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昭通市住房和城乡建设局2021年度预算公开说明

发布时间:2021-03-31 点击数: 来源: 昭通市财政局字号:【 [复制链接]

监督索引号53060000733300000

 

昭通市住房和城乡建设局2021年度预算

公开说明

 

附件1

 

昭通市住房和城乡建设局2021

预算公开目录

 

第一部分 昭通市住房和城乡建设局2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分  昭通市住房和城乡建设局2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算

对下转移支付预算

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

附件2

 

昭通市住房和城乡建设局2021年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.昭通市住房和城乡建设局:承担规范住房和城乡建设管理秩序职责。贯彻执行国家、省、市关于住房保障和城乡建设、人民防空、城市管理综合执法的法律、法规、政策承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革职责担城镇保障性住房建设及保障城镇中低收入家庭住房职责承担城市建设管理职责承担村镇建设管理职责承担监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为职责承担建筑工程质量和建筑施工安全监管职责承担建筑工程和市政设施工程勘察设计市场监督管理、工程建设标准化、工程定额及造价管理职责承担建筑节能降耗工作承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理职责承担住房公积金监督管理职责承担城市管理综合行政执法职责承担人民防空职责,承担市国防动员委员会的有关工作承担指导建设工程消防设计审查职责完成市委、市政府交办的其他任务。

2.昭通市建设工程安全监督站:对建筑施工现场安全生产行为和工程实体防护监督管理提供技术服务;推进建筑安全生产标准化;组织开展建筑安全生产教育培训;参与制定和实施全市建筑安全生产规划和年度计划。

3.昭通市城镇保障性住房管理中心:指导全市城镇保障性住房分配、管理工作;负责全市城镇保障性住房信息统计报送;承担城镇保障性住房信息化建设工作;配合开展政府购买公租房运营管理服务工作;参与制订城镇保障性住房建设规划和年度计划。

4.昭通市城建档案馆:昭通市城建档案馆主要职责:负责提供收集和管理城市建设档案资料,为城乡规划建设和管理工作提供服务;城市建设档案资料的收集、鉴定、整理、保管和利用;对城建档案业务工作指导参与建设工程竣工验收,城市历史档案收集、复制与保护、城建档案资料数字化处理、城建档案管理工作研究、城建档案知识的培训与宣传。

5.昭通市城市管理综合执法支队:贯彻落实国家和省相关城市管理法律、法规、政策,组织法律法规普及宣传教育和业务培训;负责指导、统筹协调、监督检查县级城市管理部门全面落实城市管理综合执法工作;履行中心城市基础设施配套费、建筑垃圾代运处置费等行政征收职能;承办上级交办的其它事项。

6.昭通市建设工程标准定额站:对建设工程造价执从业人员和单位提供技术服务和信息保障;定期发布工程建设标准定额参数、估算指标及材料设备市场价格信息;组织开展工程造价行业政策宣贯;参与造价纠纷协调化解;为造价咨询单位及个人参与技术培训、考试及后期证书发放等工作提供服务。

7.昭通市建筑工程质量监督站:昭通市建筑工程质量监督站主要职责是对建设工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理、质量检测等单位的工程质量行为监督提供技术服务;开展工程质量专业技术培训;参与工程质量技术规程、标准规范和规章制度制定。

8.昭通市人民防空信息保障中心:承担人防信息化建设、科研开发和信息、警报设备设施维护管理,战备值班执勤和演练保障工作;执行各级党委、政府、军分区、国动委及人民防空组织指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务;制定人防指挥通信保障方案,按照《国家人民防空训练大纲》组织开展人防指挥、警报通信课目演练;组织和保障城市防空警报试鸣。

(二)机构设置情况

共设置8个单位:1个财政全额拨款行政单位(昭通市住房和城乡建设局)及7个财政全额拨款事业单位(昭通市建设工程安全监督站、昭通市城镇保障性住房管理中心、昭通市城建档案馆、昭通市城市管理综合执法支队、昭通市建设工程标准定额站、昭通市建筑工程质量监督站、昭通市人民防空信息保障中心)。

