参观接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设5个内设机构，包括办公室、文物保护部、研究部、保管与安全保卫部、陈列宣教部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年主要工作：1.一是抓学习教育，提高党员队伍的思想政治素质；二是抓组织建设，增强基层党组织的凝聚力战斗力创造力。2.认真抓好安全保障工作，确保博物馆安全及单位正常运行；3.抓好博物馆免费开放提档升级，充实展览内容，提高服务质量；4.积极开展相关业务工作；5.适时地到省内外相关博物馆就博物馆管理、安防、消防、陈列布展、展品的维护和保养等方面进行交流，取人之长补已之短，尽快地使昭通博物馆迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 11502579.22元，其中：一般公共预算11502579.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加6175059.72元，增长115.91%，主要原因是：新冠疫情缓解博物馆项目预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11502579.22元，其中:本年收入8017355.90元，上年结转收入3485223.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8017355.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加6175059.72元，增长115.91%，主要原因是：新冠疫情缓解博物馆项目预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11502579.22元。财政拨款安排支出 11502579.22元，其中：基本支出2909355.90元，与上年对比减少113615.45元，下降3.76%。，主要原因是部门人员减少，人员支出减少，其中调出职工一名，离职职工一名；项目支出8593223.32元，与上年对比增加了6288675.17元，增长272.89%，主要原因是新冠疫情缓解博物馆项目预算经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 其他文化和旅游支出100000.00元，主要用于博物馆事件直播、流动展板制作等支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护2800000.00元，主要用于博物馆可移动文物预防性保护项目支出；

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆支出8158767.24元，主要用于保障全馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出(主要包含一般公用经费：党建及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），铸牢中华民族共同体意识主题教育馆陈列展经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出272068.64元，主要用于机关事业单位单位配套部分社会保险缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11903.00元，主要用于失业保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93523.60元，主要用于事业单位医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助59515.02元，主要用于公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6801.72元，主要用于工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21800.00元，较上年增加2000.00元，增长10.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市博物馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，主要原因是我单位无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

昭通市博物馆2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增加原因：单位上年因为疫情原因馆际交流减少故无公务接待支出，2023年单位将开展与省内外相关博物馆就博物馆管理、安防、消防、陈列布展、展品的维护和保养等方面进行交流因此增加公务接待费2000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为19800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19800.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变动，主要原因是我单位公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市博物馆将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照昭通市博物馆预算绩效管理工作部署，部门2023年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖，包含一级项目5个，涉及财政资金5800000.00元。部门选定的重点绩效评价项目5个，评价金额5800000.00元。

昭通市博物馆将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1基本支出：是本单位单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2项目支出：是本单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市博物馆2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增幅0%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昭通市博物馆资产总额2548300.22元，其中，流动资0元，固定资产2548300.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少645140.68元，其中固定资产减少645140.68元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值190900.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 附件：昭通市博物馆2023年预算公开表.xlsx

监督索引号53060000673500500111