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昭通市水电移民工作办公室2021年度预算公开说明

发布时间:2021-03-31 点击数: 来源: 昭通市财政局字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000832600000

昭通市水电移民工作办公室2021年度

预算公开说明

 

 

附件1

 

昭通市水电移民工作办公室2021

预算公开目录

 

第一部分  昭通市水电移民工作办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昭通市水电移民工作办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

昭通市水电移民工作办公室

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昭通市水电移民工作办公室主要是搬迁、安置、扶持全市各型水利水电工程移民。(包括溪洛渡、向家坝、白鹤滩水电站),实施移民搬迁安置18.26万人,移民人数居全省第一。其中:大中型水电站11个(建成9个,在建2个)、水库24座(建成18座,在建6座),涉及移民搬迁安置13.03万人;小型水电站131个(建成124个,在建7个)、水库156座(建成146座,在建10座),实施移民搬迁安置5.23万人。

三峡集团公司在金沙江下游开发建设的4座巨型水电站中,涉及我市的就有向家坝、溪洛渡、白鹤滩3座(以下简称三站),总装机达3626万千瓦,接近两个三峡电站的装机容量。电站建设涉及我市昭阳、鲁甸、巧家、永善、绥江、水富6县区,累计淹没各类土地31万余亩、房屋1032万余平方米和大量的公共基础设施以及绥江县城整体迁建,搬迁安置移民近16万人。

(二)机构设置情况

职能参照政府批准的三定方案,机构人员组成情况。

昭通市水电移民工作办公室组建于20037月,当时属昭通市国土资源局下设的副处级单位。20049月,调整为正处级事业单位,人员参照公务员管理。昭通市水电移民工作办公室共有内设科室9个,人员编制41名,设主任1名(正处级)、副主任5名(副处级),正科级领导职数9名、副科级领导职数4名。目前,实有人员39名,其中主任1名(正处级)、副主任4名(1名为保留待遇正处级、3名副处级)、到市人大环资委任职正处级1名、三级调研员1名、四级调研员1名,正科级领导9名、副科级领导2名。为深入贯彻落实中央和省市对全面深化改革工作的部署要求,加强对全办全面深化改革工作的领导,确保各项改革任务目标任务的完成,市水电移民工作办公室于2019年成立全面深化改革领导小组,明确了工作职责,下设机构,并严格按照要求开展工作

(三)重点工作概述

2021年,继续紧盯市委、市政府工作目标任务,着力破解移民搬迁、后期扶持等工作难题,加快推进两站移民收口扫尾,加快推进白鹤滩水电站移民搬迁安置工作,加快推进十四五前期准备,持续抓实全面从严治党和机关作风建设,以优异成绩向建党100周年献礼。

1.溪洛渡向家坝移民方面。一是督促各县(市、区)加快工作进度,确保新增影响区移民安置工作取得明显成效;二是加快推进绥江县城C区和凤池十组滑坡治理进度,配合推进绥江县新滩溪大桥复建、永善县青龙安置点建设等扫尾工程;三是配合做好移民设计变更项目资料补充完善和变更报告编制审查工作,努力实现收口目标;四是及时完成收口扫尾其他方面的工作。

2.白鹤滩水电站移民方面一是全面完成交通、水利、企事业单位处理等专业项目迁复建工作。二是全面完成移民搬迁安置工作。三是全面完成库底清理工作。四是按照验收工作安排,完成移民搬迁安置专项验收的自验及初验工作,并报请省搬迁安置办组织终验。五是做好设计变更工作协调对接工作。

3.移民后期扶持方面。一是按时、按质完成全市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持十四五规划编制及上报工作。二是按时兑现移民后扶人口直补资金,按时完成年度项目资金计划任务。三是督促相关县(市、区)完成全市第二批、第三批避险解困试点项目建设任务,启动项目验收;加快推进年度计划项目实施进度,巩固脱贫成果,助推乡村振兴;加快开展已完工项目市级验收工作。四是做好新增移民后扶人口的核定工作,完成人口动态管理。五是做好金沙江水电基金项目的实施管理工作。六是研究出台全市大中型水库移民扶持基金项目管理实施细则全市小型水库移民安置区扶助项目管理实施细则等文件。