1.昭通市住房和城乡建设局机构设置情况

办公室(信访科)。组织拟订住房和城乡建设行业发展中长期规划和年度工作计划并监督实施;负责党建、党风廉政建设、宣传思想、精神文明建设工作;负责文秘、会务、机要、档案、综合协调、对外联络、督查督办、政风行风、安全保密、政务信息、政务公开、政策调研、机关事务管理、后勤保障等工作;负责作风建设、干部监督管理、意识形态、挂钩扶贫、人事人才、离退休人员管理及教育培训等工作;负责信访和信访窗口管理等工作;负责政府采购和固定资产管理等工作;牵头办理人大代表建议及政协提案工作;负责指导、监督本行政区域内的城市建设档案管理工作。

计划财务科。贯彻执行国家、省、市关于财经方面的法律、法规和政策;贯彻执行国家、省、市有关部门下达的有关固定资产投资计划;负责拟订全市住房和城乡建设行业发展资金使用计划并指导监督实施;负责机关财务管理、财务核算工作;负责部门年初预算和年终决算编审及公开工作;负责项目资金报批、立项的有关工作;负责项目资金的分配使用及跟踪监督工作;负责做好项目资金争取统计工作;负责机关劳动工资、“五险一金”、税收申报缴纳工作;负责机关党建、工会财务管理和核算工作;负责市直住建系统综合统计工作;负责对下属单位财务监督、指导和内部审计工作。

政策法规科。贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设行业的法律、法规、政策;负责拟订部门法制建设规划及计划并组织实施;负责部门重大行政决策和规范性文件的合法性审查工作;负责部门行政执法人员资格审查的报审工作;负责部门听证、行政复议和行政应诉工作;负责行业综合性政策调查研究;负责住房和城乡建设系统法制建设和普法工作。

行政审批科。贯彻执行国家、省、市关于行政审批制度改革的法律、法规、政策;负责部门行政审批制度改革工作;承担部门行政审批和公共服务事项的受理、审核、审批及规范行政审批行为等工作;负责部门行政审批和公共服务事项的政务公开工作;负责部门驻市政务服务中心窗口的日常工作;负责统筹部门企业信息归集、诚信体系建设、“双随机一公开”等工作。

村镇建设管理科。贯彻执行国家、省、市关于村镇建设管理的法律、法规、政策;负责拟订村镇建设发展规划并组织实施;负责农村民居建设通用图集推广工作;监督指导农村住房和农村危房改造建设工作;指导并管理村镇基础设施建设,指导小城镇、集镇公厕以及村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;指导乡镇计划用水和节约用水;指导传统村落保护与发展工作;指导特色小镇、特色村庄建设;参与乡村振兴的相关工作;负责市农村危房改造和抗震安居工程建设工作领导小组办公室日常工作。

建筑市场监管科。贯彻执行国家、省、市关于建筑市场监管的法律、法规、政策;拟订建筑业发展政策、规划、行业发展规章制度并监督执行;拟订工程建设、规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、工程风险管理规章制度并监督执行;负责建筑市场管理工作;负责权限内建筑企业、从业人员资格认证、申报工作;负责市级管理权限范围内房屋建筑和市政基础设施建设工程招标监督管理;负责查处市管工程及招标投标活动中违法违规行为等工作;组织协调建筑业企业参与对外工程承包和劳务合作;负责市招标投标管理办公室日常工作。

工程质量安全监管科。贯彻执行国家、省、市关于建筑工程质量安全监管的法律、法规、政策;拟订建筑工程质量、建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策并监督执行;负责组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理;负责建筑施工企业安全生产许可证的动态监管;负责工程质量、安全监管机构和人员的管理;负责推行提高工程质量、安全生产水平的工艺技术和相关政策措施;负责统筹住房和城乡建设领域安全生产工作。

勘察设计与标准定额科。贯彻执行国家、省、市关于工程建设勘察设计、工程标准化建设与工程造价(定额)管理的法律、法规、政策;拟订勘察设计咨询业发展规划和有关政策、制度等并监督执行;负责勘察设计机构及注册执业人员管理工作;负责工程勘察设计企业的勘察、设计资质管理工作;组织工程建设地方标准的编制、审查报批和推广应用;监督指导建设工程勘察设计项目招标投标管理工作。负责建设工程价格及工程造价指数管理,定期发布工程建设标准定额参数、估算指标及材料设备市场价格信息;负责对造价纠纷进行行政调解;负责对建设工程造价单位资质及注册造价师、造价员资格的管理。贯彻执行国家、省建筑节能与建筑工程降耗的有关政策、技术发展规划和经济政策;负责建筑新技术、新材料、新工艺的推广应用工作;指导建设工程消防设计审查工作。

抗震防震科。贯彻执行国家、省、市关于抗震防震的法律、法规、政策;综合管理工程建设领域的抗震防震工作;负责抗震工程执法监督工作;组织编制全市抗震防灾规划并监督实施;组织抗震防震宣传工作;组织城市和大中型企业抗震防灾规划的初审和报审工作并监督实施;组织对城市重点工程和生命线工程进行抗震鉴定,并组织专家提出加固补强方案;参与震后应急抢险、经济损失评估和恢复重建等工作;负责市恢复重建办公室日常工作。

住房公积金监管科。贯彻执行国家、省、市关于住房公积金监管的法律、法规、政策;负责住房公积金管理相关法律、法规和政策制度执行情况的监督管理;负责监督住房公积金和其他住房资金管理情况;负责对市住房公积金管理委员会决议、决策事项进行督办;按照管委会决策,协调有关部门做好住房公积金监督管理工作;负责市住房公积金管理委员会办公室日常工作。

城市管理综合执法科。贯彻执行国家、省、市关于城市管理的法律、法规、政策;负责编制城市管理执法规划;负责有关城市管理领域群众来信来访事项(含12319”热线投诉举报件)的受理、督办、回复工作;负责全市城市管理重大执法行动的统一部署和组织;负责组织跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件的查处工作;承担城市管理执法队伍业务培训、行风建设等工作。

人民防空建设管理科。贯彻执行国家、省、市关于人民防空的法律、法规、政策;组织编制人民防空工程建设中长期计划和年度计划并监督实施;负责人民防空工程建设管理工作;负责防空地下室防护方面的质量监督和竣工验收质量认可;负责人民防空工程建设项目行政审批工作;负责人民防空行政执法工作;负责人民防空工程技术档案管理、人民防空综合统计工作;负责防空地下室易地建设费的收缴与监督管理;负责人民防空组织指挥与战备值班管理工作;承担市级《城市防空袭方案》编制(修订),指导人民防空群防组织建设工作,会同有关部门组织人防专业队伍开展城市防空袭演习、演练;指导人防指挥设施、通信警报和信息化建设;拟订重要经济目标防护规划,指导重要经济目标单位开展防护工作;负责拟订市级战时人员掩蔽和人口疏散方案;负责组织实施人民防空信息化预警系统及机动指挥所建设规划工作;负责市本级人防指挥所信息设施、设备的维护管理;负责通信警报的平时、战时鸣放工作;编制通信训练计划并组织实施;组织开展人民防空法律、法规和知识宣传教育工作;完成昭通市国防动员委员会交办的其他事项。

市政公用事业管理局。贯彻执行国家、省、市关于城市建设的法律、法规、政策;负责拟订城市(县城)市政基础设施、市政公用事业建设中长期发展规划、政策、制度并监督实施;指导和监督城市市政设施(城市道路、桥梁、排水、城市地下综合管廊、海绵城市及污水处理、垃圾收集及处理、黑臭水体整治、城市照明、城市轨道交通)与城市公用设施(城市供水、燃气、公厕)和园林绿化的规划、建设、运营安全及工程质量;负责城市市政公用设备、设施运营安全监督;依据市政府的授权,负责本行政区域内市政公用事业特许经营的具体实施;负责园林城市(县城)、生态园林城市创建指导工作;指导和监督城镇计划用水、节约用水工作。