4.中小型水利水电方面。全力配合县区抓实镇雄县苏木水库工程、巧家红乐水库、鲁甸猫鼻子水库等水库建设移民搬迁安置等相关工作,全力服务好基层移人民群众。

5.移民资金管理方面。加大移民资金监管力度,强化移民资金计划管理,积极配合做好各级审计、财政部门提出问题的整改工作,进一步规范财务行为、严肃财经纪律,确保移民资金使用安全、高效

6.移民维稳方面。加强移民信访维稳工作力度,全力以赴化解矛盾纠纷,继续巩固平安库区创建成果,确保库区社会总体稳定。

7.全面从严治党方面。认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和市委、市政府的系列部署要求,扎实抓实党风廉政、基层党建、意识形态等方面的工作,为国家重点工程援建工作营造风清气正的内部环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制 0人,参公管理事业编制37人,工勤人员4人。在职实有39人,其中: 财政全额保障39人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人,其中: 离休0人,退休2人。

车辆编制2辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1181.16万元,其中:一般公共预算601.35万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入(上年结转结余)579.81万元。

与上年对比2020年部门财务总收入 854.1万元,2021年比上年增加327.06万元,主要原因是其他大中型水库库区基金资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1181.16万元,其中:本年收入601.35万元,上年结转收入579.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款601.35万元(本级财力601.35万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2020年部门财务总收入 854.1万元,2021年比上年增加327.06万元,主要原因是后扶项目增加,其他大中型水库库区基金资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1181.16万元。财政拨款安排支出 1181.16万元,其中:基本支出561.35万元,2020年基本支出 508.41万元,2021年比上年增加52.94万元.主要原因在职人员增加,工资支出增加;2021年项目支出619.81万元,2020年项目支出收入 345.69万元,2021年与上年增加274.12,主要原因是后扶项目增加,其他大中型水库库区基金资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行597.04万元主要用于保障单位日常运转所需费用)。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:4.31万元主要用于单位退休人员工资发放

2136699 农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出579.81万元主要用于后期扶持项目

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

昭通市水电移民工作办公室没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

昭通市水电移民工作办公室没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

昭通市水电移民工作办公室没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2021年昭通市水电移民工作办公室没有政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

2021年昭通市水电移民工作办公室一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.5万元,较上年减少0.5万元,下降12.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021年昭通市水电移民工作办公室因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与2020年相比没有变化。

(二)公务接待费

2021年昭通市水电移民工作办公室公务接待费预算为3.5万元,较上年减少0.5万元,下降12.5%2020年国内公务接待预计批次为55次左右,预计接待425人次左右。2021国内公务接待批次为47次,共计接待384人次。比上年接待批次减少8次,下降14.5%,接待人数减少41人,下降9.65%,减少的主要原因是响应中央号召实行厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年昭通市水电移民工作办公室公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。因为2017年本单位报废车辆2辆,之后没有购买新的公务用车,因此没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市水电移民工作办公室没有重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

其他大中型水库库区基金支出指国家为促进库区和移民安置区经济及社会发展而设立的政府性基金。从有发电收入的大中型水库发电收入中筹集。主要用于支持实施库区及移民安置区基础设施建设和经济发展规划;支持库区防护工程和移民生产、生活设施维护;解决水库移民的其他遗留问题。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年昭通市水电移民工作办公室机关运行经费安排561.35万元,2020年机关运行经费548.41万元,与上年对比增加12.94万元,增加2.3%,主要原因是2021年增加人员开支。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53060000832600111

 

附件列表:

 

        1.附件4.昭通市水电移民工作办公室预算公开样表20210329043851194.xls

        2.附件5.昭通市水电移民工作办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc



  
发布人: czj
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