房地产业管理局。贯彻执行国家、省、市关于房地产开发、房产交易管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收、城镇住房制度改革等方面的法律、法规、政策,组织拟订配套政策文件并监督执行;负责房地产开发、房产交易、房屋租赁、房地产估价与经纪、物业管理、国有土地上房屋征收等的日常监督管理工作;负责房地产行业从业单位资质和从业人员资格管理的相关工作;负责城市商品房预售许可和住宅维修基金管理工作;负责房地产业市场监督管理;协助推进住宅产业现代化工作;负责领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送工作;负责市房改领导小组办公室和市市级机关事业单位住房货币化补贴工作领导小组办公室的日常工作。

住房保障局。贯彻执行国家、省、市关于城镇保障性住房的法律、法规、政策;拟订城镇保障性住房建设发展规划、年度计划,并监督实施;会同有关部门做好上级城镇保障性住房建设资金申报和安排工作,并监督实施;指导、督促县(市、区)做好城镇保障性住房建设和管理工作;负责全市城镇保障性住房信息化建设、统计和报送工作,并配合有关部门做好审计和审核工作;受理城镇保障性住房建设管理举报、信访等工作;负责市城镇保障性住房建设工作领导小组办公室日常工作。

2.昭通市建设工程安全监督站机构设置情况

设置机构1个,昭通市建设工程安全监督站。

3.昭通市城镇保障性住房管理中心机构设置情况

设置机构1,昭通市城镇保障性住房管理中心。

4.昭通市城建档案馆机构设置情况

办公室:主要负责综公文运转、调查研究、宣传教育、信息报送、信访举报件统计分析、日常事务管理等工作。

财务室:主要负责人事、财务、劳资、税务等相关工作。

业务指导科:负责组织实施有关城建档案管理的法律、法规和规章;开展业务指导、收集、审查验收城市建设工程竣工档案;负责对城建档案的形成、移交等工作进行监督及业务指导;做好城建档案管理人员培训,并开展学术研究和业务交流;开展全面质量管理,确保档案的进馆质量。

档案管理科:主要负责档案的收集、管理与应用。

信息管理科:主要负责城建档案的信息化和数字化处理和标准化建设。

5.昭通市城市管理综合执法支队机构设置情况

昭通市城市管理综合执法支队成立于200212月,隶属昭通市住房和城乡建设局管理,机构至今没有变动。人员从2002昭通市机构委员会核定昭通市城市建设监察支队(城市管理综合执法前身)为财政全额拨款事业单位,暂核定事业编制20人,其中科级领导职数3名(12副)。

6.昭通市建设工程标准定额站机构设置情况

对建设工程造价执从业人员和单位提供技术服务和信息保障;定期发布工程建设标准定额参数、估算指标及材料设备市场价格信息;组织开展工程造价行业政策宣贯;参与造价纠纷协调化解;为造价咨询单位及个人参与技术培训、考试及后期证书发放等工作提供服务。

7.昭通市建筑工程质量监督站机构设置情况

昭通市建筑工程质量监督站为财政全额预算事业单位,公益一类,机构规格正科级,核定事业编制29名。设置综合办公室、财务室、监督一室、监督二室、市政监督室。

8.昭通市人民防空信息保障中心机构设置情况

设置机构1个,昭通市人民防空信息保障中心。

(三)重点工作概述

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年,是中国共产党建党100周年,开局关系全局,起步决定后势。全市住建系统要认真贯彻落实党的十九届五中全会、中央和省委经济工作会议、全国全省住房和城乡建设工作会议、省委十届十一次全会、市委四届七次全会、市“两会”精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,立足行业特点,重点做好以下8个方面的工作,确保“十四五”开好局起好步。

1.统筹推进城市更新,改造城镇老旧小区232个。一是全面开展城市体检。要围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”等8个方面,探索建立“一年一体检、五年一评估”的城市体检工作制度,及时找出城市弱项、短板,针对存在的“城市病”提出“诊疗”方案,对容易产生的“城市病”提出预防措施。二是持续推进城镇老旧小区改造。要倒排时间节点,推动2019年和2020年实施的改造任务全面完成;要严格落实“一区一策、一院一策”,全力实施2021年城镇老旧小区改造任务232个,确保10月底前所有改造任务全面完成。三是加强基础设施建设。要大力改造建设城市基础设施,实现城市严重易涝积水路段消除96%以上,城市每平方公里范围内公共厕所不低于5座,城镇污水基本实现全收集、收集后处理率达到98%,生活垃圾无害化处理率达到99%,城市路网密度不低于5.9公里/平方公里。同时,要积极完善垃圾收运处理设施,建立完善垃圾分类体系,引导居民形成分类意识。四是促进智慧城市发展。要积极关注和推进“新城建”“新基建”工作,推进供排水、供热、燃气等市政设施智能改造升级,为推动智慧城市发展打下基础。

2.全面巩固脱贫成效,完成农房抗震改造1.5万户。一是提升农房品质。要持续巩固提升脱贫攻坚成果,全面推进农村房屋安全隐患排查,按照《高烈度区农房抗震鉴定与加固技术导则》要求,统筹做好抗震设防高烈度地区、地震活跃地区、高寒山区的贫困农户、贫困少数民族群众的1.5万户现存房屋农房抗震改造。二是加强乡村建设。要积极推进美丽宜居乡村建设,加大对重点集镇、特色小镇、康养小镇的打造力度,引导集镇错位发展、分类发展,努力实现国家级特色小镇1个、省级特色小镇7个、康养小镇2-3个。全面加强传统村落项目储备,全力做好中国传统村落申报、保护和发展工作。三是加强建筑风貌管控。要进一步统筹村镇建筑风貌,制定出台农村农房建设控制性指导意见,全面规范农村住宅建设秩序。四是提升农村人居环境。要建立完善农村生活垃圾收运处置体系机制和污水设施项目运维制度,全面推进农村生活垃圾处理和污水治理,实现乡镇生活垃圾设施覆盖率70%以上、无害化处理率50%以上,乡镇镇区污水处理设施覆盖率50%以上、有设施覆盖的污水收集率60%以上。

3.不断强化生态治理,推动中央环境保护督察问题100%销号。一是推动中央环境保护督察问题销号。要针对重点县区、重点问题开展重点督导,确保中央环境保护督察问题100%销号;加快推进长江经济带新发现问题整改工作,确保2021年底之前所有问题全部整改完成。二是深入推进爱国卫生专项行动。要建立健全常态化机制,不断巩固和提升爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手”专项行动成效;要积极推动三项专项行动向农村延伸,推进公共厕所和洗手设施打点接入“游云南”APP,实现爱国卫生专项行动常态化、规范化、智能化。三是加快重点项目收尾。要全力推进黑臭水体治理示范城市建设收尾工作,确保整体项目顺利通过国家考核验收。强力推动赤水河流域17个乡镇的两污设施补短板攻坚行动,加快推进在建垃圾热解项目扫尾工作,确保未完工的项目全面点火投入运行。

4.保持房地产市场平稳健康,力争完成房地产投资238亿元。一是加强规划引领。要把加强城市更新和存量住房改造提升、缓解供需矛盾结构性失衡作为房地产业发展的重要抓手,结合上级党委政府“十四五”规划建议要求,按时高质量完成“十四五”住房和房地产发展规划编制。二是加大项目投资统计。要继续加强全市房地产投资指导和监督管理,切实做好房地产在建项目建设及建设进展跟踪督促,力争2021年房地产投资和商品房销售面积实现238亿元、240万平方米。三是提升物业服务管理水平。要建立健全物业管理制度,及时出台《昭通市加强和规范全市物业管理服务工作的指导意见》,持续开展物业企业信用评价,促进物业管理与基层社会治理深度融合。四是持续抓好“烂尾”楼盘整治。要按照“一盘一策”方案要求,压实属地责任,指导督促相关县区推进问题楼盘整治,确保全市“烂尾”楼盘按时清零。

5.推动建筑业转型升级,力争建筑业产值增长20%。一是促进建筑企业转型升级。要建立激励机制和扶持政策,制定出台《关于加快建筑业健康发展的实施意见》,进一步加大对本地建筑企业的扶持力度;鼓励和引导建筑企业提升资质、优化结构,提升核心竞争力,助推建筑企业提质增效。同时,清理和淘汰一批落后企业和“僵尸”企业,有效提升建筑企业质量。二是提升绿色建筑水平。要全面提升新建建筑绿色设计水平,建立完善绿色建筑评价标识制度,因地制宜推动既有建筑节能改造。同时,加大绿色建材推广和应用,提升全市绿色建筑质量水平。三是强化质量安全监管。要进一步完善质量安全标准化考评体系,实施安全生产专项整治行动,贯彻执行质量安全手册,全面开展重大工程建设项目质量安全隐患排查整治,及时消除各类质量安全问题隐患。

6.持续完善住房保障体系,申报实施棚户区改造1.2万户。一是做好城镇棚户区改造工作。要多渠道争取国家资金、专项债券支持,加强与金融机构沟通衔接,努力拓宽棚改融资渠道,全力做好2021年已申报的棚户区改造计划12160套,督促县市区提前做好前期工作。同时,要加快推进续建项目建设进度,压实县级审计问题整改主体责任,建立健全整改工作机制,全面做好审计发现问题整改销号工作。二是健全和完善住房租赁市场。要进一步完善公租房分配管理制度,健全完善进入和退出管理机制,加大公共服务行业住房困难群体的精准保障力度;要积极探索保障性租赁住房政策,支持商业和办公用房改造为租赁住房,完善住房租赁企业管理制度;要积极争取上级租赁补贴资金,力争发放租赁补贴6700户。三是提高住房公积金管理服务水平。要进一步完善住房公积金缴存、使用和管理机制,积极动员民营企业职工、城镇灵活就业人员缴存公积金,切实提高制度覆盖率;要积极探索使用住房公积金发展租赁住房、支持城镇老旧小区改造措施,实现公积金业务事项全部线上办理,不断提高综合服务能力。四是全面启动自然灾害综合风险普查。要按照国务院、省政府的统一部署,全面启动对城镇房屋建筑、农村房屋建筑、市政基础设施的调查与评估,摸清灾害风险隐患,准确掌握全市房屋建筑与市政设施抗灾能力和灾害风险水平。

7.持续深化“放管服”改革,确保工程建设项目审批时间不超过70个工作日。一是工程建设项目审批制度改革。要全面落实统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式的“四统一”各项措施,进一步压缩工程建设项目自申请核准到竣工验收政府部门审批时间不超过70个工作日,切实优化住建行业营商环境。二是加强住建领域社会信用体系建设。要依托省级公共信用信息平台,加快推进部门间信用信息实时传递与共享,制定守信激励和失信惩戒机制,完善诚信典型“红名单”和严重失信“黑名单”制度,对失信行为加大行政性、司法性、市场性及社会舆论性惩戒力度。三是全面实现行政审批和公共服务事项“一网通办”。要全面实施行政审批和公共服务事项“网上申请、网上受理、网上审核、网上发证”,促进市、县之间及部门之间协同办公、集成服务、信息共享,推动跨部门、跨地域、跨层级政务信息可靠交换与安全共享,实现全市住建系统“一网通办”。同时,要进一步规范“双随机、一公开”监管方式,推动更多行政资源向事中事后监管转移,有效提高管理水平。

8.不断提升城市治理水平,有效解决机构改革3个遗留问题。一是理顺城市管理体制机制。要按照主体适格、权责法定原则,全面推进市、县城市管理综合行政执法机构建设,建立全市运行统一、管理统一、市县协同的城市管理体制机制,提升城市精细化管理水平。同时,要启动城市综合管理服务平台建设,推动传统的城市管理模式向现代意义上的城市治理方式转变。二是补齐建设工程消防审验工作短板。要及时组建工作机构,全面厘清市、县两级住建部门职责权限,配置做好人员、经费、制度等保障,确保有效承接建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查各项工作。同时,要督促做好易迁安置、高速公路、移民搬迁等重点项目消防问题整改,全面完成重点项目消防验收;要继续采取“一房一议”原则,对105个未办理消防设计审查验收手续的特殊建设工程项目进行深入摸排建档,推动历史遗留问题逐步消化解决。三是推进入民防空改革发展。要加快人防工程专项规划编制,认真做好人民防空基本指挥所、机动指挥所和应急指挥中心建设,推动市、县联通的人民防空联合指挥系统建立完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位7个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制144人,其中:行政编制39人,工勤编制4人,事业编制101人。在职实有135人,其中: 财政全额保障135人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人,其中: 离休0人,退休24人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2983.25万元,其中:一般公共预算2983.25万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比减少333.71万元下降10.06%,主要原因压缩支出,本年项目支出预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2983.25万元,其中:本年收入2522.73万元,上年结转收入460.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2522.73万元(本级财力2522.73万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少333.71万元下降10.06%,主要原因压缩支出,本年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2983.25万元。财政拨款安排支出2983.25万元,其中:基本支出1866.83万元,与上年对比增加59.16万元,增长3.27%,主要原因是人员工资改革性补贴增加;项目支出1116.43万元,与上年对比减少392.86万元,下降26.03%,主要原因压缩支出,本年项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    2010302  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:107.21万元,全部为项目支出,主要用于人防综合指挥体系运行经费。

2010350  一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:32.61万元,全部为基本支出,主要用于昭通市人民防空信息保障中心人员经费和公用经费。

   2019999  一般公共服务支出-其他一般公务服务支出-其他一般公务服务支出:3.84万元,全部为项目支出,主要用于“凤凰计划”“鲲鹏计划”入选者生活补助及支持经费

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:48.69万元,全部为基本支出,主要用于昭通市住房和城乡建设局提前退休人员退休费和办公费。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:15.79万元,全部为基本支出,主要用于事业单位退休人员工资及公用经费。

2080601 社会保障和就业支出-企业改革补助-企业关闭破产补助:60.76万元,全部为项目支出,主要用于市建筑公司退休人员生活补助、抚恤金等支出。

2119999 节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出:324万元,全部为项目支出,主要用于黑臭水体治理示范城市第三方技术咨询服务费。

2120101 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行:835.66万元,其中,基本支出657.31万元,主要用于昭通市住房和城乡建设局单位人员工资支出及维持单位正常运转经费;项目支出178.35万元,主要用于维持单位正常运转经费。

2120104 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法:236.73万元,其中基本支出226.73万元,主要用于昭通市城市管理综合执法支队人员工资支出及维持单位正常运转经费;项目支出10万元,用于购置一批执法装备。

2120105 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管:122.15万元,全部为基本支出,主要用于昭通市建设工程标准定额站单位人员工资支出及维持单位正常运转经费。

2120106 城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理:188.91万元,其中基本支出138.91万元,主要用于昭通市建设工程安全监督站人员工资和维持单位正常运转公用经费;项目支出50万元,用于昭通市住房和城乡建设局建设工程消防设计审查验收工作经费。

2120109 城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管:148.73万元,其中基本支出136.59万元,主要用于昭通市城镇保障性住房管理中心人员工资和维持单位正常运转公用经费;项目支出12.13万元,用于昭通市住房和城乡建设局党政领导干部个人相关事项报告房产信息查核系统正常运转。

2120199 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务:137.41万元,全部为基本支出,主要用于昭通市城建档案馆人员工资和维持单位正常运转公用经费。

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生- 城乡社区环境卫生:20万元,全部为项目支出,主要用于昭通市住房和城乡建设局爱国卫生专项行动工作经费。

2120601 城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督:350.63万元,全部为基本支出,主要用于昭通市建筑工程质量监督站维持单位运转的公用经费和发放人员工资。

2210105 住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造:314.14万元,全部为项目支出,主要用于昭通市住房和城乡建设局偿还农村危房改造和抗震安居工程统贷项目贷款本金和利息。

    2240299 灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出:36万元,全部为项目支出,主要用于昭通市住房和城乡建设局建设工程消防设计审查验收工作经费。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本年本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本年本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目51个,政府采购预算总额134.04万元,其中:政府采购货物预算104.04万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.46万元,较上年减少29.4万元,下降51.71%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昭通市住房和城乡建设局2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0%,较上年无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

变化原因:我部门本年和上年均无因公出国(境)费,无变动。

(二)公务接待费

昭通市住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为7.79万元,较上年减少0.19万元,下降2.38%,国内公务接待批次为210次,共计接待1300人次。

减少原因:严格内控,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

昭通市住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为19.67万元,较上年减少29.21万元,下降59.76%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少30万元,下降100%;公务用车运行维护费19.67万元,较上年增加0.79万元,增长4.18%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费减少原因:本年没有购置公务用车预算。

公务用车运行维护费增加原因2020年新增一辆公务用车,公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昭通市住房和城乡建设局单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。

按照昭通市住房和城乡建设局预算绩效管理工作部署,部门2021年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖

2021年,昭通市住房和城乡建设局14项目(含5个上年结转项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款1116.43万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目2个,涉及一般公共预算拨款410万元。昭通市住房和城乡建设局部门将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

本年本单位重点项目2个:昭通市建设工程消防设计审查验收工作专项资金86万元(含上年结转36万元),黑臭水体治理示范城市第三方技术咨询服务费324万元(上年结转)。

1.昭通市建设工程消防设计审查验收项目实施后,将首先解决消防审验项目的历史遗留问题,保证全市建设工程按时交付使用,满足全市建设工程消防安全需要

2.黑臭水体治理示范城市第三方技术咨询服务费324万元项目实施后,将进一步加快昭通市城市黑臭水体治理示范城市建设工作,对黑臭水体治理示范城市建设开展全城咨询服务和监督管理工作,高标准、高质量完成黑臭水体治理国家示范城市建设工作

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.黑臭水体:根据《城市黑臭水体整治工作指南》,城市黑臭水体是指城市建成区内,呈现令人不悦的颜色(黑色或泛黑色),和(或)散发出令人不适气味(臭或恶臭)的水体的统称。根据黑臭程度的不同,可将其细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。

2.农村危房改造:农村危房改造是国家为了帮助农村经济困难的家庭改善住房条件而提供的一项政策,是我们国家和政府爱国亲民体现,农村危房改造在我国农村的大力实施深受人们的关注;农村危房的意思就是在农村户口注册下面的房子,然后房子建筑已经很不安全了,容易倒塌,造成人身安全及财产的损失,所以要将房子拆除,就地重建翻建或者就近重建,重建和翻建的费用由政府承担。

3.老旧小区:通常是指单位制改革之前,由政府、单位出资建设的居住区,与1998年商品房改革之后建设成的居住区相比较,大多已跟不上时代的发展。而随着城市化进程的加快,配套设施不齐、违章搭建严重、停车位不足等问题日益凸显,直接影响了居民生活的质量、和谐社区的构建和美好城市的建设。

4.消防审核是指建设工程的图纸报到消防部门审核,审的是图纸设计是否符合国家规范标准,如疏散楼梯数量够不够、该装的消防设施有没有设计、装修材料是否符合规定等等,目的是使建筑符合国家规范标准,使建筑具备及时疏散人员的能力和一定的防控火灾的能力。

消防验收是相对审核的,是在建设工程竣工的时候要报消防验收,目的是监督建设、施工、监理方有没有按照审核时候的图纸进行建设,简单讲就是他们有没有偷工减料,违反国家标准建设,如该配备的消防设施未配备、装修材料采用不合格的产品等等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排146.43万元,与上年对比减少43.22万元,下降22.79%,主要原因是市财政压缩公用经费

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                  

监督索引号53060000733300111

 

附件列表:

        1.附件4.昭通市住房和城乡建设局(汇总)2021年度预算公开报表20210330044606580.xls

        2.附件5.昭通市住房和城乡建设局(汇总)2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc



 


  
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